| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2021 | 90.29 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2021 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 7.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 120.00 | 00070608948454 | GUSTAVO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 02 (DUAS) MESAS EM MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2021 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2021 | 630.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE C.G. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: MARIA ANTONIETA DA COSTA ARAUJO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2021 | 1500.00 | 30817255000102 | JOSEFA SUEDNA DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTALAÇÕES DE UNIDADES DE AR CONDICIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2021 | 563.77 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA SUDEMA PARA LICENÇA DE RECUPERAÇÃO DO SOLO DO TERRENO ONDE FUNCIONAVA O LIXÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2021 | 25.80 | 34028316829043 | E C T - SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DOCUMENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2021 | 200.00 | 00058251103487 | DAMIÃO CAZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2021 | 73.02 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2021 | 81.81 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO E PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2021 | 2500.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATA BURRO JA EXISTENTE EM ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO, NA LOCALIDADE DE PAU FERRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2021 | 850.00 | 00016085850425 | SEVERINO SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2021 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA FAP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PRODECIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2021 | 51.12 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2021 | 17152.00 | 02896042000188 | REALMED COMER. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2021 | 5287.59 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DESTINADOS A SEREM DOADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2021 | 480.00 | 00002879591716 | LINDOARTE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM INSTITUIÇÕES BANCARIAS NAS CIDADES DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2021 | 2500.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA TIPO ESPECIAL, COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSIVAL MARIANO DO NACIMENTO, FALECIDO NO DIA 01.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2021 | 16860.00 | 27850566000169 | MONALIZA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS E CATA VENTOS EM ATIVIDADE QUE ATENDEM AGRICULTURES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 19.01.2021 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2021 | 450.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSUTA MEDICA COM EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA ANTONIETA DA COSTA ARAÚJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2021 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: GEOVANDES PEREIRA CAVALCANTE - TOMOGRAFIA DE TORAX. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2021 | 15649.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, MANUTNEÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2021 | 9000.00 | 38123783000173 | JH MAQUINAS PESADAS PEÇAS E MANUTENÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO GERAL NA CONCHA DIANTEIRA, EM 13 UNHAS COM PARAFUSOS E PORCAS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA GRADE DE ARRASTE DO TRATOR PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2021 | 245.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2021 | 1960.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2021 | 13192.80 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2021 | 635.00 | 00070542059444 | ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (PATROL, AMBULANCIA QFM-5873 E FIAT QFM-5833). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2021 | 33.00 | 10857387000150 | PANTERA COMPONENTES - JUSSARA GOUVEIA LEAL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFY-5468-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2021 | 1960.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2021 | 205.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇAS COM INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS EM 10 COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2021 | 35.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFY-5468-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2021 | 3298.55 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ELRTR. KUPFFER A "INOX" 1 CV MONOFASICA 4VPD209, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO - SÍTIO BARRA DE XANDÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2021 | 1400.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ELRTR. KUPFFER A "INOX" 1 CV MONOFASICA 4VPD209 (COM MATERIAL DE INSTAÇÃO), PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO - SÍTIO BARRA DE XANDÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2021 | 6139.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2021 | 2900.00 | 33171906000128 | EBNET FIBRA PROVEDOR DE INTERNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURAÇA COM CAMERAS DE VÍDEO PARA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2021 | 6000.00 | 14497909000101 | INCOR - CG - INST. NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA DINIZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2021 | 2514.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 15.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2021 | 350.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DO SOCORRO LIMA SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2021 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: IVONETE INACIA DA CONCEIÇÃO - USG TRANSVAGINAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2021 | 350.00 | 14593684000197 | CAMPINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A HIGIENIZAÇÃO DE PESSOAS QUE FREQUENTAM AS REPARTIÇÕES PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2021 | 1400.00 | 24300484000152 | UNIPOÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE 02 POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2021 | 276.00 | 04053714000208 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 23.01.2021 - AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2021 | 497.09 | 04053714000208 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEREM UTILIZDAS NA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2021 | 10110.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA RETA 40MM GLASS 150X70, 01 MESA 150X60 MI500 PE40, MESA COMP 90X45 MCP90PE40, GAVETEIRO AERO 02GAV, MESA REUNIAO 2,20MT S/ CONECÇÃO, 06 CADEIRA OPER. EXEC. C/ REG. ENC, 03 CADEIRA MANHATTANDIRETOR PRETO, CADEIRA PRESID. BL M0052 COURO PR BLUME, 12 ESTRUTURA DE CARTEIRA ESCOLAR ITALIA FLEX E 12 OSS/ENC ERGOPLAX 13 PRETO, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2021 | 3546.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2021 | 2560.15 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2021 | 2658.85 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2021 | 950.00 | 00027671313491 | JOSE ALFREDO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE, INSTALAÇÃO DE LAVATORIOS EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO: CRECHE, INFRA ESTRUTURA E HOSPITAL, SENDO UM TOTAL DE 09 DIARIAS E MEIA TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2021 | 510.00 | 00005084426483 | JUSCELINO SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO INSTALAÇÃO DE LAVATORIOS EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO: CRECHE, INFRA ESTRUTURA E HOSPITAL,SENDO UM TOTAL DE 08 DIARIAS E MEIA TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2021 | 6090.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 ARM MONT 198X90X40 AP-402SL, 02 ESTANTES EDR 30 SMART C/06 PR.CH, 10 MESAAUXILIAR MX90TA CC PANDIN, 20 ESTRUTURA DE CARTEIRAS ESCOLAR ITALIA FLEX, 20 CADEIRAS ASS/ENC PRE. ESC. 34 VERMELHO PLAX, 01MESA SECRET. 1,20MTX060TA CC PANDIN, 01 AGVETEIRO 02 GAV. MXG02FA CC PANDIN, PARA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2021 | 1804.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, COM VENCIMENTO EM 23.01.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2021 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS, COM MANUTENÇÃO, SCX-5637 E BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2021 | 26683.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODOS OS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMMBRO DO ANO DE 2020, COM VENCIMENTO EM 23.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2021 | 12278.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODOS OS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMMBRO DO ANO DE 2020, COM VENCIMENTO EM 23.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2021 | 8319.80 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, EPI, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2021 | 1682.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, COM VENCIMENTO DE 23.01.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2021 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE MAQUINA SCX-6555 PARA A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE MAQUINA BROTHER MFC 8912DW PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2021 | 1292.00 | 00003370597489 | INACIA IDALINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS POR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO PEDAGOGICO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DO ANO DE 2021, SENDO UM TOTAL DE 68 CAMISAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00006227441430 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA NO TRANSPORTE DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE03 VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2021 | 355.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2021 | 930.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA ENVIOS DE INFORMAÇÕES DIVERSAS A DIVERSOS ORGÃO DAS ADMINISTRAÇÕES FEDERAL E ESTADUAL, SENDO 03 A-3 (TOKEN) DE 03 ANOE E 01 A-1 DE UM ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2021 | 790.00 | 00003161754476 | JOSE RONALDO COSTA TITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2021 | 170.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTOEM 10.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2021 | 1260.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2021 | 172.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.02.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2021 | 500.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA MATA BURRO A SER INSTALADO EM ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO, NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2021 | 168.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2021 | 98.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.02.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2021 | 124.52 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 03.12.2020 A 03.01.2021, COM VENCIMENTO EM 01.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2021 | 128.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2021 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2021 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SNA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2021 | 400.00 | 00098191721449 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2021 | 380.00 | 29409733000166 | JOSELUCE PEREIRA DE ARAUJO 04740208431 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADA A SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: EDILEIDE PEREIRA DE QUEIROZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2021 | 200.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2021 | 1450.00 | 00099696754434 | MARIA JOSE LOURENÇO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM TEMA: APRENDIZAGEM SOCIOEMOCIONAL, DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO NA ATUALIZADADE, REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ALEM DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DESSALINIZADOR E DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERNETE AO MES DE JANEIROD O ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2021 | 760.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICAS, DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2021 | 180.00 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA CIDADE DE QUEIMADAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO CISCOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 63959.99 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 20959.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE TEMPORARIA REFERNETE AO PERIODO DE 01.07.2020 ATÉ 31.12.2020, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 700.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAUDE PARA TODOS | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO PARA SERVIÇOS DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 72000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CORRESPONDNETE ÀS PARCELAS A SEREM RANSFERIDAS PARA A COTA DO CISCOR,REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 21133.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 6306.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 1128.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 12000.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 1398.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR), DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 4600.00 | 37372420000109 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PUBLICAS SITUADAS NAS RUAS: JOÃO FELIX ALVES DE BRITO, JOSE PEREIRA DE CASTRO E AV. 05 DE MAIO, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 4015.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 44024.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 14440.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 64307.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 8903.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 5623.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 8830.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 3665.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 3633.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO NETO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM CAPACITAÇÃO OFERECIDA A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA: APRENDIZAGEM SOCIO EMOCIONAL, DESAFIOS E PESPERCTIVAS DA EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE, REALIZADA NODIA 29.01.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 3311.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 7500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 4718.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 12759.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 12540.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 300.00 | 00007794791499 | SEBASTIAO SILVIO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 14747.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO BLOG BRUNO LIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 1000.00 | 36340045000152 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, WWW.SAODOMINGOSDOCARIRI.PB.GOV.BR, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 600.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO PORTAL CORREIO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 25 DE JANEIRO DO ANO DE 2021 - TOMADA DE PREÇOS N.º 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 2000.00 | 29448657000106 | RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM EMISSÃO DE GFIP`S E RAIS, ALÉM DE GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 24675.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIO1NADOS E AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 7000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 22188.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 4083.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 13330.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2021 | 1166.00 | 00010295949457 | MESSIAS EMANUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BARREIRO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO VERMELHO, SENDO UM TOTAL DE 22 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2021 | 4125.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR)PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM PARTE DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2021 | 1100.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA F M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2021 | 1670.00 | 33171906000128 | EBNET FIBRA PROVEDOR DE INTERNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE 01.01.2021 A 31.01.2021, COM VENCIMENTO EM 01.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2021 | 350.00 | 00007117761482 | SANDRA CAVALCANTI SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DOIS MESES DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2021 | 787.15 | 30667287000179 | ANDREIA FERNANDA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PREFOSSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE CAPACITAÇÃO OFERECIDA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2021 | 750.00 | 00010300258437 | UESLEY BATISTA DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PORTEIRAS DE FERRO E SOLDAGEM EM CARRINHOS DE MÃO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2021 | 4338.00 | 01548546000144 | C.T.O. - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES - FRATURA DE FÊMUR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 03.02.2021 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2021 | 1000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÕES | IMPORTANCAIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃOD E MATERIA DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, COM PRODUÇÃO RELEASES COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01.01.2021 A 31.012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2021 | 45.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PROJETO BASICO DE PAVIMENTAÇÕES A SEREM REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO - IMPRESSÕES DIVERSAS DE PLANATAS DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2021 | 1370.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS - MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORTIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(MATERIAL ESPORTIVO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS POR PARTE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2021 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICAS, DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2021 | 424.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA EM ALVENARIA NESTA MESMA REDE, NA RUA JOÃO FELIX ALVES DE BRITO, SENDO UM TOTAL DE 08 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00000265574790 | SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2021 | 341.86 | 11149076000108 | PLAST FRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2021 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CERTAMES, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 05.02.2021 - AVISO DE ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2021 | 1100.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2021 | 300.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2021 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE,NA CIDADE DE SUMÉ ,ONDE ESTA MATRICULADA EM CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NO CAMPUS DE CAMPINA GRANDE DA UFCG, PORSER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2021 | 250.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2021 | 250.00 | 00007475718484 | MARINALVA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2021 | 250.00 | 00014924682403 | MARIA EDUARDA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2021 | 480.00 | 00002879591716 | LINDOARTE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A BOQUEIRÃO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS JUNTO AO FORUM CA COMARCA DE BOQUEIRÃO, SENDO UM TOTAL DE 02 (DUAS) VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2021 | 720.00 | 00006516150460 | JOAO PAULO AQUINO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU AOS PROPRIETARIOS DE RESIDENCIAS E TERRENOS DEVIDO LANÇAMENTO DE IPTU 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2021 | 25.80 | 34028316829043 | E C T - SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2021 | 180.00 | 00070608948454 | GUSTAVO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEONTAGEM DE MOVEIS EM MDF PARA A DMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO 02 MESES E 01 ARMARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2021 | 207.65 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2021 | 1469.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NO PERIODO DE 26.12.2020 a 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2021 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2021 | 390.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 TOKEN DE 03 ANOS, EM NOME DE FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL RONALDO CUNHA LIMA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, ART N.º 20210356504. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/02/2021 | 410.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/02/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/02/2021 | 899.97 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/02/2021 | 400.00 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONIRIZAÇÃO PARA O EVENTO DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITA E VEREADORES, REALIZADO NO DIA 02.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2021 | 6250.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 25 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2021 | 600.00 | 00070964735482 | CÉSAR LUIZ DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES QUE FORAM PODADAS , NA RUA JOSE GENUINO DAS NEVES NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA FILIAÇÃO DO MNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, REFERNETE A ANUIDADE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2021 | 1800.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM 03(TRÊS) BOMBAS SUBMERSSA MONOFASICAS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS: MELO, CAIÇARA E BARRA DE XANDÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2021 | 4100.00 | 36511986000101 | HOLLIVER DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO PARA ATENDER AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARRO VERMELHO, COM IMPLANTAÇÃO DE 02 POSTES (150/7 E 150/8), COM MEDIÇÃO COMPLETA E150 METROS DE CABOS MULTI PLEX 10MM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2021 | 374.00 | 00014422450425 | AGENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ORTOPEDICO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2021 | 126.05 | 00048387592404 | ZEZITO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2021 | 356.38 | 70103494000115 | M. DE FATIMA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DOADAS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2021 | 3255.00 | 08185623000198 | MTC SHOP - LAUDICEA DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE ACUNPUNTURA NAS PESSOAS ATENDIDAS ATRAVÉS DOS GRUPOS DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2021 | 300.00 | 00070148843441 | JOÃO JOSÉ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2021 | 200.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00027254500478 | JOSEFA MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2021 | 1264.00 | 00007860816431 | AMANDA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTOS CIRURGICO (CESARIANA), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00006099922440 | PAULA JAMYFFER DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃODE TRATAMENTO DE SAÚDE DEVIDO CANCER NO UTERO, QUANTIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE REMEDIOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2021 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2021 | 1800.00 | 05192404000148 | ACOCAS-ASSOS. COMUN. DE COMUN. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ANUNCIOS CULTURAL REALIZADOS EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2021 | 300.00 | 00001256758442 | DEMEUNIER ALMEIDA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2021 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 08.02.2021 - CORREIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2021 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2021 | 500.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, GEORREFERENCIAMENTO DE UM TERRENO DE APROXIMADAMENTE 1.600 M2 LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2021 | 56.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2021 | 1.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO PLP 133/2020 EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2021 | 27761.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/02/2021 | 1536.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/02/2021 | 524.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2021 | 2170.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCE AO GABINETE, PLACAS: QFS-7026-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/02/2021 | 120.00 | 00006524459423 | GERLANDIA VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/02/2021 | 300.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAUAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO DA RESIDENCIA ONDE MORA A SERVIDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2021 | 550.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES O ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA MUDANÇA DA CREDORA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM CUSTEAR AS DESPESAS COM O PRIMEIROALUGUEL DA CASA ONDE A MESMA IRÁ MORAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2021 | 7551.60 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM APLICADO NAS CISTERNAS DE ARMAZENAMENTO DE AGUA DE TODO O MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DESTAS AGUAS ACUMULADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2021 | 1368.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: PLACA: NQH-6532-PB E OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2021 | 27304.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2021 | 3570.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACAS: QFM-5833-PB, QSG-4I23-PB, QFM-5873-PB, QFY-5468-PB E QFJ-6817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2021 | 7500.00 | 36404854000180 | DR. RAFAEL CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO DO MUNICÍPIO A PACIENTE MARIA ANTONIETA DA COSTA ARAÚJO - CIRURGIA DE TUMOS GASTRICO OBSTRUÍDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2021 | 515.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2021 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE ANTONIO JOSE FERREIRA (INTERNAÇÃO). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/02/2021 | 1536.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2021 | 21666.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2021 | 21666.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2021 | 3389.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2021 | 1766.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2021 | 3614.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES FUNDEB 40%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2021 | 1120.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS ONIBUS PLACA: OFX-8404-PB E OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2021 | 1700.00 | 00004792560470 | EDVANIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 20BOLSAS E 50 CAMISAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE CAPACITAÇÃO OFERECIDA A PROFESSORES COM PALESTRAS TAMBÉM DIRECIONADA A PAIS DE ALUNOS DA RED EMUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2021 | 3727.05 | 09515628000102 | MTZ - ATACADO DOS PRESENTES LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2021 | 2831.50 | 05782767000133 | MYRA LIZZIÒ FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUICIPAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2021 | 5400.00 | 33620507000105 | EGIRLENE DA SILVA MARQUES02038457492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMMO TAMBÉM CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O MANEJOS COMPORTAMENTAIS BASEADOS EM TERAPIA ABA/ E AS DIFERENÇAS ENTRE TDAH/TOD/TEA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2021 | 565.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DIARISTAS QUE TRABALHAM NOS EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO ALMOÇOES, SUCOS E REFRIGERANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2021 | 285.00 | 00009266535478 | MARICELIA TRUTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2021 | 641.21 | 02807656000146 | DELTA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. MARIVALDO PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2021 | 800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO DOS CASOS DE COVID 19 NO MUNICÍPO - 02 TERMOMETRO DIGITAL INFRAV. CORPORAL S/CONTATO MARCA STRAMEDICAL E 02 OXIMETRO DE PULSOD EDEDO C/ CURVA PLETISMOGRAFICA E ALARME BM1000D MARCA STRAMEDICAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2021 | 3000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAIS HOSPITALARES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2021 | 1920.00 | 00030080991491 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NAS LOCALIDADES DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ E PAU FERRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 20.02.2021 - PULICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2021 | 4372.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2021 | 98.94 | 08718975000161 | ALEXANDRE RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2021 | 100.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2021 | 77.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEOTR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2021 | 740.00 | 00096590203415 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ALGAROBAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO AÇUDE DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2021 | 600.00 | 00027671313491 | JOSE ALFREDO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO EM CIMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, SENDO UM TOTAL DE 06 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2021 | 360.00 | 00005084426483 | JUSCELINO SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO EM CIMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, SENDO UM TOTAL DE 06 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2021 | 700.00 | 00004173229410 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA CONSTRUÇÃO (BETONEIRA) PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE CONTRAPISO E PISO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, SENDO UM TOTAL DE 02 DIARIAS DE LOCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2021 | 8480.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2021 | 8520.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE EQUIAPMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: RETRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2021 | 250.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2021 | 1000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2021 | 702.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA TAMANHO 200CM X 200CM PARA SER UTILIZADO NA CAPACITAÇÃO OFEREDICA AOS PROFESSORES E PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2021 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 23.02.2021 - PULICAÇÃO DE:TOMADA DE PREÇO 02/2021 E EXTRATO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2021 | 17499.96 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODOS OS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2021 | 700.00 | 00006649538400 | ANDREZA DO NASCIMENTO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM GINECOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DEVIDO A CREDORA SE ENCONTRAR GESTANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2021 | 141.03 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2021 | 100.00 | 00071466977469 | JANAINA DE SOUZA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2021 | 50.00 | 00013236845490 | MILENA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2021 | 443.39 | 00070139965483 | MARIA RAQUEL GOUVEIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2021 | 257.98 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2021 | 120.00 | 00010278668402 | SUELE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2021 | 550.00 | 00002032176165 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DEVIDO A CREDORA NECESSITAR DE TRATAMENTO DIFERENCIADO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2021 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2021 | 1800.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/S - MACIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CELULARES SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE AM. NACI. AZUL NACIONAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2021 | 100.01 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7026. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2021 | 1248.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2021 | 2569.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 19.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2021 | 845.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO: 18 (DOZE) LAVAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE PROJETO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE RIRAL DO SÍTIO MELO, ART N.ºPB20210359369. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2021 | 150.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2021 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS (SCX-5637 E BROTHER) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2021 | 125.00 | 00003383607437 | ADELIA COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2021 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE MAQUINA BROTHER SCX-6555 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE MAQUINA BROTHER MFC 8912W PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2021 | 291.43 | 00009672331789 | JOSEFA DILENE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O REGISTRO EM ENTIDADE DE CLASSE PROFISSIONAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2021 | 300.00 | 00004259126474 | MARCELO MANOEL DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM RESTAURAÇÃO DE MURO E PISO DO QUINTAL NA CASA DE PESOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDO ESTRAGO CAUSADO APOS FORTES CHUVAS NO DIA 16.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2021 | 500.00 | 00070095758437 | MOISES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RESTAURAÇÃO DE MURO E PISO DO QUINTAL NA CASA DE PESOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDO ESTRAGO CAUSADO APOS FORTES CHUVAS NO DIA 16.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2021 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE VACA DOS CRIADORES, PARA O ARMAZENAMETNO NO TANQUE DE RECEPÇÃO E LIMPEZA DO MESMO E DA SAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2021 | 300.00 | 00005602460489 | JOSEFA DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA COMO TAMBÉM PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA MESMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2021 | 235.18 | 00003300952425 | MAGNA MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUAS EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2021 | 353.35 | 00009833392440 | ALISSON HENRRY MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2021 | 400.00 | 00002879591716 | LINDOARTE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CARURARU-PE, DEVIDO OS MESMO ESTAREM COM PASSAGENS AEREAS COMPRADAS PARA O TRECHO REFICE-PE, ONDE VÃO TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2021 | 150.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2021 | 388.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2021 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 03.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 07.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2021 | 915.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21 CARIMBO , PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2021 | 125.00 | 00003383607437 | ADELIA COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 FEVEREIRO DO ANO DE 2021 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.º 288. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2021 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD BOLSA FAMILIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2021 | 99.90 | 00008870935400 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE CADASTRO UNICO E SIBEC PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2021 | 1540.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2021 | 400.00 | 00008179910423 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2021 | 97.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.03.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2021 | 596.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2021 | 270.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.03.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2021 | 4000.00 | 00029227704434 | FRANCISCO GUEDES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO COM AS SEGUINTES MEDIDAS, LIMITES DE CONFRONTAÇÕES: DE FRENTE 1,50M, DE FUNDO 61M, TOTALIZANDO 91,50M2, LIMITANDO SE AO LADO DIREITO COM O TERRENO DE ARLINDO VITAL MARQUES E DO LADO ESQUEDOCOM OUTORGANTES/VENDEDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2021 | 4000.00 | 00007863616468 | EUGENIO GUEDES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO COM AS SEGUINTES MEDIDAS, LIMITES DE CONFRONTAÇÕES: DE FRENTE 1,50M, DE FUNDO 61M, TOTALIZANDO 91,50M2, LIMITANDO SE AO LADO DIREITO COM O TERRENO DE ARLINDO VITAL MARQUES E DO LADO ESQUEDOCOM OUTORGANTES/VENDEDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2021 | 168.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE10.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2021 | 1350.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIAPMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NO RADIADOR DO TRATOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2021 | 322.98 | 12271681000101 | AESA - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADM. DE OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HRIDRICA DA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA DO MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2021 | 3900.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DE RAMAL DE MEDIA TENSÃO COM SUBESTAÇÃO AEREA DE 112 KVA, PARA ATENDER O CENTRO DE CONFECÇÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2021 | 21455.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2021 | 6453.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2021 | 1128.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2021 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2021 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2021 | 654.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2021 | 3600.00 | 34323866000155 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK PARA TROCA DE LAMPADAS EM DIVERSOS POSTES EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 04 (CINCO) DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 08.03.2021 - CORREIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2021 | 65016.55 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2021 | 27561.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE TEMPORARIA REFERNETE AO PERIODO DE 01.07.2020 ATÉ 31.12.2020, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2021 | 700.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2021 | 2677.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2021 | 35563.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2021 | 14495.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2021 | 5124.51 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2021 | 54900.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2021 | 19619.64 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2021 | 7989.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2021 | 3981.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2021 | 1433.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2021 | 5833.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2021 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2021 | 11107.99 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2021 | 6383.81 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2021 | 7256.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 564.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021 - TARIFA REFERENTE AO DIA 01.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2021 | 6018.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD BOLSA FAMILIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 10954-1 GBF FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS - TARIFA REFERENET AO DIA 25.02.2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2021 | 2447.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2021 | 7300.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2021 | 22188.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2021 | 4870.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2021 | 13330.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2021 | 24765.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIO1NADOS E AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2021 | 7000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2021 | 14747.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2021 | 2000.00 | 29448657000106 | RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM EMISSÃO DE GFIP`S E RAIS, ALÉM DE GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DA DIRF 2021 ANO CALENDARIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2021 | 1.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2021 | 11946.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2021 | 5866.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2021 | 832.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2021 | 250.00 | 00007092412404 | SILVANA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2021 | 150.00 | 00015564730445 | KARLLA EDUARDA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDOA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2021 | 300.00 | 00070195026446 | NATHALIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA É ESTUDANTE E CURSA FARMACIA GENERALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2021 | 368.90 | 00958548000572 | JOSE VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENT DE MEDICAÇÃO DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2021 | 1234.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO ALÉM DA MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 02.03.2021 - PULICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2021 | 686.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2021 | 4350.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR)PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM PARTE DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2021 | 76.35 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO MUNICIPAL E FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2021 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, PACIENTE MAYARA DE SOUSA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA - RM DE CRANIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2021 | 17126.80 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2021 | 600.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM 01 (UM) MOTOR BOMBAS DE 2 CV, COM TROCA DE ROLAMENTO, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2021 | 2500.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA EDILANE MENDES COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2021 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2021 | 367.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA IDENTIFUCADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PAGAMENTO DE GFIP`S DO ANO DE 2020, REFERNETE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2021 | 653.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA IDENTIFUCADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PAGAMENTO DE GFIP`S DO ANO DE 2020, REFERNETE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2021 | 194.00 | 00003142635432 | MARIA DO ROSARIO SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS - ENCADERNAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2021 | 1550.00 | 33171906000128 | EBNET FIBRA PROVEDOR DE INTERNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE 01.02.2021 A 28.02.2021, COM VENCIMENTO EM 02.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2021 | 200.00 | 00004262060454 | JACQUELINE PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2021 | 1550.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA TIPO ESPECIAL, COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA ANTONIETA DA COSTA ARAUJO, FALECIDA NO DIA 18.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2021 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA JOSE SANTOS DE LIMA - RESSONANCIA COM CONTRASTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2021 | 632.80 | 00060408219734 | MARGARIDA ENEDINA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRA DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE A CREDORA FOI RESOLVER PROBLEMAS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2021 | 700.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES DO SEU FILHO OMENOR MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ RIBEIRO, NO HOSPITAL SARA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2021 | 300.00 | 00003385334438 | MARIA DA GUIA DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2021 | 300.00 | 00012623444765 | MANOEL DE JESUS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES, DEVIDO PROBLEMA DE PEDRA NA VESICULA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2021 | 300.00 | 00016837896440 | RAYANNE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRA DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2021 | 300.00 | 00010276007433 | LUANA GUIMARÃES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET, PARA O FILHO DA CREDORA QUE É ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIR AULAS REMOTAS, DO ANO LETIVO DE 2021,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2021 | 900.00 | 00008496969410 | JOSEMERE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃOE FORNECIMENTO DE 150 LEMBRANCINHAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2021 | 160.00 | 26347023000160 | FARMAVIDA - LETICIA SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃODESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA A PACIENTE JOSEFA GONÇALVES DE AQUINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2021 | 1798.58 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - HABILITAÇÃO E PROPOSTA DA CARTA CONVITE 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2021 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2021 | 300.00 | 00001256758442 | DEMEUNIER ALMEIDA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000410 | 03/03/2021 | 21800.20 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000411 | 03/03/2021 | 16477.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000412 | 03/03/2021 | 525.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM RECEITADOS, QUANDO NECESSÁRIOS, PELOS MEDICOS QUE ATENDEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000408 | 03/03/2021 | 12000.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE ANALISES: BACTERIOLOGISCAS E FISICO-QUIMICA DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ATENDEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2021 | 1000.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NO PERIODO DE 01.02.2021 a 28.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2021 | 360.00 | 00002052715452 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ, SENDO UM TOTAL DE 06 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/03/2021 | 9947.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E AERO LEVANTAMENTO DE 07 TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES: BARRO VERMELHO, MALAHADA DO MEIO, MORORO, PAU FERRO, PICOITO E PORTEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXEMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE LUCIA RAFAELLA COSTA SILVA - VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/03/2021 | 224.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAL DA SAUDE QUE ESTÁ FAZENDO CADASTRAMENTO DO PEC COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, SENDO ALMOÇO, SUCOS E REFRIGERANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/03/2021 | 1200.00 | 00003543652400 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE PAREDES DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2021 | 17.50 | 34028316488114 | ECT-EMP.BRAS..DE CORREIOS E TELEGRAFOS-AG30300681-BOQUEIRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/03/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 05.03.2021 - PULICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEF EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2021 | 857.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA IDENTIFICADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PAGAMENTO DE GFIP`S DO ANO DE 2020, REFERNETE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2021 | 177.83 | 05346644000907 | IAP COSMETICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM AS MULHERES QUE VISITAREM A UNIDADE DE SAUDE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2021 | 450.00 | 00007749274707 | ANTONIO ADRIANE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA OCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/03/2021 | 600.00 | 00001575584441 | EMANOEL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2021 | 324.17 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/03/2021 | 300.00 | 00011861490437 | BIANCA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,ONDE ESTA MATRICULADA EM CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NO CAMPUS DE CAMPINA GRANDE DAUFCG, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/03/2021 | 300.00 | 00050819208434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS D EÁGUA EM ATRASO DA CASA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/03/2021 | 200.00 | 00010278662471 | ALINE MARIA QUEIROZ ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2021 | 200.00 | 00010838284442 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALIGUEL DA CASA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2021 | 720.00 | 00006516150460 | JOAO PAULO AQUINO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU AOS PROPRIETARIOS DE RESIDENCIAS E TERRENOS DEVIDO LANÇAMENTO DE IPTU 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2021 | 200.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2021 | 222.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PEÇAS E ELT. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2021 | 1100.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2021 | 87.80 | 10793952000163 | SUPERMERCADO MINIPREÇO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2021 | 899.36 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CARTA CONVITE 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2021 | 100.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO E PREFEITO E SECRETARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2021 | 123.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2021 | 220.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO A PACIENTE DAMIANA MARIA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2021 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM RISCO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO A PACIENTE DAMIANA MARIA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2021 | 1458.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 23.02.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000469 | 08/03/2021 | 1652.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE4298-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000470 | 08/03/2021 | 3195.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000471 | 08/03/2021 | 2016.77 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000472 | 08/03/2021 | 97.93 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000473 | 08/03/2021 | 2197.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000474 | 08/03/2021 | 1550.46 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2021 | 224.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 32 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2021 | 1140.00 | 00012515740413 | GILMAR LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PORTAL DA CIDADE ATÉ O SÍTIO BARRA DE XANDÚ, SENDO UM TOTAL DE 19 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2021 | 1080.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PORTAL DA CIDADE ATÉ O SÍTIO BARRA DE XANDÚ, SENDO UM TOTAL DE 18 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2021 | 24754.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODOS OS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000463 | 08/03/2021 | 1611.54 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000464 | 08/03/2021 | 3016.88 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000465 | 08/03/2021 | 1574.55 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000466 | 08/03/2021 | 3557.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000467 | 08/03/2021 | 3491.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JOHN DEERE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000468 | 08/03/2021 | 4344.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2021 | 1892.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.02.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000475 | 08/03/2021 | 1925.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000476 | 08/03/2021 | 1629.74 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000462 | 08/03/2021 | 3607.76 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QFS-7026-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/03/2021 | 1080.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2021 | 12401.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 23.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2021 | 899.59 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - NOTIFICAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO DA CARTA CONVITE 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2021 | 160.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBO, PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2021 | 126.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 18 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2021 | 126.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2021 | 1300.00 | 00062315471400 | SEBASTIAO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D`ÁGUA E COLCHO DE ÁGUA PARA ANIMAIS, NA LOCALIDADE DO SÍTIO JOSÉ DOS SANTOS, SENDO UM TOTAL DE 13 (TREZE) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000457 | 08/03/2021 | 8000.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 32 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2021 | 100.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2021 | 300.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA FOI TRATARA DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2021 | 369.52 | 00005265801430 | JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2021 | 350.00 | 29409733000166 | JOSELUCE PEREIRA DE ARAUJO 04740208431 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADA A SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, AO PACIENTE: CARIOLANDO LUCENA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2021 | 100.00 | 00033935416415 | ALUIZIO PETRONIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ODONTOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2021 | 463.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 10.03.2021 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2021 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2021 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ALERGISTA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ALEXSANDRA MARIA OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2021 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LDTA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ATRAVES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE GENIZE ALVES CASTRO - RETIRADA DE VESICULA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2021 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE DAMIANA NEVES DA SILVA - DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2021 | 420.00 | 00009160652438 | EDILSON ELISEU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE CERCA DEVIDO CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DO SITIO SÃO DOINGOS, SENDO UM TOTAL DE 07 (SETE) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2021 | 650.00 | 38123783000173 | JH MAQUINAS PESADAS PEÇAS E MANUTENÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM 10 "DENTES" DA RETRO ESCAVADEIRAS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2021 | 420.00 | 00010146810490 | MANOEL EDUARDO RODRIGUES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SERE UTILIZADOS DURANTE FORMAÇÃO OFERECIDA A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO E 21,22 E 23 FEVEREIRO DO ANO D E2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2021 | 899.96 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - EXTRATO DO CONTRATO DA CARTA CONVITE 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00070894783432 | VENCESLAU PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SAPATA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2021 | 220.00 | 00090846397749 | GEOVANDES PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2021 | 300.00 | 00084779942772 | JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2021 | 143.47 | 00048387592404 | ZEZITO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA RESIDENCA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2021 | 200.00 | 00002686890401 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2021 | 665.76 | 70103494000115 | M. DE FATIMA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DOADAS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA SUDEMA PARA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE MELO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2021 | 249.20 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE DIVERSAS LINHAS QUE SERVEM AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 21.02.2020 A 03.02.2021, COM VENCIMENTO EM 01.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2021 | 151.66 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 03.02.2020 A 03.01.2021, COM VENCIMENTO EM 03.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2021 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2021 | 320.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO A PACIENTE MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2021 | 1430.00 | 00020316364487 | ONILDO CARNEIRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE 03 (TRÊS) RUAS PROJETADAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2021 | 6614.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CRRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÕ DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - AÇÕES DE COMBATE AO COVID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2021 | 970.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CRRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÕ DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AÇÕES DE COMBATE AO COVID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2021 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CERTAMES, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2021 | 3000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃ, IMPRESSÃO E ENVIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO FNDE, REFERNETE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020, SENDO OS SEGUINTES RECURSOS:PNAE, PNATE, PDDE E MEDIDA PROVISORIA 81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2021 | 10.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/03/2021 | 150.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 ARQUIVO DE 01 ANO, EM NOME DE FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA O SIOP`S - RENATA DE LIMA FERREIRA (12.02.2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2021 | 230.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO GARRAFÕES DE BOTIJÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2021 | 9261.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000527 | 15/03/2021 | 1064.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTOS: NQH-6535-PB E OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2021 | 250.00 | 00004008730443 | JOELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/03/2021 | 500.00 | 00053803485487 | ERINALVA DA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2021 | 350.00 | 00004099929418 | JOSEFA JUSSARA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/03/2021 | 166.15 | 00006887458497 | MARIA DE FATIMA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGISA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2021 | 250.00 | 00075926326400 | JOSE ADEVANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2021 | 300.00 | 00009163647478 | DIANA LUCIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2021 | 2940.00 | 25255186000150 | J. A . S. COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS E RELOJOARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO - OCULOS DE GRAU COM LENTES DE ALTO INDICE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2021 | 710.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - GINASIO DE ESPORTES E PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00009216290447 | ISRAEL COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PEC-SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0000528 | 15/03/2021 | 2520.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB, QFM-5873-PB, QSE-4298-PB, E QFY-5468-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2021 | 320.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSE DA SILVA CAMARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0000526 | 15/03/2021 | 910.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OFZ-4614-PB E OFX-8404-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000531 | 16/03/2021 | 17749.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000532 | 16/03/2021 | 10100.85 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/03/2021 | 1234.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/03/2021 | 3480.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIG.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO - 01 MESA DE TRABALHO 1,90X0,80 METAL BREY, 01 CONDENSADORA EXTERNA 12000 BTUS ECO PLUS ELGIN E 01 EVAPORADORA INTERNA 12000 BTUS ECO PLUS ELGIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/03/2021 | 4400.00 | 00002769836455 | ROQUELANCEZAN CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ADESIVAGEM DE PERSONALIZAÇÃO DE 10 TOTENS PARA ALCOOL EM GEL DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/03/2021 | 26704.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/03/2021 | 3393.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/03/2021 | 2480.00 | 25255186000150 | J. A . S. COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS E RELOJOARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO - OCULOS DE GRAU COM LENTES DE ALTO INDICE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/03/2021 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A. SRA. SILMARA LIMA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/03/2021 | 27753.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/03/2021 | 1561.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/03/2021 | 22606.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/03/2021 | 6709.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/03/2021 | 3133.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/03/2021 | 4065.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES FUNDEB 40%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2021 | 1812.50 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA C. FILHO - JOSEMAR AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2021 | 2017.76 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2021 | 320.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MEDICA S/S LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ROSILEIDE GUIMARÃES DE ARAUJO (CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2021 | 1500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE REJANE DE LIMA GONÇALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2021 | 1500.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RETIRADA DE AMIGDALAS DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE LETICIA DO NASCIMENTO MARTINS SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2021 | 150.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA RAQUEL OLIVEIRA - USG OBSTETRICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/03/2021 | 800.00 | 00059429968491 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS SEMENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 2020/2021, DA CIDADE DE ESPERAÇA-PB PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/03/2021 | 200.00 | 00056904746491 | FLAVIO DA COSTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 TALÕES 50X1 DE RECEITUARIOS PSICOTRÓPICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/03/2021 | 1900.00 | 18082014000167 | VALDEMIR MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADA A SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. SERGIO LUIZ LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/03/2021 | 760.00 | 18082014000167 | VALDEMIR MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADA A SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. GIRLENE DE SOUZA BRITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/03/2021 | 610.00 | 18082014000167 | VALDEMIR MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADA A SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. LETICIA DO NASICMENTO SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2021 | 1319.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 23.03.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00008098616401 | LEANDRO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 BANCADAS EM ALVENARIA E REVENTIMENTOEM CERAMICA DAS MESMAS, NOS PREDIOS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO CENTRO COMERCIAL, SENDO UM TOTAL DE 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2021 | 11566.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODOS OS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2021 | 24926.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.03.2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2021 | 3082.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 15.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2021 | 1684.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.03.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/03/2021 | 300.00 | 28950819000139 | RERA-SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) NA SEDE DO PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2021 | 1400.00 | 28950819000139 | RERA-SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM MANUTNEÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000012021 | 0000579 | 22/03/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2021 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 23.03.2021 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/03/2021 | 350.00 | 00012043136798 | MONICA RAFAELLA TORRES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DA REESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2021 | 250.00 | 00010278669484 | JAISMAR DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2021 | 5960.00 | 18997118000100 | C.S.T. SERVIÇOS EM MANUT. E REPAROS DE MAQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2021 | 4200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS: SIOPS, SIOPE, CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SICONFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CAUC DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/03/2021 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/03/2021 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/03/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 24.03.2021 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2021 | 1543.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 25.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/03/2021 | 1600.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTOSERRA, PARA SER UTILIZADO NO CORTE DE VEGETAÇÃO (ALGAROBAS) NAS MARGENS DO AÇUDE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 20 DIAS LOCADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2021 | 1060.00 | 00005236382483 | ROSIMERIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE VEGETAÇÃO NAS MARGENS DO AÇUDE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/03/2021 | 720.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PORTAL DA CIDADE ATÉ O SÍTIO BARRA DE XANDÚ, SENDO UM TOTAL DE 12 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/03/2021 | 720.00 | 00012515740413 | GILMAR LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DO PORTAL DA CIDADE ATÉ O SÍTIO BARRA DE XANDÚ, SENDO UM TOTAL DE 12 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/03/2021 | 1219.00 | 00004489686498 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N ALIPEZA E RETIRADA DE VEGETAÇÃO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, SENDO UM TOTAL DE 23 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/03/2021 | 596.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/03/2021 | 445.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0000600 | 24/03/2021 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE MAQUINA BROTHER MFC 8912W PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0000601 | 24/03/2021 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE MAQUINA SAMSUNG SCX-6555 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000602 | 24/03/2021 | 680.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO: 04 HP 85A, 02 SAMSUNG D-11 E 02 SAMSUNG D-105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0000603 | 24/03/2021 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS, COM MANUTENÇÃO, SCX-5637 E BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/03/2021 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/03/2021 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/03/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE UM MAQUINA BROTHER MFC 8912DW, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021 - EM SUBSTITUIÇÃO AOEMPENHO 600. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/03/2021 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/03/2021 | 200.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO,A PACIENTE MAGNA MARIA SOUSA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2021 | 55872.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2021 | 29197.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/03/2021 | 985.57 | 04053714000208 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2021 | 1356.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2021 | 19915.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2021 | 6453.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2021 | 1128.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2021 | 2200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2021 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/03/2021 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2021 | 2333.33 | 00035950471415 | MARIA SEVERINA DA SILVA ONOFRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRENO, PONTO DE REFERENCIA POR TRAZ DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, CUJAS MEDIDAS SÃO: PERIMETRO DE 108,57M, TOTALIZADO 703,30M2, DOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES: LIMITA-SE AO LADO DIREITO E AO FUNDO COM JOSEFA HOSTIO DAS NEVES PINTO, E DO LADO ESQUERDO COM ESTRADA LOCAL E NA FRENTE COM O CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2021 | 2333.33 | 00063507382768 | ANTONIA DA SILVA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRENO, PONTO DE REFERENCIA POR TRAZ DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, CUJAS MEDIDAS SÃO: PERIMETRO DE 108,57M, TOTALIZADO 703,30M2, DOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES: LIMITA-SE AO LADO DIREITO E AO FUNDO COM JOSEFA HOSTIO DAS NEVES PINTO, E DO LADO ESQUERDO COM ESTRADA LOCAL E NA FRENTE COM O CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2021 | 2333.33 | 00049176978400 | JOSITA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRENO, PONTO DE REFERENCIA POR TRAZ DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, CUJAS MEDIDAS SÃO: PERIMETRO DE 108,57M, TOTALIZADO 703,30M2, DOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES: LIMITA-SE AO LADO DIREITO E AO FUNDO COM JOSEFA HOSTIO DAS NEVES PINTO, E DO LADO ESQUERDO COM ESTRADA LOCAL E NA FRENTE COM O CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2021 | 2333.33 | 00003384891422 | JOSEFA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRENO, PONTO DE REFERENCIA POR TRAZ DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, CUJAS MEDIDAS SÃO: PERIMETRO DE 108,57M, TOTALIZADO 703,30M2, DOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES: LIMITA-SE AO LADO DIREITO E AO FUNDO COM JOSEFA HOSTIO DAS NEVES PINTO, E DO LADO ESQUERDO COM ESTRADA LOCAL E NA FRENTE COM O CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2021 | 2333.33 | 00051772973491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRENO, PONTO DE REFERENCIA POR TRAZ DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, CUJAS MEDIDAS SÃO: PERIMETRO DE 108,57M, TOTALIZADO 703,30M2, DOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES: LIMITA-SE AO LADO DIREITO E AO FUNDO COM JOSEFA HOSTIO DAS NEVES PINTO, E DO LADO ESQUERDO COM ESTRADA LOCAL E NA FRENTE COM O CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2021 | 2333.33 | 00059430451472 | JOSEMAR SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRENO, PONTO DE REFERENCIA POR TRAZ DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, CUJAS MEDIDAS SÃO: PERIMETRO DE 108,57M, TOTALIZADO 703,30M2, DOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES: LIMITA-SE AO LADO DIREITO E AO FUNDO COM JOSEFA HOSTIO DAS NEVES PINTO, E DO LADO ESQUERDO COM ESTRADA LOCAL E NA FRENTE COM O CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2021 | 1700.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PARA PROTEÇÃO EM BOEIROS NA RIA JOSE GENUINO DAS NEVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/03/2021 | 14747.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2021 | 254.96 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2021 | 1802.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2021 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2021 | 6961.49 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2021 | 40628.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2021 | 14495.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2021 | 5163.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2021 | 61884.37 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2021 | 20977.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2021 | 8487.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2021 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2021 | 1433.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2021 | 5833.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2021 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2021 | 11107.99 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2021 | 6383.81 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2021 | 7256.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2021 | 24765.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIO1NADOS E AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/03/2021 | 7000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2021 | 28010.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2021 | 3875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2021 | 13898.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2021 | 12168.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2021 | 5866.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2021 | 13400.00 | 14593684000197 | CAMPINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO EM FORMA DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2021 | 3449.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO COM IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2021 | 4659.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000659 | 26/03/2021 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2021 | 6018.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2021 | 4559.06 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 30.03.2021 - HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021 E EXTRATO DE CONTRATO N.º 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2021 | 683.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2021 | 2000.00 | 00059430044400 | DAMIAO PEREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO POR TRAZ DO CEMITERIO PÚBLICO COM AS SEGUINTES MEDIDAS: PERÍMETRO DE 119,64M, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 259,32M2 COM OS SEGUINTES LIMITES DE CONFRONTAÇÕES: LIMITA-SE AO LADO DIREITO A AOS FUNDOS COM O MENCIONADO PROPRIETÁRIO, LADO ESQUERDO COM JOSEFA HOSTIO DAS NEVES PINTO E NA FRENTE COM O CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/03/2021 | 1425.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE 95M2 DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICIPIO: FRANCISCO BATISTA DE PAULA, MIGUEL QUIRINO DO NASCIMENTO E JOSE GENUINO DAS NEVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2021 | 1100.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS IMPLANTANDO PISO E CONTRA PISO NO PREDIO DO ANTIGO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E LAJE (COM TAMPA E TUBULAÇÃO) NA FOSSA DO MESMO PREDIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/03/2021 | 1100.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO E SOLDAGEM EM TRAVES DO GINASIO E DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO PAU-FERRO, E NAS GRADES DO CENTRO COMERCIAL, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2021 | 14000.00 | 00000019501420 | JOSEFA HOSTIO DA SNEVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO POR TRAZ DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, CUJAS MEDIDAS SÃO: PERIMETRO 100,82M, TOTALIZANDO UMA AREA 626,87 M2, DOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES: LIMITA-SE AO LADO DIREITO COM DAMIÃOPEREIRA CASTRO E AOS FUNDO COM JOSEFA HOSTIO DAS NEVES PINTO, E DO LADO ESQUERDO COM OS HERDEIROS DE JOSE FERNANDES DA SILVA, E FRENTE COM O CEMITÉRIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2021 | 1380.00 | 00011519589484 | JONATHAN PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOÃO ARTHUR BERNADINO DA ROCHA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, SENDO UM TOTALDE 23 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2021 | 605.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PESSADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 12 LAVAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2021 | 660.00 | 00008529025733 | LUIS CARLOS GUIMARÃES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA TROCA DO PISO E CONTRA PISO DO PREDIO DO ANTIGO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM TAMBÉM NA REFORMA DA FOSSA SEPTICA DO MESMO PREDIO (TROCA DA LAJE, TAMPAE TUBULAÇÃO), SENDO UM TOTAL 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2021 | 6000.00 | 36511986000101 | HOLLIVER DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 CARRADAS DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARRA DE XANDÚ, E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM DO RIO PARAÍBA, NO SITIO PAU FERRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2021 | 160.00 | 00009833392440 | ALISSON HENRRY MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E MUDANCA DE MOBILIARIO DO PREDIO MUNICIPAL DO CENTRO EDUCACIONAL RONALDO CUNHA LIMA PARA O PREDIO DO CENTRO SOCIAL SEVERINO ADELINO GONÇALVES, DEVIDO REFORMA NO CENTRO EDUCACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2021 | 160.00 | 00012029120448 | GIVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E MUDANCA DE MOBILIARIO DO PREDIO MUNICIPAL DO CENTRO EDUCACIONAL RONALDO CUNHA LIMA PARA O PREDIO DO CENTRO SOCIAL SEVERINO ADELINO GONÇALVES, DEVIDO REFORMA NO CENTRO EDUCACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2021 | 230.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2021 | 95.70 | 30792180000152 | CHURRASCARIA RENASCER GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE DESTINADO A ACOMPANHAR A TRANSFRENCIA DE PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2021 | 8160.00 | 07855178000163 | DESENHART COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAINEL EM ACM COM LETRAS EM ALTO RELEVO DESTINADO A SER UTILIZADO NO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 30.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2021 | 1387.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (REMENDO DE PNEUS) QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 31.03.2021 - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL RONALDO CUNHA LIMA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, ART N.º PB20210365573. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2021 | 1.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2021 | 60.00 | 00070608948454 | GUSTAVO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01 (UMA) MESAS EM MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2021 | 360.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE TIAGO ALVES SOARES GUIMARÃES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2021 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2021 | 350.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DO DISTRITO DE FLORESTA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2021 | 300.00 | 00005084426483 | JUSCELINO SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SALA QUE SE ENCONTRAVA AS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 03(TRÊS) NOITES TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2021 | 25.80 | 34028316829043 | E C T - SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTE DO PEZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 01.04.2021 - PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N.º 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2021 | 480.00 | 00004258324493 | GETULIO BOMFIM TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A LOCALIDADE DO SITIO BOLÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000689 | 31/03/2021 | 15000.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE BICHOS SOLTOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM O INTUITO DE EVITAR ACIDENTES, SENDO OS MESMOS ENCAMINHADOS PARA ESPAÇO RESERVADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000701 | 05/04/2021 | 22025.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000702 | 05/04/2021 | 14041.90 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/04/2021 | 300.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/04/2021 | 104.64 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/04/2021 | 300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 05/04/2021 | 1100.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/04/2021 | 1000.00 | 32471638000105 | EDER MONTEIRO DA SILVA ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - 02 OCULOS COMPLETOS (LENTES E ARMAÇÕES) - JOSE NILTON DE SOUZA E JOSEFA MAYSA SANTOS SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/04/2021 | 286.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGA-8200-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/04/2021 | 95.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGA-8200-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/04/2021 | 3668.10 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/04/2021 | 700.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/04/2021 | 2000.00 | 29448657000106 | RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM EMISSÃO DE GFIP`S E RAIS, ALÉM DE GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/04/2021 | 150.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ESPECIFICA PARA TRATAMENTO DE DIABETES DO ESPOSO DA CREDORA O SR. JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ, POR SER PESSOA CARENTEDO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/04/2021 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/04/2021 | 700.00 | 00007117761482 | SANDRA CAVALCANTI SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DOIS MESES DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2021 | 450.00 | 00007749274707 | ANTONIO ADRIANE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2021 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000723 | 08/04/2021 | 7000.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 28 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2021 | 300.00 | 00001256758442 | DEMEUNIER ALMEIDA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/04/2021 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/04/2021 | 4350.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR)PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM PARTE DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2021 | 720.00 | 00006516150460 | JOAO PAULO AQUINO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU AOS PROPRIETARIOS DE RESIDENCIAS E TERRENOS DEVIDO LANÇAMENTO DE IPTU 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2021 | 1080.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (CILINDROS DE OXIGENIO E MEDICAMENTOS DO SETOR DE SAUDE E EQUIPAMENTO PARA A SALA DE LICITAÇÕES) PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2021 | 14.75 | 34028316829043 | E C T - SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/04/2021 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 08.04.2021 - PUBLICAÇÕES: EXTRATOS DE CONTRATOS: PP 02/2021 E PP 04/2021; E EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÕES: PREGÕES ELETRONICOS: 01/2021, 02/2021, 03/2021 E 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2021 | 620.00 | 00070194993418 | ANGELICA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUINAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DEBIDO DATAS COMEMORATIVAS (DIA INTERNECIONAL DAS MULHERES E PÁSCOA). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/04/2021 | 8261.00 | 00825399000140 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS SANTA CLARA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/04/2021 | 1078.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAL DA SAUDE QUE ESTÁ FAZENDO CADASTRAMENTO DO PEC COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, SENDO ALMOÇO, SUCOS E REFRIGERANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/04/2021 | 3000.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MEDICA BRANDÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE CLARICE PEREIRA BATISTA LIMA, QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2021 | 720.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO PARQUE DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 12 (DOZE) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/04/2021 | 1299.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NO PERIODO DE 01.03.2021 a 31.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/04/2021 | 250.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, o PACIENTE JOSE MANOEL AMORIM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/04/2021 | 6.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/04/2021 | 98.23 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO MUNICIPAL E FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/04/2021 | 2070.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ. E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - OXIGENIO MEDICINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000757 | 12/04/2021 | 3620.48 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QFS-7026-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/04/2021 | 125.87 | 00030080975453 | MANOEL SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/04/2021 | 186.79 | 00003384957466 | JOSENALVA SEVERINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2021 | 132.67 | 00048387592404 | ZEZITO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA RESIDENCA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2021 | 182.68 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2021 | 71.89 | 00010278662471 | ALINE MARIA QUEIROZ ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2021 | 227.25 | 00015564730445 | KARLLA EDUARDA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2021 | 100.00 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2021 | 50.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2021 | 100.00 | 00071169788440 | JOSEFA MARIUCE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2021 | 200.00 | 00007954902404 | MARCONDES MAGNO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/04/2021 | 150.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAUAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/04/2021 | 500.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2021 | 350.00 | 00002433840414 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2021 | 350.00 | 00010256141436 | PAULO ROBSON DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA PORTADORA DE PARAPLERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2021 | 727.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO NA EDIÇÃO DE 09.04.2021 - PREGÃO ELETRONICO 01, 03 E 04 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2021 | 1620.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA 5CM PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2021 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/04/2021 | 357.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 51 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2021 | 360.00 | 00006323435403 | CELSON SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO PREDIO DA ESCOLA JOÃO ENEA FERREIRA DE LIMA (DESATIVADA) NO SÍTIO PICOITO, SENDO UM TOTAL DE 06 (SEIS) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000771 | 12/04/2021 | 2368.29 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000772 | 12/04/2021 | 2053.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2021 | 300.00 | 00071040615414 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE BARRA DE XANDÚ, SENDO UM TOTAL DE 06 (SEIS) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2021 | 1500.00 | 14497909000101 | INCOR - CG - INST. NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOÃO PEDROSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000764 | 12/04/2021 | 572.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000765 | 12/04/2021 | 58.59 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000766 | 12/04/2021 | 2482.49 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000767 | 12/04/2021 | 2325.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000768 | 12/04/2021 | 3284.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QMF-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000769 | 12/04/2021 | 2954.66 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000770 | 12/04/2021 | 2984.85 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/04/2021 | 427.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 61 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000758 | 12/04/2021 | 3081.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5677-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000759 | 12/04/2021 | 3167.96 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000760 | 12/04/2021 | 7775.32 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETRO ESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000761 | 12/04/2021 | 3054.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JONH DEERE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2021 | 7906.32 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000763 | 12/04/2021 | 5202.68 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/04/2021 | 2150.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5677. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2021 | 1510.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO (PLACA): NQH-6532-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2021 | 3751.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO (PLACA): CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2021 | 2175.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTO PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO (PLACA): RETRO ESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/04/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 14.04.2021 - PUBLICAÇÕES: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021 E AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES ELETRONICOS0006 E 0005 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000780 | 13/04/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG DO BRUNO LIRA, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÕES INTEGRADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000781 | 13/04/2021 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE PÚBLICO MONUCIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI E PRODUÇÃO DE RELEASES E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA DOVULGAÇÃO JUNTO A IMPRENSAE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NO PERIODO DE 01.03.2021 A 31.03.2021, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/04/2021 | 1690.00 | 11750184000204 | METAL ZONE EVOLUTION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM BRAVA 1500 ATIVA PRETA 250W RMS 4 OHMS FAL 15 DRIVE DESTINADA A SER UTILIZADA EM AULAS DE GINASTICA MINISTRADAS NO PARQUE DA SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/04/2021 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, WWW.SAODOMINGOSDOCARIRI.PB.GOV.BR, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/04/2021 | 478.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO NA EDIÇÃO DE 14.04.2021 - PREGÃO ELETRONICO 05 E 06 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/04/2021 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CERTAMES, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/04/2021 | 25.80 | 34028316829043 | E C T - SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TESTO DO PEZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/04/2021 | 6500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO,ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS E IMPRESSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/04/2021 | 1620.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA 5CM PLANO FIBRA 30 FULL COMERCIAL PARA OS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: PREFEITURA MUNICIPAL, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/04/2021 | 458.85 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFX-8404-PB, RENAVAN: 531296245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET-6336-PB, RENAVAN: 337211744. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614-PB, RENAVAN: 532863232. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: NQK-4504-PB, RENAVAN: 335179266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/04/2021 | 600.00 | 00062315471400 | SEBASTIAO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ENTRE AS RUAS MARIA GONÇALVES DOS SANTOS E AV. AUGUSTOFERNANDES DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO O SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO E ALVENARIA,SENDO UM TOTAL DE 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/04/2021 | 360.00 | 00008920579474 | SERGIO LUIZ DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ENTRE AS RUAS MARIA GONÇALVES DOS SANTOS E AV. AUGUSTOFERNANDES DE OLIVEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO OSERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO E ALVENARIA,SENDO UM TOTAL DE 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA REALZIAÇÃO DE ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, DA AGUA DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA: NQH-6532-PB, RENAVAM: 997217316. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/04/2021 | 3570.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - 01 ASPIRADOR W AP GT PROF. 20L, 01 LAVADORA SCHULZ 2600W. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000791 | 14/04/2021 | 18413.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000792 | 14/04/2021 | 5013.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB, RENAVAM: 1136569259. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OFX-8384-PB, RENAVAM: 531294978. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533-PB, RENAVAM: 459244027. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB, RENAVAM: 1136558770. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB, RENAVAM: 1226348375. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/04/2021 | 682.90 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB, RENAVAM: 1226346259. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/04/2021 | 320.00 | 00004269320486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/04/2021 | 200.00 | 00001202309763 | ROSINALVA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/04/2021 | 150.00 | 00012795421445 | MAGNA MONARA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO EM TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/04/2021 | 792.65 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7026-PB, RENAVAN: 1105840015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/04/2021 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 01 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005391053412 | LUCIENE COSME DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO E PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/04/2021 | 300.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000817 | 15/04/2021 | 32302.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000818 | 15/04/2021 | 20516.62 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/04/2021 | 16991.61 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/04/2021 | 1250.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - REBOBINAMENTO DE 02 MOTORES, 01 BOMBA SUBMERSA DE 02 CV, TROCA DE OLEO E SELO MECANICO E 01 BOMBA DE 03 CV, CENTRIFUGA E TROCA DE SELO MECANICO E ROLAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000820 | 15/04/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000821 | 15/04/2021 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/04/2021 | 280.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBO, PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/04/2021 | 300.00 | 00004027271424 | JOSE EDINALDO DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO PREDIO DA ESCOLA DESATIVA NO SÍTIO OLHO D`ÁGUA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CORREIA DE QUEIROZ, SENDO UM TOTAL DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/04/2021 | 1600.00 | 28950819000139 | RERA-SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM MANUTNEÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/04/2021 | 360.00 | 00070608593494 | JOSE ERISBERTO SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E EMPAER, SENDO UM TOTAL DE 03 (SEIS) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/04/2021 | 831.07 | 09351818000123 | BRITEZ - ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/04/2021 | 1090.00 | 16434655000108 | AUTOPEÇAS UNIÃO - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/04/2021 | 3320.00 | 16434655000108 | AUTOPEÇAS UNIÃO - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0000830 | 16/04/2021 | 910.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB E QFY-5468-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/04/2021 | 562.00 | 12669479000132 | REFICA DE MPTPRES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA PRESTADO NO MOTOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/04/2021 | 1065.00 | 12669479000132 | REFICA DE MPTPRES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA PRESTADO NO MOTOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/04/2021 | 2500.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA - JAKSON GLEYDSON ALBU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE SITIO PICOITO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0000832 | 16/04/2021 | 1260.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTOS: OFZ-4614-PB E OFX-8404-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0000833 | 16/04/2021 | 1520.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTOS: OGD-5677-PB E NQH-6532-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/04/2021 | 2000.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PREGÕES ELETRONICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0000831 | 16/04/2021 | 780.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, PLACAS: MMP-4138-PB E QFS-7026-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/04/2021 | 300.00 | 00070328227463 | MILLENA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/04/2021 | 600.00 | 00010919608442 | SILMARA ROSE PESSOA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER PESSOA VARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/04/2021 | 200.00 | 00007475718484 | MARINALVA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/04/2021 | 27438.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/04/2021 | 600.00 | 00009160652438 | EDILSON ELISEU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO PREDIO DA ESCOLA JOSE TITO DE MELO (DESATIVADA), NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO, SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/04/2021 | 27316.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/04/2021 | 5974.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/04/2021 | 1080.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/04/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 20.04.2021 - PUBLICAÇÕES: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/04/2021 | 1600.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/04/2021 | 22994.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/04/2021 | 7163.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/04/2021 | 3211.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/04/2021 | 4167.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES FUNDEB 40%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/04/2021 | 3009.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO AN CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2021 | 570.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE RENAN GABRIEL NUNES DE BRITO - TC DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2021 | 510.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2021 | 180.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE VANESSA TRUTA ARAUJO - ESG OBSTETRICA COM TN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2021 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSEFA ANDREZA ARAUJO FRAZÃO - COLONOSCOPIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2021 | 170.00 | 00027254500478 | JOSEFA MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FUNCIONAVA NO SITIO MELO PARA O NOVO PREDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2021 | 210.25 | 17927087000140 | CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA - BOI & BRASA CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2021 | 1366.80 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICÍPIO REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM 22.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/04/2021 | 1000.00 | 00011232767492 | ARTUR CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO NACIONAL (CNH), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/04/2021 | 1677.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 23.04.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/04/2021 | 1290.00 | 00012515740413 | GILMAR LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 21,5 (VINTE E UMA DIARIAS E MEIA) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/04/2021 | 1200.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/04/2021 | 2527.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 15.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/04/2021 | 25615.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/04/2021 | 11903.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2021 | 600.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELETRICO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/04/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 23.04.2021 - PUBLICAÇÕES: EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/04/2021 | 220.00 | 00012053657456 | RENATO PABULO PESSOA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESATIVADA: INACIA FERREIRA VERAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/04/2021 | 1987.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.04.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2021 | 740.00 | 28950819000139 | RERA-SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COMPLETA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA) NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/04/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/04/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 24.04.2021 - PUBLICAÇÕES: EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/04/2021 | 3400.00 | 05901771000920 | RECHTRATORES - RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2021 | 840.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MOTOSERRA, PARA SER UTILIZADO NO CORTE DE VEGETAÇÃO (ALGAROBAS) NAS MARGENS DO AÇUDE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 12 DIAS DE LOCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/04/2021 | 720.00 | 00005236382483 | ROSIMERIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE VEGETAÇÃO NAS MARGENS DO AÇUDE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 12 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042021 | 0000898 | 26/04/2021 | 187715.54 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOC ENTRO EDUCACIONAL RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOSE FORTUNATO DE AQUINO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/04/2021 | 558.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/04/2021 | 2000.00 | 32352070000103 | ICAM - INST. CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE LUCIA RAFAELLA COSTA SILVA - HISTEROSCOPIA CIRURGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/04/2021 | 550.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSE RONIELLY CAVALCANTE DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, ART N.º PB20210369690. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0000892 | 26/04/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE UM MAQUINA BROTHER MFC 8912DW, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0000893 | 26/04/2021 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE UM MAQUINA SCX-6555, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/04/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE UM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2021 | 558.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODO O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0000894 | 26/04/2021 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS, COM MANUTENÇÃO, SCX-5637 E BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/04/2021 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2021 | 161.90 | 00003385854431 | MARIVANIA INACIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA CREDOR QUE SE ENCONTRAVAM EM ATRASO, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2021 | 200.00 | 00007092412404 | SILVANA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 26/04/2021 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2021 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/04/2021 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/04/2021 | 128.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM10.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2021 | 150.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 ARQUIVO DE 01 ANO, EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ASSINATURA DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/04/2021 | 475.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 ETOKEN DE 03 ANOS, CERTIFICADO CNPJ DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES DO INTERESSE DA DMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2021 | 314.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2021 | 97.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO AN CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/04/2021 | 1522.80 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 60 CAMISAS BASICAS PERSONALIZADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/04/2021 | 1368.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/04/2021 | 100.00 | 28950819000139 | RERA-SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PRESTADA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2021 | 211.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.04.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2021 | 300.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARINÊS JUSTINO DE ARAÚJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2021 | 168.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2021 | 25.80 | 34028316829043 | E C T - SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 29.04.2021 - PUBLICAÇÕES: ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO N.º 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO AN CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00059429763415 | JOSE ROBERTO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RETIRADA DE CALCULO NO CANAL URINARIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2021 | 752.00 | 11500080000160 | CONCURSAR LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2021 | 596.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2021 | 3600.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO NO COMBATE A PANDEMIA DE CORONA VIRUS - COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2021 | 1500.00 | 00005214353405 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES E CIRURGIA DE VESÍCULA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2021 | 200.00 | 00004013853450 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2021 | 288.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (REMENDO DE PNEUS) QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000928 | 29/04/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000931 | 29/04/2021 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 07.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2021 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 04.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000926 | 29/04/2021 | 4920.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2021 | 540.00 | 00010961324430 | ALEXANDRE FIGUEIROA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 09 (NOVE) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000925 | 29/04/2021 | 3227.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES: FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA DAS AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2021 | 350.00 | 00009672331789 | JOSEFA DILENE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA COLETA DE MATERIAL SANGUINEO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DOMUNICÍPIO, PARA ENVIO DO MESMO PARA ANALISE LABORATORIAL FORA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2021 | 800.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2021 | 57354.65 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2021 | 29589.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2021 | 1100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2021 | 550.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSE EDUARDO ARAUJO DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2021 | 19915.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2021 | 5940.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2021 | 1128.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2021 | 2200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2021 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2021 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2021 | 350.00 | 00003543652400 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA FACHADA E DE PAREDES LATERAIS DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2021 | 1650.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS EM ALVENARIA NO PREDIO MUNICIPAL DO ANTIGO POSTO DE SAUDE, E TAMBÉM FIXANDO CACHONETES COM JANELAS NO MESMO PREDIO, SENDO UM TOTAL DE 16,5 (DEZESSEISE MEIA) DIARIAS DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2021 | 6693.04 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2021 | 39315.89 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2021 | 13395.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2021 | 61033.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2021 | 20977.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2021 | 8698.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2021 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2021 | 1433.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2021 | 916.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2021 | 6346.64 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2021 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2021 | 11107.99 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2021 | 6383.81 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2021 | 7256.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2021 | 5163.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2021 | 15132.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2021 | 1400.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 01.05.2021 - PUBLICAÇÕES: PREGÃO ELETRONICO N.º 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO AN CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2021 | 1.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO AN CONTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2021 | 13221.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2021 | 6930.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2021 | 950.00 | 00008098616401 | LEANDRO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTALAÇÃO DE TELHADO E PORTÃO NO PREDIO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, SENDO UM TOTAL DE 9,5 (NOVE E MEIA) DIARIAS TRABALHADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2021 | 1843.80 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/S - MACIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM SORTEADAS COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2021 | 2070.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE LAMBRIL DESTINADO AO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL, PORTEIRA PARA O PREDIO DO MATADOURO PUBLICO E SERVIÇOS DE SOLDAS EM MATA BURROS DO SITIO ALGODOAIS, ESTRUTURA DE FERROSDE BANCADA DO TRATOR E CARRINHOS DE MÃO DE LIXO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2021 | 22252.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2021 | 3875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2021 | 13330.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2021 | 24765.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIO1NADOS E AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2021 | 7000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000977 | 30/04/2021 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2021 | 6018.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2021 | 4350.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR)PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM PARTE DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL E EQUIPE DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2021 | 450.00 | 00007749274707 | ANTONIO ADRIANE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2021 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2021 | 2624.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADEORIA DIVERSA (VACINA CONTRA AFTOSA, SERINGAS E AGULHAS) DESTINADA A VACINAÇÃO DO REBANHO BOLVINO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/05/2021 | 300.00 | 01493936000164 | CENTRO DE PREVENÇÃO ODONTOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ODONTOLOGICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ADILANE PEREIRA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2021 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/05/2021 | 493.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/05/2021 | 632.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO DINIZ, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000992 | 03/05/2021 | 15000.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2021 | 3210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2021 | 250.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000993 | 03/05/2021 | 26469.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000994 | 03/05/2021 | 11265.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2021 | 380.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2021 | 1394.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2021 | 1878.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2021 | 2392.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2021 | 153.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 05.05.2021 - PUBLICAÇÕES: PREGÕES ELETRONICOS N.º 00003 E 00004 DO ANO DE 2021 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2021 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, NA UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2021 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO, NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU - UNIDADE PALMEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00070608948454 | GUSTAVO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIKENTO D`ÁGUA DA LOCALIDADE DO SITIO BARRA DE XANDÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2021 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/05/2021 | 300.00 | 00001256758442 | DEMEUNIER ALMEIDA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001015 | 05/05/2021 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/05/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM INTERNAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA, A PACIENTE EUZANI DO NASCIMENTO ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/05/2021 | 2500.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: EUZANI DO NASCIMENTO ARAÚJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/05/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PRODECIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE CATIA RENALI DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/05/2021 | 480.00 | 00010276001400 | SUENIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE BRITO, DESATIVADA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE XANDÚ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/05/2021 | 458.85 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA: OGD-5677-PB, RENAVAM: 559506228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/05/2021 | 987.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NO PERIODO DE 01.04.2021 a 30.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/05/2021 | 900.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULT. E ENG. AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A OBRA DO PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA) DO LIXÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/05/2021 | 1080.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/05/2021 | 1620.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 FULL COMERCIAL PARA OS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: PREFEITURA MUNICIPAL, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/05/2021 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO NA EDIÇÃO DE 05.05.2021 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/05/2021 | 2520.00 | 00004792560470 | EDVANIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 400 BOLSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUICAS COM AS MÃES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/05/2021 | 950.00 | 00002029148440 | JOSE JENILSON OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAVANDO VALA PARA A AMPLIAÇÃO DA REDE HIDRAULICA DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE XANDÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001027 | 06/05/2021 | 7500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 30 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 06/05/2021 | 1100.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/05/2021 | 141.74 | 00008422713411 | MARIA PARECIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTAEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/05/2021 | 150.00 | 00013236845490 | MILENA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/05/2021 | 600.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO ESPOSO DACREDORA O SR. JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/05/2021 | 326.87 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/05/2021 | 200.00 | 00004262060454 | JACQUELINE PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/05/2021 | 141.74 | 00008422713411 | MARIA PARECIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTAEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/05/2021 | 200.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUI RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/05/2021 | 150.00 | 00012623444765 | MANOEL DE JESUS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/05/2021 | 100.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/05/2021 | 228.85 | 00005265801430 | JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/05/2021 | 3570.00 | 25255186000150 | J. A . S. COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS E RELOJOARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO - ARMAÇÕES E LENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/05/2021 | 8910.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO PÓLITICA E EM VIRTUDE DO DIA DAS MÃES NO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001044 | 07/05/2021 | 2553.90 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/05/2021 | 600.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE AGUA COLETADA PARA ANALISE, E TRANSPROTE DOS BRINDES DISTRIBUINO NAS FESTIVIDADE DE EMANCIAPÇÃO POLITICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/05/2021 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, WWW.SAODOMINGOSDOCARIRI.PB.GOV.BR, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/05/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 08.05.2021 - PUBLICAÇÕES: PREGÃO 0004/2021 (ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO) E PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 (NOTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO CONTRATO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/05/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001045 | 07/05/2021 | 11074.60 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001046 | 07/05/2021 | 13435.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: CATIA RENALI DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001047 | 07/05/2021 | 2511.30 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2021 | 160.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: JOSEFA JACILENE LIMA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001053 | 10/05/2021 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI E PRODUÇÃO DE RELEASE E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO JUNTO A IMPRESA EREDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NO PERIODO DE 01.04.2021 A 30.04.2021 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2021 | 662.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO NA EDIÇÃO DE 10.05.2021 - AVISO DE CONVOCAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 00003/2021, AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 00004/2021 E AVISO DEHOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/05/2021 | 165.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 22 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/05/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 12.05.2021 - PUBLICAÇÕES: PREGÃO ELETRONICO 00004/2021 (NOTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO CONTRATO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/05/2021 | 1000.00 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS E CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/05/2021 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/05/2021 | 150.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 20 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001082 | 11/05/2021 | 3453.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8404-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001083 | 11/05/2021 | 4251.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001060 | 11/05/2021 | 112.42 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE4533-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001061 | 11/05/2021 | 4613.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001062 | 11/05/2021 | 3532.21 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001063 | 11/05/2021 | 2509.17 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001064 | 11/05/2021 | 3388.54 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001065 | 11/05/2021 | 3420.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/05/2021 | 88.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/05/2021 | 48.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/05/2021 | 102.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/05/2021 | 85.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2021 | 270.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 36 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2021 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001057 | 11/05/2021 | 2934.39 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/05/2021 | 560.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSSON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/05/2021 | 3683.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001068 | 11/05/2021 | 2953.33 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/05/2021 | 48.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001075 | 11/05/2021 | 4385.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001076 | 11/05/2021 | 1605.79 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JOHN DEERE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001077 | 11/05/2021 | 5813.87 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001081 | 11/05/2021 | 4146.46 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001059 | 11/05/2021 | 3631.85 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QFS-7A26-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2021 | 62.83 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/05/2021 | 942.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2021 | 13680.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2021 | 720.00 | 00006516150460 | JOAO PAULO AQUINO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU AOS PROPRIETARIOS DE RESIDENCIAS E TERRENOS DEVIDO LANÇAMENTO DE IPTU 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/05/2021 | 250.00 | 00003300952425 | MAGNA MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DE DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/05/2021 | 200.00 | 00010278669484 | JAISMAR DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2021 | 132.23 | 00048387592404 | ZEZITO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/05/2021 | 8259.00 | 27850566000169 | MONALIZA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2021 | 2396.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NO CAFÉ DA MANHA NO PARQUE DA SAUDE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLICITADA DA CIDADE, OCORRIDO NO DIA 05.05.2021, ALÉM DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVENIENCIA DO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 06.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/05/2021 | 600.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 11 LAVAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/05/2021 | 4900.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - INSULINA NPH. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/05/2021 | 350.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DO SOCORRO LIMA SOUSA - NEUROLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/05/2021 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CERTAMES, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/05/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 13.05.2021 - PUBLICAÇÕES: PREGÕES ELETRONICOS 00004 E 00003 DE 2021 (EXTRA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/05/2021 | 5887.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE INFORMÁTICA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/05/2021 | 532.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO NA EDIÇÃO DE 13.05.2021 - EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES ELETRONICOS 00003 E 00004 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/05/2021 | 200.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/05/2021 | 310.88 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/05/2021 | 100.14 | 00013407114435 | WILLIAN GONÇALVES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/05/2021 | 250.00 | 00003384998499 | JUCILEIDE OLIVEIRA DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA TARATAMENTO DE SAUDE DE DEPRESSÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/05/2021 | 90.00 | 00003858255440 | ADERALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00013477756410 | JORGE DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/05/2021 | 700.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES DO SEU FILHO OMENOR MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ RIBEIRO, NO HOSPITAL SARA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/05/2021 | 2380.00 | 32471638000105 | EDER MONTEIRO DA SILVA ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - 04 OCULOS COMPLETOS (LENTES E ARMAÇÕES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/05/2021 | 1200.00 | 25255186000150 | J. A . S. COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS E RELOJOARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO - ARMAÇÕES E LENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/05/2021 | 2000.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PREGÕES ELETRONICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/05/2021 | 160.00 | 00003383607437 | ADELIA COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO QUE ATENDEM CRIANÇAS ESPECIAIS ASSISTIDAS PELO PROJETO "A CAMINHO DA INCLUSÃO" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS DIAS 14, 15, 16, 22, 29, E 30 DE ABRIL E 06 DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001117 | 14/05/2021 | 11618.09 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARAIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINTE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/05/2021 | 790.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS - MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORTIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(MATERIAL ESPORTIVO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS POR PARTE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/05/2021 | 91.80 | 10793952000163 | SUPERMERCADO MINIPREÇO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001126 | 14/05/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG DO BRUNO LIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÕES INTEGRADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00008444755486 | JOSEFA SIMONE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 04 BOLOS DECORADOS, 06 TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE A ENTREGA DE LEMBRANCINHAS AS MÃES DE ELUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001116 | 14/05/2021 | 28882.84 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/05/2021 | 700.00 | 00004624753445 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSEFA JUSSARA CASTRO SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001122 | 14/05/2021 | 4312.75 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/05/2021 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE ADEILSON QUEIROZ DE OLIVEIRA (PIELOLITOMIA). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/05/2021 | 630.00 | 00007708081408 | JOS� MARCOS FERANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS, COM ROÇADEIRA, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000072021 | 0001120 | 14/05/2021 | 17209.55 | 33940095000182 | FABIANA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/05/2021 | 8100.00 | 01711601000175 | POSTEL IND.E COM.DE POSTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, INSTALAÇÃO DE POSTES EM RUA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/05/2021 | 11244.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/05/2021 | 24176.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001130 | 17/05/2021 | 13604.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0001134 | 17/05/2021 | 2940.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB, QFM-5833-PB,QSE-4295-PB E QFY-5468-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/05/2021 | 350.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO A PACIENTE ELIZA MENDES DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/05/2021 | 1634.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 23.05.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/05/2021 | 970.61 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "A CAMINHO DA INCLUSÃO" DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/05/2021 | 2286.13 | 04053714000208 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "A CAMINHO DA INCLUSÃO" DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0001135 | 17/05/2021 | 1540.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OFZ-4614-PB E OFX-8E04-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/05/2021 | 1955.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.05.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/05/2021 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 18.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/05/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/05/2021 | 5750.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO NO COMBATE A PANDEMIA DE CORONA VIRUS - COVID 19 - TESTES RAPIDOS PARA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/05/2021 | 320.00 | 38289037000154 | ELIZABETH CAMILA ALCANTARA NARESSI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO - OCULOS DE GRAU COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/05/2021 | 50.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA TAMANHO 100CM X 100CM (MAIO AMARELO) PARA O SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/05/2021 | 200.00 | 00012043136798 | MONICA RAFAELLA TORRES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/05/2021 | 105.42 | 00099497859600 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/05/2021 | 150.00 | 00012795421445 | MAGNA MONARA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO EM TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/05/2021 | 150.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAUAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001150 | 18/05/2021 | 37645.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001151 | 18/05/2021 | 31279.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/05/2021 | 302.80 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001152 | 18/05/2021 | 14177.89 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARAIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001155 | 18/05/2021 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS NA RADIO SÃO DOMINGOS FM - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001156 | 18/05/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/05/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/05/2021 | 300.00 | 00048612197449 | ADRIANA MIRANDA M. CARIRY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA, DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. REJANE DE LIMA GONÇALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/05/2021 | 750.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DE CAMPO VISUAL, B.L. E MAPEAMENTO DE RETINA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE TALITA VITÓRIA DA SILVA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001153 | 18/05/2021 | 11527.46 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE PAPELARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/05/2021 | 500.00 | 00086401696400 | ANTONIO DEODATO DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E EM BANCOS DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/05/2021 | 2232.12 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001165 | 19/05/2021 | 12458.24 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL E DE REDES ELETRICAS EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/05/2021 | 694.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO NA EDIÇÃO DE 19.05.2021 - AVISO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 00005 E 00006 DE 2021 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÃÕES ELETRONICOS 00005 E 00006 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/05/2021 | 2644.60 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ELRTR. SUBM. THEBE 3/4CV TSM 1009D MONOFASICA(COM MATERIAL DE INSTAÇÃO), PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO - SÍTIO PICOITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/05/2021 | 350.00 | 00004099929418 | JOSEFA JUSSARA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/05/2021 | 200.00 | 00003385854431 | MARIVANIA INACIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2021 | 1588.85 | 00003670314423 | MARIA RIZOMAR SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2021 | 2000.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA CENT. TH-16 THEBE 2 CV MONOFASICA (COM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO), PARA O SITIO MELO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2021 | 1366.80 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICÍPIO REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM 22.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 21.05.2021 - EDITAL DE AVISO DO PREGÃO ELETRONICO 00007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2021 | 0.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2021 | 28240.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/05/2021 | 3295.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADOSRES DE SERVIÇOS INDIVIDUAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2021 | 1639.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2021 | 23707.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2021 | 7337.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2021 | 3350.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2021 | 4569.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES FUNDEB 40%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOÃO MIGUEL SOUZA DINIZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2021 | 27195.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2021 | 600.00 | 00002052715452 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/05/2021 | 28.90 | 08719767000187 | SERTEC-SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS COLOR DA PLANTA DA CIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/05/2021 | 2694.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 30.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/05/2021 | 1705.00 | 00008098616401 | LEANDRO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BASES PARA CAIXAS D`ÁGUA E MANUTENÇÃO EM CAIXA, DAS LOCALIDADES DO SITIO PICOITO E 02 NO SITIO BARRO VERMELHO, SENDO UM TOTAL DE 15,5 (QUINZE E MEIA)DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/05/2021 | 4980.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 01 GABINETE ODONTOLOGICO, UM MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO, UM APARELHO TENS E UM COMPRESSOR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/05/2021 | 2250.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 30UNIDADES DE REPLICAS EM MINIATURA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AUTORIDADES QUE VISITEM O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/05/2021 | 350.49 | 00009533816767 | JOSE BERNADINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃOD E BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/05/2021 | 800.00 | 00015110330700 | FILIPE MENDES GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA INSTALÃO DE PAREDES DE GESSOS NO PREDIO QUE ATENDE O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/05/2021 | 300.00 | 00037624571404 | ALUIZIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/05/2021 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/05/2021 | 1280.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/05/2021 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/05/2021 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/05/2021 | 395.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO NA EDIÇÃO DE 24.05.2021 - AVISO DE EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO ELETRONICO 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001199 | 24/05/2021 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/05/2021 | 1934.98 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/05/2021 | 596.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/05/2021 | 510.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE IRMAR NUNES CAMELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/05/2021 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE IRAMAR NUNES CAMELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0001216 | 25/05/2021 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/05/2021 | 174.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.06.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/05/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/05/2021 | 3853.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 15.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/05/2021 | 167.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000092021 | 0001223 | 25/05/2021 | 14680.00 | 02041607000145 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MULK E PINTURA DE POSTES E BRAÇOS NAS RUAS JOÃO FELIX ALVES DE BRITO E NA AVENIDA 05 DE MAIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/05/2021 | 44.50 | 00007382664422 | DAVI DALERTON CONDIDO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB, ONDE O MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL FOI TRANSPORTANDO A PACIENTE TALYTA VITORIA DA SILVA LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/05/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 26.05.2021 - EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/05/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE UM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001208 | 25/05/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 04 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS HP 85A E 01 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO SAMSUNG D-111, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0001209 | 25/05/2021 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SCX-6555 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0001210 | 25/05/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/05/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/05/2021 | 2000.00 | 00004715511479 | MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE JINGLE PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: SÃO DOMINGOS CIDADE DA COSTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/05/2021 | 228.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/05/2021 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO), REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0001207 | 25/05/2021 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS: 01 MAQUINA SCX-5637 E 01 MAQUINA BROTHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/05/2021 | 97.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.06.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/05/2021 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/05/2021 | 676.25 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 03.04.2020 A 03.05.2021, COM VENCIMENTO EM 03.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/05/2021 | 206.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE10.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/05/2021 | 393.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO NA EDIÇÃO DE 26.05.2021 - AVISO DE EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO ELETRONICO 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/05/2021 | 25.80 | 34028316829043 | E C T - SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/05/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 27.05.2021 - EXTRATO DE CONTRATO DOS PREGÕES ELETRONICO 00008 E 00009 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/05/2021 | 7500.00 | 41076235000144 | CRISTOVÃO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PARA ESCAVAÇÃO DE VALA NA RUA FRANCISCO DE EMIDIA (BELA VISTA, SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UMA VALA DE 165 METROS DE COMPRIMENTO, 30 CENTIMETROS DE LARGURA E 80CENTIMETROS DE PROFUNDIDADE, ALÉM DA LOCAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PARA DESLOCAMENTO DE MASSA DE TERRAS E DESMONTE DE ROCHAS NO SITIO OLHO D`ÁGUA, UTILIZANDO PARA TAIS SERVIÇOS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR E CONCHA DE 30 CENTIMETROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES: BACTERIOLOGICAS E FISICO-QUIMICAS DE ÁGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/05/2021 | 1368.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/05/2021 | 300.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUSA - CLINICA DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZIAÇÃO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DO SENHOR EDUARDO NEVES SANTOS, QUE NECESSITAVA DE REABILIATAÇÃO ESPECIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/05/2021 | 590.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001242 | 27/05/2021 | 2880.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001243 | 27/05/2021 | 1160.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001238 | 27/05/2021 | 10120.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001239 | 27/05/2021 | 800.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA (CAMARA DE AR 19,5X24). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001240 | 27/05/2021 | 400.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA (CAMARA DE AR AGD-2018 12,5/80X18). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2021 | 938.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (REMENDO DE PNEUS) QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/05/2021 | 1400.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/05/2021 | 486.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO NA EDIÇÃO DE 26.05.2021 - AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES ELETRONICO 00008 E 00009 DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001246 | 27/05/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2021 | 1557.69 | 00009318294450 | CARLA GESIKA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM A CIDADE DO RIOD E JANEIRO, ONDE A CREDORA FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001241 | 27/05/2021 | 2760.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26-PB - PNEUS 245/70 R16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 27/05/2021 | 2491.20 | 04647887001137 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR CONSERVADOR ECH 350HO, PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS DA COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/05/2021 | 3875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/05/2021 | 14001.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/05/2021 | 1100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/05/2021 | 17852.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/05/2021 | 2953.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/05/2021 | 3839.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/05/2021 | 3357.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/05/2021 | 4666.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/05/2021 | 4666.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/05/2021 | 8408.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/05/2021 | 25062.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIO1NADOS E AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/05/2021 | 9333.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/05/2021 | 15585.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/05/2021 | 6966.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/05/2021 | 6018.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/05/2021 | 7619.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001291 | 28/05/2021 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/05/2021 | 18633.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/05/2021 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/05/2021 | 1.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO - LC 176/2020 EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/05/2021 | 6693.04 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2021 | 2753.19 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2021 | 36562.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2021 | 13395.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/05/2021 | 61033.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/05/2021 | 26836.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/05/2021 | 8698.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/05/2021 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/05/2021 | 1433.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/05/2021 | 6933.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/05/2021 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/05/2021 | 11107.99 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/05/2021 | 7256.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/05/2021 | 1100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/05/2021 | 4950.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2021 | 6515.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/05/2021 | 22959.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/05/2021 | 6453.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/05/2021 | 1520.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2021 | 2200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/05/2021 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/05/2021 | 4666.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2021 | 605.00 | 00027671313491 | JOSE ALFREDO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA, REPAROS NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/05/2021 | 4414.19 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/05/2021 | 3347.80 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TRATOR JONH DEERE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2021 | 62515.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/05/2021 | 34787.05 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/05/2021 | 800.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/05/2021 | 850.00 | 18082014000167 | VALDEMIR MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSEILSON CASTRO MONORIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001307 | 31/05/2021 | 20381.13 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DO MES MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001299 | 31/05/2021 | 15000.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2021 | 1650.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE 110M2 DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICIPIO: RUA INACIA MERENCIA DA SILVA E JOSE GENUINO DAS NEVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2021 | 1663.20 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE PISO E CONTRA-PISO, REBOCO DE PAREDES E TAMBÉM FIXANDO CACHONETES PARA PORTAS, SENDO UM TOTAL DE 18 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 07.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2021 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, WWW.SAODOMINGOSDOCARIRI.PB.GOV.BR, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2021 | 254.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO NA EDIÇÃO DE 12.05.2021 - AVISO DE CONVOCAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 00004 DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2021 | 700.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2021 | 489.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA - JAKSON GLEYDSON ALBU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES COM COVID-19 PARA TRATAMENTO EMCIDADES VIZINHAS: QUEIMADAS, CAMPPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001302 | 31/05/2021 | 1256.00 | 26156923000120 | EXPRESS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO POR PARTE DA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2021 | 7000.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ. E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE ALTA PRESSÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19 ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2021 | 5400.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO NO COMBATE A PANDEMIA DE CORONA VIRUS - COVID 19 - TESTES RAPIDOS PARA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001310 | 01/06/2021 | 14250.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001322 | 02/06/2021 | 24919.56 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001323 | 02/06/2021 | 13968.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0001324 | 02/06/2021 | 1100.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2021 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. LUIS DE LIMA TEOFILO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2021 | 1118.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NO PERIODO DE 01.05.2021 a 31.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2021 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001325 | 02/06/2021 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM PROGRAMA DE RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LYDA - ME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2021 | 3990.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DISTRIBUIDA COM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, AFIM DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE - MEDICAÇÃO UTILIZADA NO COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/06/2021 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2021 | 450.00 | 00007749274707 | ANTONIO ADRIANE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2021 | 300.00 | 00001256758442 | DEMEUNIER ALMEIDA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2021 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2021 | 4350.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR)PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM PARTE DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL E EQUIPE DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2021 | 146.83 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/06/2021 | 670.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 03.03.2021 A 03.04.2021, COM VENCIMENTO EM 06.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/06/2021 | 117.65 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 03.01.2021 A 03.02.2021, COM VENCIMENTO EM 01.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/06/2021 | 92.18 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 03.03.2021 A 03.04.2021, COM VENCIMENTO EM 03.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/06/2021 | 450.00 | 00089322665491 | MARCELO EDUARDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXIIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA NO OMBRO), POR SER PESSOACARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/06/2021 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/06/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/06/2021 | 220.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/06/2021 | 614.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/06/2021 | 660.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A ASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/06/2021 | 500.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/06/2021 | 3000.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: PLACA: OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/06/2021 | 1100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE TALYTA VITORIA SILVA LIMA - RM COLUNA VERTICAL E DORSAL COM CONTRASTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/06/2021 | 300.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/06/2021 | 3000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE AMPUTAÇÃO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: LUIZ DE LIMA TEOFILO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/06/2021 | 175.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA LUCIA VITORINO SILVA - US MAMARIA E MAMOGRAFIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/06/2021 | 1080.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/06/2021 | 600.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/06/2021 | 2052.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS: A MEDICA QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO E TRABALHADORES INDIVIDUAIS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001345 | 08/06/2021 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS NA RADIO SÃO DOMINGOS FM - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMINITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001346 | 08/06/2021 | 8500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 34 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001350 | 09/06/2021 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI E PRODUÇÃO DE RELEASE E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A DIVULGAÇÃO JUNTO A IMPRENSA E REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/06/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 10.06.2021 - EXTRATOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 00007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/06/2021 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE C.G. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA DE FATIMA ALVES CASTRO - TC DE TORAX. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2021 | 472.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 63 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001361 | 10/06/2021 | 4531.96 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001362 | 10/06/2021 | 3424.79 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001363 | 10/06/2021 | 64.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001364 | 10/06/2021 | 3541.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001365 | 10/06/2021 | 3192.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001366 | 10/06/2021 | 3479.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001354 | 10/06/2021 | 2369.54 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001355 | 10/06/2021 | 6680.46 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001356 | 10/06/2021 | 5239.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001357 | 10/06/2021 | 3137.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSSON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001358 | 10/06/2021 | 1737.87 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JONH DEERE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001359 | 10/06/2021 | 2907.11 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001360 | 10/06/2021 | 4479.93 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2021 | 240.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 32 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2021 | 403.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001374 | 10/06/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL NO BLOG DO BRUNO LIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001367 | 10/06/2021 | 4411.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001368 | 10/06/2021 | 3615.95 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2021 | 2400.00 | 00010972268405 | MARCELO RODRIGUES MINERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DOS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE CAMPANHA REALIZADA CONTRA A FEBRE AFTOSA DO ANO DE 2021, SENDO UM TOTAL DE 1.500 DOSES APLICADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001369 | 10/06/2021 | 3371.31 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QFS-7A26-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001370 | 10/06/2021 | 34.47 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: MMP-4138-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2021 | 500.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE JANELA PARA O PREDIO DO CRAS, MEDINDO 110X0,98M, EM VIDRO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO E TAMBÉM INSTALAÇÃO POR CONTA DO CREDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001378 | 11/06/2021 | 1840.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS 205/70 R15) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OFX-8E04-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/06/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 12.06.2021 - EXTRATOS DE CONTRATO (NOTIFICAÇÃO) P.E. 00007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001377 | 11/06/2021 | 526.95 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001379 | 11/06/2021 | 1160.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001380 | 11/06/2021 | 1976.21 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/06/2021 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/06/2021 | 740.00 | 00012720409413 | WANDSON NEYDSON DOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS no recolhimento e retirada de bichos soltos em ruas da sede do município, com o intuito de eveitar acidentes, sendo os mesmos encaminhados a espaço reservado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/06/2021 | 3000.00 | 23963766000177 | HCONTABIL - HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CERTAMES, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/06/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 15.06.2021 - EXTRATOS: HOMOLOGAÇÃO P.E 00008/2021, CONTRATO DO P.E. 00007/2021 E ADJUDICAÇÃO DO P.E. 00008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/06/2021 | 1100.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE CARTEIRAS ESCOLARES DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO MARTINS DOS SANTOS, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001389 | 14/06/2021 | 1830.15 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/06/2021 | 195.00 | 00070194993418 | ANGELICA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/06/2021 | 1300.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA TIPO 01, COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA CESAR DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/06/2021 | 2000.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PREGÕES ELETRONICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/06/2021 | 184.36 | 17927087000140 | CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA - BOI & BRASA CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/06/2021 | 670.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 03.05.2021 A 03.06.2021, COM VENCIMENTO EM 01.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000082021 | 0001399 | 15/06/2021 | 494.40 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES PÚBLICOS, NESTE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E QUIPAMENTOS A FIM DE USAR NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID 19, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) APLICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000082021 | 0001400 | 15/06/2021 | 462.40 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES PÚBLICOS, NESTE O DO CRAS, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E QUIPAMENTOS A FIM DE USAR NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID 19, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) APLICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001395 | 15/06/2021 | 11150.37 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001396 | 15/06/2021 | 8603.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/06/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE TATIANE COSTA LIMA - US OBSTETRICA MORFOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000082021 | 0001401 | 15/06/2021 | 423.20 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE VEICULOS PÚBLICOS, NESTE OS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E QUIPAMENTOS A FIM DE USAR NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID 19, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) APLICAÇÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0001410 | 16/06/2021 | 1750.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB, QSE-4298-PB E QFY-5468-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/06/2021 | 215.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E CURATIVO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/06/2021 | 720.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DA PAREDE DO AÇUDE QUE ABASTECE O MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 12 (DOZE) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0001411 | 16/06/2021 | 1672.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: PLACA: NQH-6532-PB E OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/06/2021 | 700.00 | 00086401696400 | ANTONIO DEODATO DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (ENSILADEIRA, DEBULHADEIRA E TRATOR) DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/06/2021 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 17.06.2021 - PREGÃO ELETRONICO 00008/2021 (NOTIFICAÇÃO DE CONTRATO), CHAMADA PUBLICA 00001/2021 (AVISO DE EDITAL) E PREGÃO ELETRONICO 00010/2021 (AVISO DE EDITAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/06/2021 | 579.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO NA EDIÇÃO DE 15.06.2021 - AVISO DE CONVOCAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 00008 DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001407 | 16/06/2021 | 2398.32 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OFX-8E04-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0001413 | 16/06/2021 | 1120.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OFZ-4614-PB E OFX-8E04-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001406 | 16/06/2021 | 1165.23 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7A26-PB - S10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/06/2021 | 1366.80 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICÍPIO REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM 22.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/06/2021 | 1700.00 | 00006258116400 | MARIA RENATA SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA MEDICA DE VESÍCULA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/06/2021 | 2000.00 | 00002049652410 | AGENOR BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RTU DE PROSTATA E EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/06/2021 | 250.00 | 00084779942772 | JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/06/2021 | 5505.90 | 05782767000133 | MYRA LIZZIÒ FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (MATERIAL PARA PINTURA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/06/2021 | 1007.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUSON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001421 | 17/06/2021 | 4261.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-56-77-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/06/2021 | 3064.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: MAQUINA 120K. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/06/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOÃO MIGUEL SOUZA DINIZ - RM DE ENCEFALO (COMPLEMENTO ANESTESIA). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/06/2021 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE LUCIA VITURINO DA SILVA - CONSULTA COM MASTOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/06/2021 | 27499.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001435 | 18/06/2021 | 3852.60 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/06/2021 | 1680.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/06/2021 | 10920.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: PATROL (PNEU 1400X24 E CAMARA DE AR 1400R24). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/06/2021 | 27889.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/06/2021 | 5221.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/06/2021 | 1200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/06/2021 | 805.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 18.06.2021 - AVISO DE LICITAÇÃO P.E. 10/2021 E AVISO DE CONVOAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/06/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 18.06.2021 - PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 (ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/06/2021 | 1639.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/06/2021 | 23161.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/06/2021 | 4596.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES FUNDEB 40%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/06/2021 | 3350.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/06/2021 | 7954.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/06/2021 | 752.07 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA LIVE DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/06/2021 | 12400.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA - JAKSON GLEYDSON ALBU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO BARRA DE XANDÚ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/06/2021 | 1300.00 | 00002722005492 | JOSE HENRIQUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESPESA DE CIRURGIA DE CATARATA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/06/2021 | 166.77 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2021 | 149.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE10.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/06/2021 | 180.00 | 25205275000192 | VCINFOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CANECAS PERSONALIZADAS EM POCELANA BRANCA, DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS EM PREMIAÇÃO DO CONCURSO DO REI E RAINHA, PRINCIPE E PRINCESA DO SÃO JOÃO DA REDE MUNICPAL DE ENSINO EM LIVE A SER REALIZADA NO DIA 22.06.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/06/2021 | 96.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.04.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001444 | 21/06/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2021 | 368.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 21.06.2021 - AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2021 | 205.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001454 | 21/06/2021 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 21.06.2021 - PREGÃO ELETRONICO 00009/2021 (EXTRATO DE CONTRATO), PREGÃOELETRONICO 00008/2021 (EXTRATO DE CONTRATO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/06/2021 | 830.00 | 38123783000173 | JH MAQUINAS PESADAS PEÇAS E MANUTENÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM 10 "UNHAS" DA RETRO ESCAVADEIRAS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2021 | 800.00 | 00070608948454 | GUSTAVO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA DA CAIXA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2021 | 1700.00 | 00008098616401 | LEANDRO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CALHA PARA DRENAGEM DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE PORTA, NO VESTIARIO DO CAMPO DE PORTEIRAS, COMO TAMBÉM CONSERTO E MANUTENÇÃO NO MATA BURRO DO SITIO PAU FERRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2021 | 167.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/06/2021 | 352.30 | 00012053657456 | RENATO PABULO PESSOA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INACIA FERREIRA VERAS, DA LOCALIDADE IPUEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2021 | 157.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.04.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/06/2021 | 1555.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 23.06.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/06/2021 | 130.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MAGNA MARIA DA SILVA SOUZA - US TIREOIDE COM DOPPLER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA REFERENTE AO DIA 31.05.2021 - ATRASADA DEVIDO A MUDANÇA DE AGENCIA MANCÁRIAS DAS CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2021 | 4694.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH-6532-PB - CAMINHÃO INTERNACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/06/2021 | 10462.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2021 | 25465.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/06/2021 | 2636.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 15.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/06/2021 | 1725.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2021 | 21.00 | 00009809818750 | KLEBER NUNES CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO DO FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DE QUEIMADAS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00008179910423 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DAS LOCALIDADES DE: SÍTIO PAU-FERRO (SANTO ANTONIO) E SITIO PORTEIRAS (SANTA JOANA DARC). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/06/2021 | 437.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 22.06.2021 - AVISO DE CONVOCAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO DO P.E. 00008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2021 | 2586.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.06.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/06/2021 | 2005.00 | 14991009000116 | RE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COM REPOSIÇÃODE PEÇAS REALIZADOS NO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA PLACA: QFS-7A26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/06/2021 | 600.00 | 00002879591716 | LINDOARTE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO O CONTADOR DO MUNICÍIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/06/2021 | 247.20 | 32650528000100 | PICANHA DO BASTOS PRAIA - CARNE NO ESPETO COMERCIO DE ALIMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/06/2021 | 205.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS, PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/06/2021 | 200.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0001494 | 25/06/2021 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SCX-6555 PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0001496 | 25/06/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MFC8912W PARA A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/06/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA A SALA DE LICITAÇÕES, REFERNETE AO EMS DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/06/2021 | 1344.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 31.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/06/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/06/2021 | 1790.00 | 00010041455436 | EUDIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR, NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001495 | 25/06/2021 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS: 01 MAQUINA SCX-5637 E 01 MAQUINA BROTHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/06/2021 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA PARA O PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/06/2021 | 900.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/06/2021 | 900.00 | 00012515740413 | GILMAR LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001486 | 25/06/2021 | 12374.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR OU RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E SERVIÇOS DE U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052021 | 0001488 | 25/06/2021 | 149417.94 | 26287551000171 | JP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS PROJETADA I E PROJETADA II, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00032021 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/06/2021 | 1760.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DEO TELHADO E INSTALAÇÃO DO MESMO DA CASA DE APOIO COM LIMPEZA DA LAJE E FECHAMENTO NAS LATERAIS DO TELHADO, DEVIDO INSTESTAÇÃO DE MORCEGOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/06/2021 | 695.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR), DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/06/2021 | 596.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0001487 | 25/06/2021 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/06/2021 | 1356.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA REFERENTE AO DIA 31.05.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/06/2021 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/06/2021 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/06/2021 | 1600.00 | 26304953000137 | D. S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/06/2021 | 2001.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL (TAMANO 15X21 2 VIAS), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/06/2021 | 1300.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA TIPO 01, COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. OLIVIA BATISTA DE QUEIROZ NERI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/06/2021 | 1300.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA TIPO 01, COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. CREUZA JORGE DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/06/2021 | 14321.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/06/2021 | 6691.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/06/2021 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/06/2021 | 400.00 | 00007092412404 | SILVANA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/06/2021 | 150.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAUAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/06/2021 | 1552.89 | 00004099487482 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO ONDE O CREDOR FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/06/2021 | 600.00 | 00003923086490 | PATRICIA ADRIANA TITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINAOD A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUE CONTRA COVID-19, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/06/2021 | 17852.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/06/2021 | 3875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/06/2021 | 13330.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/06/2021 | 1100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/06/2021 | 7384.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/06/2021 | 24872.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE TEMPORARIA A TITULO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHAM DIRETAMENTE COM O ATENDIMENTO A PESSOAS COM SINTOMAS DA COVID 19 - COVID 19O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/06/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/06/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/06/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/06/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/06/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/06/2021 | 24765.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIO1NADOS E AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/06/2021 | 7000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/06/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001553 | 28/06/2021 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/06/2021 | 6018.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/06/2021 | 61754.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/06/2021 | 33611.05 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/06/2021 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE VANESSA TRUTA ARAUJO - ESG OBSTETRICA MORFOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/06/2021 | 5940.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/06/2021 | 1128.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/06/2021 | 22188.48 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/06/2021 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/06/2021 | 2200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DO FEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/06/2021 | 7808.55 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/06/2021 | 47634.78 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/06/2021 | 15275.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/06/2021 | 6813.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/06/2021 | 80363.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/06/2021 | 22545.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/06/2021 | 11598.45 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/06/2021 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/06/2021 | 1433.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/06/2021 | 6933.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/06/2021 | 2418.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/06/2021 | 11107.99 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/06/2021 | 4950.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/06/2021 | 7256.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/06/2021 | 1100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/06/2021 | 3670.92 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/06/2021 | 13482.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/06/2021 | 320.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO CARREGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/06/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/06/2021 | 230.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 28.06.2021 - EXTRATO DO CONTRATO DO P.E. 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/06/2021 | 690.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/06/2021 | 800.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001557 | 29/06/2021 | 14250.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2021 | 200.00 | 00011617265438 | LUANA PRISCILA DIAS TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE A CREDORA FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2021 | 950.00 | 00008192289400 | GABRIELA SILVESTRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DA SENHORA CICERA CRISTIANE DE SOUSA, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2021 | 67.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | 7IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE10.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2021 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001562 | 30/06/2021 | 655.42 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001564 | 30/06/2021 | 1393.13 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001567 | 30/06/2021 | 15461.30 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2021 | 69.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1030, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.07.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2021 | 400.00 | 36412215000167 | CLINICA NEUROLOGICA DE REABILITAÇÃO NUNES & MARQUES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE THAYSSA PAMELA BRITO PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2021 | 300.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2021 | 300.00 | 09237826000305 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE BERNADETE LOURDES PESSOA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001563 | 30/06/2021 | 11460.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: PATROL (PNEU 275/80 R22,5 TL 149). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2021 | 75.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, LINHA: 83 3357-1000, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA EM AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001565 | 30/06/2021 | 4576.20 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2021 | 91.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2021 | 660.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000102021 | 0001578 | 30/06/2021 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOA AO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2021 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, WWW.SAODOMINGOSDOCARIRI.PB.GOV.BR, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2021 | 1.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO LC 176/2020 (ADO25) EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001566 | 30/06/2021 | 15540.60 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2021 | 45.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A - PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.07.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2021 | 500.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2021 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO, NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU - UNIDADE PALMEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001584 | 01/07/2021 | 14301.80 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2021 | 2850.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - REBOBINAMENTO DE 05 MOTORES DE BOMBA SUBMERSA E TROCA DE OLEO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2021 | 660.00 | 00011220936405 | JOSE AUSTERLIANO PESSOA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DO TELHADO E INSTALÇÃO DO MESMO DA CASA DE APOIO E LIMPEZA DA LAJE, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001593 | 01/07/2021 | 27383.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001594 | 01/07/2021 | 11610.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2021 | 150.00 | 00013236845490 | MILENA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2021 | 4350.00 | 00006191149409 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR)PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM PARTE DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL E EQUIPE DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2021 | 2000.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PREGÕES ELETRONICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2021 | 4400.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/07/2021 | 450.00 | 00007749274707 | ANTONIO ADRIANE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/07/2021 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/07/2021 | 2500.00 | 32471638000105 | EDER MONTEIRO DA SILVA ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - 05 OCULOS COMPLETOS (LENTES E ARMAÇÕES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/07/2021 | 2800.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/S - MACIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SMARTPHONES MOTO G-10 64GB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/07/2021 | 930.00 | 35637837000120 | JEANNE PAULA TORRES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE THAYSSA PAMELA BRITO PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001600 | 02/07/2021 | 15000.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/07/2021 | 255.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/07/2021 | 1131.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NO PERIODO DE 01.06.2021 a 30.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2021 | 750.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COM GEORREFERENCIAMENTO DE 03 RUAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/07/2021 | 600.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COM GEORREFERENCIAMENTO 01 TERRENO MEDINDO 1,31 HA LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/07/2021 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/07/2021 | 2990.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/S - MACIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SMARTV LED 50" FULL HD MARCA LG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PARA A CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS INSTALADA NO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/07/2021 | 1106.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS: A MEDICA QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO E TRABALHADORES INDIVIDUAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (DURANTE LIVE JUNINA), DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001608 | 02/07/2021 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001609 | 02/07/2021 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS NA RADIO SÃO DOMINGOS FM - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/07/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/07/2021 | 300.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO JUNINA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA LIVE JUNINA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/07/2021 | 330.00 | 00006560416410 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO E TRANSMISSÃO DA LIVE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, EM CMOMORAÇÃO AOS FESTEIJOS JUNINOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/07/2021 | 40.00 | 17476413000140 | ART PRINT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/07/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001635 | 05/07/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/07/2021 | 900.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E ACADEMIA DO PARQUE DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001627 | 05/07/2021 | 2290.21 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS MESMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001628 | 05/07/2021 | 382.97 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS MESMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001629 | 05/07/2021 | 529.86 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS MESMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/07/2021 | 1100.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/07/2021 | 180.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA COM ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO - A PACIENTE CELIA MARA DA SILVA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/07/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/07/2021 | 300.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃOD E VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/07/2021 | 200.00 | 00001202309763 | ROSINALVA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/07/2021 | 312.95 | 00050819208434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA CASA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/07/2021 | 200.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/07/2021 | 150.00 | 00012795421445 | MAGNA MONARA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO EM TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/07/2021 | 270.72 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/07/2021 | 350.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SITIO PATA, MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL - MARIA SINEIDE DE ASSIS MARQUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/07/2021 | 800.00 | 00070608948454 | GUSTAVO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIKENTO D`ÁGUA DA LOCALIDADE DO SITIO BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001638 | 06/07/2021 | 73800.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VEICULO TIPO PASSAEIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - VEÍCULO: ARGO TREKKING - CHASSI: 9BD358A7HNYL33491 - COR BRANCO BANCHISA - LOTAÇÃO: 05 PASSAGEIROS - COMBUSTÍVEL: FLEX. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/07/2021 | 50.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CITOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO - A PACIENTE CELIA MARIA DA SILVA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA EM AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/07/2021 | 820.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) LAVAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/07/2021 | 1100.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE: CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, NA FORRAGEIRA E TAMPA DO TRATOR, EM TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL E GRADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/07/2021 | 220.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 06.07.2021 - EXTRATO DO CONTRATO DO CONVITE 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001645 | 07/07/2021 | 5444.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH-6532-PB - CAMINHÃO INTERNACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001646 | 07/07/2021 | 5246.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/07/2021 | 2600.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ. E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - OXIGENIO - DESPESA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/07/2021 | 3500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DO OMBRO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSENALDO ADELINO GONÇALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/07/2021 | 300.00 | 00001256758442 | DEMEUNIER ALMEIDA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/07/2021 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001653 | 08/07/2021 | 4452.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QFS-7A26-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001678 | 08/07/2021 | 7500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 30 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001680 | 08/07/2021 | 6611.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/07/2021 | 325.64 | 00004008730443 | JOELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, ALÉM DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/07/2021 | 200.00 | 00003385854431 | MARIVANIA INACIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/07/2021 | 200.00 | 00007954902404 | MARCONDES MAGNO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/07/2021 | 250.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD-SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/07/2021 | 950.00 | 04016281000121 | VIFF`S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/07/2021 | 240.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 32 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001661 | 08/07/2021 | 185.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001662 | 08/07/2021 | 1601.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001663 | 08/07/2021 | 3929.21 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001664 | 08/07/2021 | 2815.90 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001665 | 08/07/2021 | 3930.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001666 | 08/07/2021 | 3582.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001667 | 08/07/2021 | 103.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001654 | 08/07/2021 | 2539.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001655 | 08/07/2021 | 1000.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001656 | 08/07/2021 | 2663.95 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001657 | 08/07/2021 | 7354.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001658 | 08/07/2021 | 5290.91 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001659 | 08/07/2021 | 2127.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001660 | 08/07/2021 | 1302.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JOHN DEERE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/07/2021 | 390.00 | 00001303884755 | FRANCISCO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES INDIVIDUAIS DA INFRA ESTRUTURA DURANTE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO DA ESTRADA DO SÍTIO PORTEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/07/2021 | 5860.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA REPOSIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED E LAMPADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/07/2021 | 217.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 29 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/07/2021 | 66.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/07/2021 | 1080.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/07/2021 | 480.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE BARRA DE XANDU PARA REALZIAÇÃO DE REUNIÃO COMUNITÁRIA, SENOD UM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001668 | 08/07/2021 | 3600.32 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001669 | 08/07/2021 | 4405.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/07/2021 | 1990.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIG.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - BALANÇA DIGITAL PARA PESO DAS CESTAS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS A SEREM DOADASA ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/07/2021 | 2600.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/07/2021 | 370.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 09.07.2021 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADJUDICAÇÃO DO P.E. 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/07/2021 | 8.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/07/2021 | 268.00 | 00014290174736 | NATHALIA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS A REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS (TRATAMENTO DE SAUDE), POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/07/2021 | 221.09 | 00017753024744 | MARYELLE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/07/2021 | 202.81 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/07/2021 | 183.34 | 00048387592404 | ZEZITO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/07/2021 | 700.00 | 00007117761482 | SANDRA CAVALCANTI SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/07/2021 | 200.00 | 00004262060454 | JACQUELINE PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/07/2021 | 136.35 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN NUNES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O CREDOR FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/07/2021 | 155.85 | 00001575584441 | EMANOEL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART N.º PB20210384048 DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/07/2021 | 373.00 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB ONDE O FUNCIONARIO FOI RECEBER VEICULO COMPRADO PARA O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/07/2021 | 325.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO - ALCOOL 70%. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/07/2021 | 5308.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO - ALCOOL 70% E PAPEL TOALHAS PARA LAVAROTIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/07/2021 | 506.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DE 12.07.2021 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 00001/2021 E AVISO DE CONVOCAÇÃO DO P.E. 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/07/2021 | 1220.00 | 00003383607437 | ADELIA COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO QUE ATENDEM CRIANÇAS ESPECIAIS ASSISTIDAS PELO PROJETO "A CAMINHO DA INCLUSÃO" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/07/2021 | 360.00 | 00012890032469 | EMANUEL DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, SENDO UM TOTAL DE 06 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/07/2021 | 2280.20 | 11836179000138 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/07/2021 | 2000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERTMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE HADASSA ALVES DE SOUZA - NEFELITOTMIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/07/2021 | 380.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICOS LTDA. | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA JOSEFA GONÇALVES DA COSTA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/07/2021 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE GERACINA BATISTA DA SILVA - US ABDOMINAL TOTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000082021 | 0001711 | 13/07/2021 | 423.20 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE VEICULOS PÚBLICOS, NESTE OS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E QUIPAMENTOS A FIM DE USAR NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID 19, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) APLICAÇÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/07/2021 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000082021 | 0001712 | 13/07/2021 | 494.40 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES PÚBLICOS, NESTE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E QUIPAMENTOS A FIM DE USAR NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID 19, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) APLICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001713 | 13/07/2021 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI E PRODUÇÃO DE RELEASE E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO JUNTO À IMPRENSAE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/07/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RONOVAÇÃO DE PRAZO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000082021 | 0001710 | 13/07/2021 | 462.40 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE ONDE FUNCIONA O CRAS, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A FIM DE HIGIENIZAÇÃO NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID-19, SENDO UM TOTAL DE 04 APLICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLAMANETO DE VEICULO CIMPRADO PARA MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PLACA: RQL-7F47 - RENAVAM: 1269243648. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/07/2021 | 14220.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO NO COMBATE A PANDEMIA DE CORONA VIRUS - COVID 19 - TESTES RAPIDOS PARA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/07/2021 | 690.54 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 03.06.2021 A 03.07.2021, COM VENCIMENTO EM 01.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/07/2021 | 220.00 | 00008325034440 | MARIA HELOISA OLIVEIRA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2021, REALIZADA NO PERIODO DE 12.04.2021 A 09.07.2021, NO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/07/2021 | 150.00 | 00006229589419 | LUCIA DE CASSIA DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2021, REALIZADA NO PERIODO DE 12.04.2021 A 09.07.2021, NO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/07/2021 | 220.00 | 00004200008440 | LUCIENE DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2021, REALIZADA NO PERIODO DE 12.04.2021 A 09.07.2021, NO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/07/2021 | 220.00 | 00003795585481 | ANDREIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2021, REALIZADA NO PERIODO DE 12.04.2021 A 09.07.2021, NO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001723 | 14/07/2021 | 600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/07/2021 | 350.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001728 | 15/07/2021 | 7329.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001729 | 15/07/2021 | 15784.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001730 | 15/07/2021 | 8582.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001731 | 15/07/2021 | 11363.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/07/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 16.07.2021 - TOMADA DE PREÇO 00003/2021 - AVISO DE EDITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/07/2021 | 437.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 15.07.2021 - EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PUBLICA 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/07/2021 | 200.00 | 00010278669484 | JAISMAR DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/07/2021 | 300.00 | 00011184854408 | UELTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/07/2021 | 300.00 | 00012965094431 | LAYSSA JOANE DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LETRAS ESPANHOL LICENCIATURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOACARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00010186435401 | JONAS TALES NEVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/07/2021 | 600.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS - MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORTIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(MATERIAL ESPORTIVO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS POR PARTE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/07/2021 | 529.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 16.07.2021 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/07/2021 | 1599.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/07/2021 | 9500.00 | 41076235000144 | CRISTOVÃO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PARA ESCAVAÇÃO E ATERRAMENTO DE VALA NO SÍTIO BARRA DE XANDÚ, PARA A TROCA DE REDE HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE, SENDO UMA VALA DE 1,81M DE COMPRIMENTO E 0,30 CM DE LARGURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE, COM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR E CONCHA DE 30 CENTIMETROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0001745 | 19/07/2021 | 1368.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: PLACA: NQH-6532-PB E OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/07/2021 | 10687.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 23.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/07/2021 | 26379.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 23.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/07/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE VENESIANO JOSE DOS SANTOS - RM DE COLUNA LOMOBOSACRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0001744 | 19/07/2021 | 2100.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB, QFM-5873-PB, QSE-4298-PB E QFY-5468-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/07/2021 | 1395.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 23.07.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/07/2021 | 1400.00 | 04926110000130 | EKYART INDISTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A SALA DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - ARMARIO ALTO FECHADO EM MDF C/02 PORTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0001743 | 19/07/2021 | 1050.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OFZ-4614-PB E OFX-8E04-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/07/2021 | 1579.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.07.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/07/2021 | 1366.80 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICÍPIO REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM 22.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2021 | 600.00 | 00002052715452 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NOS ARREDORES DO PREDIO DO CRAS, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00009318292406 | LILIANE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR AREA DE SERVIÇO NA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/07/2021 | 7539.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/07/2021 | 3350.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/07/2021 | 23128.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSONO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/07/2021 | 4234.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO AUXILIARES 30%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2021 | 1639.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/07/2021 | 27990.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/07/2021 | 3087.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/07/2021 | 24.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/07/2021 | 0.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/07/2021 | 34401.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/07/2021 | 250.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA ELIZANGELA OLIVEIRA BRITO - USG ABDOMEM TOTAL + TRANSVAGINAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/07/2021 | 2692.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 15.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001761 | 20/07/2021 | 6933.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5G77-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/07/2021 | 2370.00 | 01548546000144 | C.T.O. - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: WELLINGHTON GUIMARÃES DO NASCIMENTO - FRATURA DE ANTEBRAÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001769 | 21/07/2021 | 1000.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NA PAGINA DO RADIALISTA BRUNO LIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PRESTADOR BRUNO LIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001770 | 21/07/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ELABORAÇÃO ARTES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO EM REDE SOCIAL - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001771 | 21/07/2021 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001775 | 22/07/2021 | 45068.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE PERIODO DA PANDEMIA DE COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001776 | 22/07/2021 | 1715.84 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTIDADOS A SEREM DITRIBUIDOS NOS KITS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - GOIABA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001777 | 22/07/2021 | 1680.00 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM DITRIBUIDOS NOS KITS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - BATATA DOCE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001778 | 22/07/2021 | 2144.80 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM DITRIBUIDOS NOS KITS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CENORA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/07/2021 | 100.00 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/07/2021 | 8900.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO FORMAÇÃO EM APHI - ATENÇÃO PRE HOSPITALAR - URGENCIA E EMERGENCIA, MINISTRADA AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, PARA SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE (ENFERMEIROS, TECNICOS, CONDUTORES E ACS`S) - PSE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD-SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/07/2021 | 630.21 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNCIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/07/2021 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/07/2021 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/07/2021 | 300.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARLUCE NASCIMENTO SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/07/2021 | 47.00 | 00003142635432 | MARIA DO ROSARIO SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DA PCA 2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/07/2021 | 1638.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/07/2021 | 99.40 | 75315333008940 | ATACADÃO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERDAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001787 | 23/07/2021 | 27335.42 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/07/2021 | 3000.00 | 42542085000180 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTAERNAS DO PREDIO DA CASA DE APOIO , NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/07/2021 | 1140.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/07/2021 | 1140.00 | 00012515740413 | GILMAR LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/07/2021 | 600.00 | 00008098616401 | LEANDRO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ASSENTANDO CERAMICA NO RODA PÉ DA CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 06 (SEIS) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/07/2021 | 600.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE RURAL DE BARRA DE XANDÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/07/2021 | 11160.00 | 28950819000139 | RERA-SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE CAMERAS PARA CPTURA DE IMAGENS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/07/2021 | 596.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/07/2021 | 125.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE LIANA PAULA DA COSTA - US ABDOMINAL TOTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/07/2021 | 350.00 | 00088429520449 | JOSE LENILSON RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS BANCÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL SÃO JOSE (CAMPINA GRANDE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/07/2021 | 160.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORA LASE HP PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0001805 | 26/07/2021 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA SCX-6555 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0001807 | 26/07/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA BROTHER MFC 8912W PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/07/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA BROTHER MFC 8912W PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001809 | 26/07/2021 | 180.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 03 CARTUCHOS DE TONNER HP 85A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001798 | 26/07/2021 | 1736.00 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS DE GRANJA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 280 DEZENAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001799 | 26/07/2021 | 1736.00 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS DE GRANJA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 280 DEZENAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001800 | 26/07/2021 | 1736.00 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS DE GRANJA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 280 DEZENAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001801 | 26/07/2021 | 1736.00 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS DE GRANJA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 280 DEZENAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001802 | 26/07/2021 | 1534.40 | 00009526320476 | DANILO DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: BANANA PACOVAN. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/07/2021 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA PARA O PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0001806 | 26/07/2021 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA SCX-5637 E 01 MAQUINA BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/07/2021 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/07/2021 | 4800.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/07/2021 | 213.72 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/07/2021 | 131.15 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.08.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/07/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTIT. NACION. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TACOGRAFO DE VEICULO PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, PLACA: QSG-3650 - VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTAACÓGRAFO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/07/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/07/2021 | 291.73 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP - 15.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/07/2021 | 199.38 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.08.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0001819 | 27/07/2021 | 1473.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/07/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA GIZELIA GUIMARÃES - RM COLUNA LOMBAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/07/2021 | 95.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE CELIA MARIA DA SILVA LIMA - MAMOGRAFIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/07/2021 | 2400.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALZIAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS AMORIM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/07/2021 | 225.99 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042021 | 0001820 | 27/07/2021 | 54472.51 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOSE FORTUNATO DE AQUINO, NA SEDE DO MUNICÍPIO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DO ADITIVO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/07/2021 | 7500.00 | 37372420000109 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PUBLICAS SITUADAS SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ALVES MACEDA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROA PATRICIA PESOA MARINHO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/07/2021 | 1524.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/07/2021 | 6400.00 | 07855178000163 | DESENHART COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAINEIS EM ACM COM LETRAS EM ALTO RELEVO DESTINADO A SER UTILIZADO EM PREDIOS PÚBLICOS, ALEM DE PLACAS INALGURAIS EM ACM DUPLA CAMADA PARA INALGURAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/07/2021 | 13482.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/07/2021 | 2500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃ, IMPRESSÃO E ENVIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA LEI ALDIR BLANC NO EXERCICIO FINACEIRO DE 2020, COMPREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E NA PLATAFORMA BBAGIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/07/2021 | 7808.55 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/07/2021 | 36562.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/07/2021 | 12405.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/07/2021 | 6428.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/07/2021 | 60120.16 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/07/2021 | 22207.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/07/2021 | 8698.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/07/2021 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/07/2021 | 1433.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/07/2021 | 6933.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/07/2021 | 4618.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/07/2021 | 11107.99 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/07/2021 | 4950.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/07/2021 | 7256.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/07/2021 | 1100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/07/2021 | 2753.19 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/07/2021 | 360.00 | 00010276001400 | SUENIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE BRITO QUE SE ENCONTRA DESATIVADA, NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 06 (SEIS) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/07/2021 | 400.00 | 00001869344405 | LUIZ JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/07/2021 | 1000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNAICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET-6336-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/07/2021 | 310.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNAICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-3650-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/07/2021 | 53431.58 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/07/2021 | 34787.05 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/07/2021 | 800.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/07/2021 | 160.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIOO, A PACIENTE JOANA KELLY MENDES VICENTE - CONSULTA COM PROCTOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/07/2021 | 5940.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/07/2021 | 1128.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/07/2021 | 21180.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/07/2021 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/07/2021 | 2200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2021 | 250.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA GARAGEM DAS MAQUINAS AGRICOLAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/07/2021 | 13441.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/07/2021 | 5500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/07/2021 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/07/2021 | 185.67 | 00005265801430 | JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/07/2021 | 300.00 | 00011617265438 | LUANA PRISCILA DIAS TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001880 | 29/07/2021 | 14250.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/07/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/07/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/07/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/07/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/07/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/07/2021 | 17852.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/07/2021 | 3875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/07/2021 | 14983.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/07/2021 | 1100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/07/2021 | 24075.38 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE TEMPORARIA A TITULO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHAM DIRETAMENTE COM O ATENDIMENTO A PESSOAS COM SINTOMAS DA COVID 19 - COVID 19, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANODE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/07/2021 | 24765.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIO1NADOS E AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/07/2021 | 7000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/07/2021 | 6018.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/07/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001884 | 29/07/2021 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/07/2021 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/07/2021 | 1760.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DEO TELHADO E INSTALAÇÃO DO MESMO DA CASA DE APOIO COM LIMPEZA DA LAJE E FECHAMENTO NAS LATERAIS DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AÇÃO SOCIAL, DEVIDO INFESTAÇÃO DE MORCEGOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/07/2021 | 400.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/07/2021 | 500.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/07/2021 | 683.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/07/2021 | 0.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/07/2021 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, WWW.SAODOMINGOSDOCARIRI.PB.GOV.BR, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000102021 | 0001892 | 30/07/2021 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOA AO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/07/2021 | 1600.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/07/2021 | 405.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (REMENDO DE PNEUS) QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/08/2021 | 685.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS EM MDF NA SALA DE LICITAÇÃO E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001919 | 02/08/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001922 | 02/08/2021 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001910 | 02/08/2021 | 869.78 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS MESMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001911 | 02/08/2021 | 608.35 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS MESMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001912 | 02/08/2021 | 1478.46 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS MESMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001913 | 02/08/2021 | 2283.60 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS MESMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001914 | 02/08/2021 | 592.32 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS MESMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001915 | 02/08/2021 | 1164.43 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS MESMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001916 | 02/08/2021 | 23707.70 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001917 | 02/08/2021 | 16108.20 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/08/2021 | 280.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COM DOPPLER, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE WAGNER RAFAEL LIMA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/08/2021 | 750.00 | 00086401696400 | ANTONIO DEODATO DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMOLANDO LAMINAS DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA DURANTE O EMS DE MAIO DO ANO DE 2021, ALÉM DOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DA DEBULHADEIRA E DA GRADE ARADOURA DE TRATOR, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001906 | 02/08/2021 | 15000.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/08/2021 | 1100.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA SOLDAGENS DAS MESAS E NO PORTÃO DA BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, 02 (DOIS) PORTÕES DO SÍTIO PAU-FERRO E BARRO VERMELHO E NA LUMINARIA DO PARQUE DA SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/08/2021 | 172.00 | 00008160173792 | JEFERSON SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/08/2021 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/08/2021 | 200.00 | 00013407114435 | WILLIAN GONÇALVES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/08/2021 | 288.79 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/08/2021 | 200.00 | 00010362530408 | CAROLINA PEREIRA ARAUJO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/08/2021 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/08/2021 | 450.00 | 00007749274707 | ANTONIO ADRIANE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/08/2021 | 300.00 | 00099232383420 | VERA LUCIA CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIUÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2021 | 200.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2021 | 5000.00 | 36511986000101 | HOLLIVER DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO MULK COM SERVIÇOS DE TROCA DE LUMINÁRIAS EM LED EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO: RUAS ANANIAS BENEDITO DA SILVA E RUA JOSE JENUINO DA SILVA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001927 | 03/08/2021 | 9514.97 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01.07.2021 A 30.07.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/08/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 05.08.2021 - TOMADA DE PREÇO 00003/2021 - AVISO DE JULGAMENTO N.º 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/08/2021 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA JOSE ALVES FIGUEIREDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/08/2021 | 1100.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/08/2021 | 1117.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NO PERIODO DE 01.07.2021 a 31.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/08/2021 | 800.00 | 00070608948454 | GUSTAVO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIKENTO D`ÁGUA DA LOCALIDADE DO SITIO BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/08/2021 | 142.86 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/08/2021 | 6939.96 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITA DO MUNICÍPIO E PROCURADOR JURIDICO DO MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE BRASÍLIA-DF, ONDE AMBOS FORAM TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A MINISTERIOS E AO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/08/2021 | 300.00 | 00001256758442 | DEMEUNIER ALMEIDA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/08/2021 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/08/2021 | 300.00 | 00006560416410 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CARUARU ONDE O CREDOR REALIZA CURSO DE PILOTO PRIVADO PRÁTICO DE AVIÃO, SENDO O CURSO PRESENCIAL NO BRASFLIGHT (ESCOLA DE AVIÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/08/2021 | 200.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/08/2021 | 200.00 | 00005214353405 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A CIDADE DO RIOD E JANEIRO ONDE A CREDORA IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/08/2021 | 350.00 | 00008529025733 | LUIS CARLOS GUIMARÃES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/08/2021 | 100.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SINAL DE INTERNET, PARA O FILHO DA CREDORA QUE É ALUNO DA REDE MUNICIPALD E ENSINO E E NECESSITA ASSISTIR AULAS ON-LINE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD-SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/08/2021 | 350.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO EM ADESIVO DE VEICULO PERTECNENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/08/2021 | 2088.00 | 04016281000121 | VIFF`S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/08/2021 | 1560.00 | 04016281000121 | VIFF`S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/08/2021 | 255.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/08/2021 | 1900.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO EM ADESIVOS DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/08/2021 | 383.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/08/2021 | 300.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/08/2021 | 1800.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCONFECÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES GRAFICAS E APLICAÇÕES DE ADESIVOS, ENVELOPAMENTO EM ADESIVO DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL E CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 200CM X 150CM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/08/2021 | 345.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 05.08.2021 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001957 | 05/08/2021 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS NA RADIO SÃO DOMINGOS FM - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/08/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/08/2021 | 9433.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/08/2021 | 1147.00 | 38035041000196 | CYNTIA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MENTORA PARA EDNEIDE MARIA DA SILVA, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO TRABALHO PSICOPEDAGÓGICO NO PROJETO DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO, POR UM PERIODO DE 19.07.2021 A 19.08.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/08/2021 | 1350.00 | 38035041000196 | CYNTIA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO PARA EDNEIDE MARIA DA SILVA, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO TRABALHO PSICOPEDAGÓGICO NO PROJETO DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021, DUAS VEZES AO MES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/08/2021 | 600.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS COMPRADOS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/08/2021 | 3500.00 | 00004507599466 | GUSTAVO VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS NO EQUIPAMENTOS DA ANTENA REPITIDORA DIGITAL DE TELEVISAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/08/2021 | 5000.00 | 35230210000150 | ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO - DELSAT TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MODERNIZAÇÃO DO TRANSMISSOR DA TV CANAL 11, COM SUBSTITUIÇÃO DO PA E FONTE, DA ANTENA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/08/2021 | 1080.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA SEDE DO MUNICPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/08/2021 | 3630.50 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 30 CAMISAS BASICAS PERSONALIZADAS E 52 CAMISAS POLO BASICAS - PARA UNIFORMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/08/2021 | 1593.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 60 CAMISAS BASICAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/08/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JUSSARA CONÇALVES DOS SANTOS - HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/08/2021 | 720.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA SEPTICA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FELIX ALVES DE BRITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/08/2021 | 900.00 | 00004436271420 | LINABEL FELICIANO MESTRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE CISTO NO FILHO DA CREDORA, O MENOR GABRIEL HENRIQUE MESTRE DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/08/2021 | 110.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/08/2021 | 4800.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM AGRICULTORES DO MUNICÍPIO - SACOS PARA SILAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2021 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO SENDO OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RELIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2021 | 129.34 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2021 | 250.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONSULTA COM O PACIENTE ARTUR CLAUDINO DA SILVA NETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2021 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE PAOLLA PEREIRA GUIMARÃES - ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2021 | 261.40 | 18424843000180 | MULTI EMBALAGENS COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/08/2021 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/08/2021 | 250.00 | 13806635000122 | ONCOMAMA - SER. MEDICOS DE MASTOLOGIA E ULTR. DE CAMPINA GRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PASTOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE elaboração de projeto, orçamento, especificação do revestimento primário dos sítios: melo, mororo, malhada do meio, barro vermelho, bolão, porteiras, pau ferro, picoito,NA ZONA RURALDO MUNICÍPIO, ART N.º PB20210389860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/08/2021 | 593.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇà | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/08/2021 | 7.68 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCA€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 201700842, FIRMADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E O FNDE. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇà | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/08/2021 | 8.83 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCA€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 201600040, FIRMADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E O FNDE. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇà | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/08/2021 | 15.79 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCA€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 201700841, FIRMADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E O FNDE. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇà | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/08/2021 | 25.35 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCA€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 201700843, FIRMADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E O FNDE. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002016 | 13/08/2021 | 3852.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002017 | 13/08/2021 | 4537.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002018 | 13/08/2021 | 348.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002019 | 13/08/2021 | 389.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/08/2021 | 55.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/08/2021 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - TESTE DE GRAVIDEZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/08/2021 | 26.00 | 15410522000139 | JAIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O ASECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000082021 | 0001996 | 13/08/2021 | 494.40 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES PÚBLICOS, NESTE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E QUIPAMENTOS A FIM DE USAR NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID 19, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) APLICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/08/2021 | 670.00 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, REFERNETE AO PERIODO DE 03.07 A 03.08 DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 01.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/08/2021 | 307.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 41 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/08/2021 | 195.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETOR DE ASISSTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 26 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 0001997 | 13/08/2021 | 441.20 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE VEICULOS PÚBLICOS, NESTE OS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E QUIPAMENTOS A FIM DE USAR NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID 19, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) APLICAÇÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/08/2021 | 1030.00 | 35637837000120 | JEANNE PAULA TORRES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOÃO MIGUEL FERREIRA DA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/08/2021 | 247.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 33 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002020 | 13/08/2021 | 5267.93 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002021 | 13/08/2021 | 4300.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002022 | 13/08/2021 | 5266.46 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002023 | 13/08/2021 | 4555.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002024 | 13/08/2021 | 92.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002025 | 13/08/2021 | 2615.36 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002009 | 13/08/2021 | 6322.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002010 | 13/08/2021 | 2554.19 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002011 | 13/08/2021 | 5690.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETRO ESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002012 | 13/08/2021 | 1380.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JOHN DEERE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002013 | 13/08/2021 | 1507.43 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002014 | 13/08/2021 | 2006.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002015 | 13/08/2021 | 1983.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002003 | 13/08/2021 | 129.34 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.º 1974 DE 10.08.2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/08/2021 | 554.82 | 00092881262449 | ONILDO LINDEBERGUE A DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM COM O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICÍPIO A CIDADE DE BRASÍLI - DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DEO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/08/2021 | 3280.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR)PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM PARTE DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL E EQUIPE DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002007 | 13/08/2021 | 5447.93 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QFS-7A26-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002008 | 13/08/2021 | 156.90 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: MMP-4138-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/08/2021 | 150.00 | 00012795421445 | MAGNA MONARA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO EM TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/08/2021 | 350.00 | 00009321208496 | WILMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/08/2021 | 350.00 | 00002433840414 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGETIVA ALTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001998 | 13/08/2021 | 462.40 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE ONDE FUNCIONA O CRAS, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A FIM DE HIGIENIZAÇÃO NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID-19, SENDO UM TOTAL DE 04 APLICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/08/2021 | 200.00 | 00007954902404 | MARCONDES MAGNO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/08/2021 | 136.13 | 00003384957466 | JOSENALVA SEVERINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/08/2021 | 300.00 | 00071169956416 | BIANCA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/08/2021 | 500.00 | 00012099266441 | JAQUELLINE DAS NEVES MOURA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00070608829447 | JOSE CRISTIANO VERAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002031 | 16/08/2021 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002032 | 16/08/2021 | 1520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR MANSSEY FERGUSON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002033 | 16/08/2021 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR JONH DEERE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002034 | 16/08/2021 | 2559.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH-6532-PB - PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0002037 | 16/08/2021 | 1368.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: PLACA: NQH-6532-PB E OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002035 | 16/08/2021 | 1076.29 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002036 | 16/08/2021 | 991.83 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0002039 | 16/08/2021 | 2380.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB, QFM-5873-PB, QSE-4298-PB, QFM-5873-PB E QFJ-6817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/08/2021 | 360.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE LUCIO FABIO LIMA SILVA - TC APARELHO URINARIO S/ CONTRASTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/08/2021 | 1500.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE DOMINGOS VITAL DINIZ - CIRURGIA NO OLHO DIREITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, ART N.º PB20210391020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0002038 | 16/08/2021 | 1260.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OFZ-4614-PB E OFX-8E04-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/08/2021 | 240.00 | 00010972268405 | MARCELO RODRIGUES MINERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N ALIMPEZA DO JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/08/2021 | 2300.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - REBOBINAMENTO DE 04 MOTORES ELETRICOS, DE 01 BOMBA CENTRIFOGA WEG DE 2 CVE MAIS 03 BOMBAS SUBMERSAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/08/2021 | 588.91 | 00051773902415 | JANDIRA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/08/2021 | 20648.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE TEMPORARIA A TITULO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHAM DIRETAMENTE COM O ATENDIMENTO A PESSOAS COM SINTOMAS DA COVID 19 - COVID 19, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANODE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/08/2021 | 588.91 | 00000970446446 | ODUINO DE OLIVEIRA CAJU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/08/2021 | 588.91 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/08/2021 | 1366.80 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICÍPIO REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM 22.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/08/2021 | 200.00 | 00001569513473 | MONALIZA JOSEFA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/08/2021 | 280.00 | 00016050862400 | VANESSA KELY FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINNCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A FILHA DA CREDORA A MENOR MARIA ELOA FARIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/08/2021 | 200.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/08/2021 | 200.00 | 00004008730443 | JOELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PARAMENTO DO TRANSPORTE DA MIDANÇA DA CREDORA, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SITIO IPUEIRAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/08/2021 | 350.00 | 00001922735400 | TERESINHA MINERVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DECONSULTA MEDICA E EXAMES DE ESPIROMETRIA E TESTE ALERGICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/08/2021 | 300.00 | 00006309761471 | CAMILA LOUREIRO DAS CHAGAS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM NEUROLOGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, JOSÉ MANUEL DE AMORIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/08/2021 | 980.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 24 LAVAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/08/2021 | 29437.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 23.08.2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/08/2021 | 11975.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODOS OS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 23.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/08/2021 | 1663.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 23.08.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/08/2021 | 31009.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/08/2021 | 5719.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/08/2021 | 146.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLA EXTRA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021 - PMAQ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/08/2021 | 4111.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/08/2021 | 28812.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/08/2021 | 614.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/08/2021 | 279.30 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA SUDEMA PARA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PRIMARIA EM DIVERSOS TRECHOS DE LOCALIDADES RUAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/08/2021 | 1522.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.08.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/08/2021 | 7539.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/08/2021 | 3350.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/08/2021 | 4318.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES FUNDEB 40%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/08/2021 | 23161.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/08/2021 | 1639.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002083 | 19/08/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG DO BRUNO LIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/08/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE VINICIUS NEVES COSTA - ELETROENCEFALOGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/08/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE VIVICIUS NEVES DA COSTA - BERA SOB SEDAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/08/2021 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE SUENIA PEREIRA DE ARAÚJO - TESTE ERGOMETRICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/08/2021 | 1910.00 | 00015110330700 | FILIPE MENDES GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA INSTALAÇÃO DE GESSOM EM 65M2 NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/08/2021 | 955.00 | 00008439241798 | ADRIANA COSME DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO PÚBLICO: SENADOR RONALDO CUNHA LIMA, APÓS REFORMA REALIZADA NO MESMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/08/2021 | 480.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREIDO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE BARRA DE XANDU, DEVIDO A MESMA FUNCIONAR PARA A REUNIÕES DA COMUNIDADE, SENDO UM TOTAL DE 08 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002081 | 19/08/2021 | 6290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH-6532-PB - PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002082 | 19/08/2021 | 3010.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5G77-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/08/2021 | 860.00 | 00007717973464 | NAYANA COUTINHO FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR MARIA GIOVANA DOS SANTOS NEVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/08/2021 | 4590.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE 270M2 DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICIPIO: RUA RAFAEL MARCONDES DOS SANTOS E RUA PROJETADA (PROXIMO A CRECHE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/08/2021 | 1800.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002092 | 20/08/2021 | 8440.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUNSON (PNEUS 18.4X30CL729 PR16WLK COM CAMARA DE AR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/08/2021 | 3424.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 15.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002090 | 20/08/2021 | 730.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB - SPIN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002091 | 20/08/2021 | 205.51 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB - SPIN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/08/2021 | 218.68 | 11149076000108 | PLAST FRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE CAPACITAÇÃO EM APH OFERECIDA PELO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/08/2021 | 0.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/08/2021 | 3300.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, MATERIAL PARA CUIDADOS COM COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002114 | 23/08/2021 | 12118.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE PERIODO DA PANDEMIA DE COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/08/2021 | 600.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/08/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 24.08.2021 - PREGÃO ELETRONICO 00011/2021 E 00012/2021 - EDITAL DE AVISO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/08/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 24.08.2021 - PREGÃO ELETRONICO 00012/2021 - EDITAL DE AVISO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/08/2021 | 200.00 | 00004023524409 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARTÃO CARTÃO GOOGLE DRIVE EM RAZÃO DA FALTA DE ESPAÇO NO GOOGLE CLASSROOM PARA GARANTIR AOS ALUNOS ACESSO AS ATIVIDADES NESTE MOMENTO DE AULAS REMOTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002113 | 23/08/2021 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI E PRODUÇÃO DE RELEASE E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO JUNTO A IMPRENSAE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NO PERIODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002115 | 23/08/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002116 | 23/08/2021 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/08/2021 | 1.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO EM FAVOR DO PASEP - REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NO DIA 30.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/08/2021 | 180.00 | 00016142013400 | MANOEL HENRIQUE GONÇALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM VETERINARIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/08/2021 | 180.00 | 00070194862402 | GIOVANA DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM VETERINARIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/08/2021 | 300.00 | 00003144953474 | LUIZA GONÇALVES OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SERVIÇOS HOSPITALARES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/08/2021 | 200.00 | 00003385854431 | MARIVANIA INACIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/08/2021 | 50.00 | 00005265279431 | ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET PARA OS FILHOS DA CREDORA A SSISTIREM AULAS DE MODO REMOTO, NO ANO LETIVO DE 2021, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/08/2021 | 720.00 | 00001575584441 | EMANOEL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPÇO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/08/2021 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/08/2021 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/08/2021 | 1000.00 | 16801724000174 | CICERO PEREIRA D ASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CONJUNTOS (CAMISAS E SHORTS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 16.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 07.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSOT DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 07.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/08/2021 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 02.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/08/2021 | 596.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/08/2021 | 966.72 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/08/2021 | 150.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE THAMIRES FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO - CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/08/2021 | 1002.65 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CASA DE APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/08/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 26.08.2021 - TOMADA DE PREÇO 00003/2021 - EDITAL DE JULGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/08/2021 | 1054.46 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PLACA: RLU-9F53, RENAVAN: 1273664032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/08/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 27.08.2021 - PREGÃO ELETRONICO 00013/2021 - EDITAL DE AVISO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/08/2021 | 310.47 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0002152 | 26/08/2021 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG D-111 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/08/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEOTR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0002154 | 26/08/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8912W PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0002156 | 26/08/2021 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, SCX-6555 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/08/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/08/2021 | 8554.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS - MATERIAL DE PREVENÇÃO AO CONTAGIO E TRANSMISSÃO DA COVID 19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002137 | 26/08/2021 | 6001.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0002142 | 26/08/2021 | 4869.70 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET-6336-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/08/2021 | 97.14 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.09.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0002151 | 26/08/2021 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA SCX-5637 E 01 MAQUINA BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/08/2021 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/08/2021 | 1596.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002140 | 26/08/2021 | 6305.85 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002141 | 26/08/2021 | 8607.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/08/2021 | 143.75 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.09.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002138 | 26/08/2021 | 10966.90 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002139 | 26/08/2021 | 12102.30 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/08/2021 | 167.30 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM10.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00057240922715 | MANOEL CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM CIRURGIA DE CATARATA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/08/2021 | 152.72 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/08/2021 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/08/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/08/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/08/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/08/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/08/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/08/2021 | 7484.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/08/2021 | 3875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/08/2021 | 13330.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/08/2021 | 1100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/08/2021 | 8860.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/08/2021 | 25231.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE TEMPORARIA A TITULO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHAM DIRETAMENTE COM O ATENDIMENTO A PESSOAS COM SINTOMAS DA COVID 19 - COVID 19, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/08/2021 | 3888.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/08/2021 | 24765.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIO1NADOS E AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/08/2021 | 7000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/08/2021 | 13441.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/08/2021 | 5500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/08/2021 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002202 | 27/08/2021 | 14250.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/08/2021 | 6018.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/08/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002208 | 27/08/2021 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/08/2021 | 5940.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/08/2021 | 1128.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/08/2021 | 21620.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/08/2021 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/08/2021 | 2200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/08/2021 | 63292.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/08/2021 | 34722.13 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/08/2021 | 1900.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0002207 | 27/08/2021 | 1327.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/08/2021 | 6693.04 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/08/2021 | 36562.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/08/2021 | 13120.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/08/2021 | 6428.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/08/2021 | 59106.06 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/08/2021 | 22105.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/08/2021 | 8698.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/08/2021 | 1112.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/08/2021 | 1433.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/08/2021 | 7886.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/08/2021 | 5095.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/08/2021 | 11107.99 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/08/2021 | 4950.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/08/2021 | 7256.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/08/2021 | 2200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/08/2021 | 2753.19 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002203 | 27/08/2021 | 1606.54 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM DITRIBUIDOS NOS KITS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COENTRO E ALFACE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002204 | 27/08/2021 | 1343.79 | 00009526320476 | DANILO DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: 553KG DE MACAXEIRA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002205 | 27/08/2021 | 1660.60 | 00009526320476 | DANILO DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: 145KG DE MAMÃO FORMOSA E 407KG DE MANGA TOMI. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/08/2021 | 13482.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/08/2021 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 26.08.2021 - RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TOMODA DE PREÇO 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/08/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/08/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/08/2021 | 301.08 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 27.08.2021 - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000102021 | 0002225 | 30/08/2021 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOA AO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/08/2021 | 697.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLA EXTRA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/08/2021 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002220 | 30/08/2021 | 1711.20 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS DE GRANJA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 276 DEZENAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002221 | 30/08/2021 | 1711.20 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS DE GRANJA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 276 DEZENAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/08/2021 | 250.00 | 13806635000122 | ONCOMAMA - SER. MEDICOS DE MASTOLOGIA E ULTR. DE CAMPINA GRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSINEIDE MARIA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/08/2021 | 800.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/08/2021 | 580.00 | 00005236382483 | ROSIMERIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO PREDIO DA ESCOLA DESATIVADA DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ, ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE BRITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/08/2021 | 200.00 | 00007092412404 | SILVANA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/08/2021 | 110.00 | 00003858255440 | ADERALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/08/2021 | 80.66 | 00092886744468 | EDILEUZA MARIA DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA) E DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/08/2021 | 306.91 | 00005265801430 | JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/08/2021 | 600.00 | 00042178428487 | MARIA AURICEIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMENAL TOTAL E EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/08/2021 | 527.00 | 00003300952425 | MAGNA MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/08/2021 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/08/2021 | 398.30 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA - JAKSON GLEYDSON ALBU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DO SITIO BARRA DE XANDÚ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/08/2021 | 1890.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002236 | 31/08/2021 | 16948.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/08/2021 | 331.62 | 00003385502403 | MARIA DO SOCORRO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/08/2021 | 100.00 | 00002052715452 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE O CREDOR PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/08/2021 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/08/2021 | 1760.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PISO E CONTRA-PISO NO CORREDOR DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SALA PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇÃO DO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, ALÉM DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE LAJE EM CONCRETO PARA A FOSSA SEPTICA DA RUA JOÃO FELIX DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002233 | 31/08/2021 | 4067.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002234 | 31/08/2021 | 792.94 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB - PALIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002235 | 31/08/2021 | 1090.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB - DUCATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/08/2021 | 500.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/08/2021 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE VALDIRENE CARNEIRO MENDES DA SILVA - TESTE ERGOMETRICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/08/2021 | 755.98 | 19989267000181 | VALDEVAR SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER`S DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002246 | 31/08/2021 | 11533.23 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/08/2021 | 500.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/08/2021 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, WWW.SAODOMINGOSDOCARIRI.PB.GOV.BR, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/08/2021 | 1760.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2021 | 2950.00 | 01017325000140 | REDE FOGOS SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE INALGURAÇÃO NA ENTREGA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA DE XANDU, E SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARR VERMELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/09/2021 | 55.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002250 | 01/09/2021 | 792.59 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB - SPIN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002249 | 01/09/2021 | 7460.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: PATROL (PNEUS 1400X24). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUÍMICA DE AGUA DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2021 | 360.00 | 00004632789410 | FRANCISCA DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 ALMOFADAS, 04 ROLOS E 04 CAPAS PARA COLCHOES, TODOS EM NAPA, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE OS ATENDIMENTOS DE ACUNPUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/09/2021 | 370.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-NEUROCENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR PEDRO MIGUEL SILVA SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000112021 | 0002254 | 01/09/2021 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO SENDO OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RELIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2021 | 2300.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE D`ÁGUA NO SITIO BOQUEIRÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002248 | 01/09/2021 | 829.56 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, PLACA: QFS-7A26-PB - S10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/09/2021 | 800.00 | 00070608948454 | GUSTAVO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIKENTO D`ÁGUA DA LOCALIDADE DO SITIO BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/09/2021 | 450.00 | 00007749274707 | ANTONIO ADRIANE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/09/2021 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/09/2021 | 200.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/09/2021 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/09/2021 | 700.00 | 00007117761482 | SANDRA CAVALCANTI SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002263 | 02/09/2021 | 15000.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/09/2021 | 980.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/09/2021 | 800.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/09/2021 | 98.00 | 34028316829043 | E C T - SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/09/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0002277 | 03/09/2021 | 1100.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/09/2021 | 750.00 | 00086401696400 | ANTONIO DEODATO DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMOLANDO LAMINAS DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA E REGULAGEM DA DEBULHADORA E DA GRADE ARADOURA DO TRATOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/09/2021 | 360.00 | 00005043410493 | JERRY CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GEOREFERENCIAMENTO DE TERRENOS LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR DO MESMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/09/2021 | 2760.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGENS DE: MESAS DA CRECHE DAMIÃO DE OLIVEIRA BRITO E DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, CARRINHOS DO LIXO, TESOURAS DE POLDAR PALNATAS, E TAMBÉM NA CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES DESTINADOS AOS SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/09/2021 | 1800.00 | 42542085000180 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTAERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO , NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA CASA DO CREDOR (REPAROS DE RACHADURAS NAS PAREDES), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/09/2021 | 300.00 | 00002879591716 | LINDOARTE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA CIDADE DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/09/2021 | 4100.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE PARA 5.000 MIL LITROS, DESTINADA A SER UTILIZADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE RURAL DO SÍTIO BOQUEIRÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/09/2021 | 146.31 | 27757233000190 | URCA GRILL RESTAURANTE 2017 LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QAUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0002297 | 06/09/2021 | 5000.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 20 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/09/2021 | 1200.00 | 00003795585481 | ANDREIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADA NO PERIODO DE 17.01.2021 A 05.09.2021, TENDO COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVI 19 NO MUNICÍPIO - RECURSOS REPASSADOS ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/09/2021 | 200.00 | 00006229589419 | LUCIA DE CASSIA DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADA NO PERIODO DE 17.01.2021 A 05.09.2021, TENDO COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVI 19 NO MUNICÍPIO - RECURSOS REPASSADOS ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/09/2021 | 200.00 | 00005783824402 | DENIS VITAL NERES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADA NO PERIODO DE 17.01.2021 A 05.09.2021, TENDO COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVI 19 NO MUNICÍPIO - RECURSOS REPASSADOS ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/09/2021 | 200.00 | 00059430028472 | JOSEFA ¶NGELA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADA NO PERIODO DE 17.01.2021 A 05.09.2021, TENDO COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVI 19 NO MUNICÍPIO - RECURSOS REPASSADOS ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/09/2021 | 200.00 | 00009869199771 | ANA PAULA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADA NO PERIODO DE 17.01.2021 A 05.09.2021, TENDO COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVI 19 NO MUNICÍPIO - RECURSOS REPASSADOS ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/09/2021 | 200.00 | 00092885101415 | JOSELENE MARIA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADA NO PERIODO DE 17.01.2021 A 05.09.2021, TENDO COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVI 19 NO MUNICÍPIO - RECURSOS REPASSADOS ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/09/2021 | 200.00 | 00004277997406 | MARIZETE JOANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADA NO PERIODO DE 17.01.2021 A 05.09.2021, TENDO COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVI 19 NO MUNICÍPIO - RECURSOS REPASSADOS ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/09/2021 | 200.00 | 00003383685403 | ANA ANDREA FLORENCIA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADA NO PERIODO DE 17.01.2021 A 05.09.2021, TENDO COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVI 19 NO MUNICÍPIO - RECURSOS REPASSADOS ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/09/2021 | 200.00 | 00008325034440 | MARIA HELOISA OLIVEIRA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADA NO PERIODO DE 17.01.2021 A 05.09.2021, TENDO COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVI 19 NO MUNICÍPIO - RECURSOS REPASSADOS ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/09/2021 | 200.00 | 00008337161744 | SIDINEA BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADA NO PERIODO DE 17.01.2021 A 05.09.2021, TENDO COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVI 19 NO MUNICÍPIO - RECURSOS REPASSADOS ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/09/2021 | 1500.00 | 00000193646790 | SERGIO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE O CREDOR FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/09/2021 | 200.00 | 00003383743454 | ANGELA MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/09/2021 | 100.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/09/2021 | 100.00 | 00005391053412 | LUCIENE COSME DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/09/2021 | 200.00 | 00013236845490 | MILENA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA CREDORA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/09/2021 | 229.02 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/09/2021 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NARSSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002288 | 06/09/2021 | 2269.64 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS MESMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002289 | 06/09/2021 | 903.79 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS MESMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002290 | 06/09/2021 | 1179.71 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS MESMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002291 | 06/09/2021 | 522.67 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS MESMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/09/2021 | 3247.06 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS MESMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0002293 | 06/09/2021 | 12464.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0002294 | 06/09/2021 | 31482.30 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002295 | 06/09/2021 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE NA RADIO FM DE SERRA BRANCA - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002296 | 06/09/2021 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI E PRODUÇÃO DE RELEASE E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA DIVULGAÇÃO JUNTO A IMPRENSA EREDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NO PERIODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002298 | 06/09/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/09/2021 | 34.00 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO DA ADMINISNTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/09/2021 | 160.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIOO, A PACIENTE VALDIRENE CASSEMIRO M. DA SILVA - CONSULTA COM GASTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/09/2021 | 2000.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FACECTOMIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE IRACI DINIZ NERES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/09/2021 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE INACIA MENDES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/09/2021 | 100.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/09/2021 | 181.08 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/09/2021 | 205.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/09/2021 | 119.99 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00001912087448 | JOSEFA DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TELHADO DA CASA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/09/2021 | 300.00 | 00012053657456 | RENATO PABULO PESSOA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/09/2021 | 150.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/09/2021 | 45.00 | 06204284000114 | P.I.S. COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSINEIDE MARIA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/09/2021 | 1080.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002325 | 09/09/2021 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/09/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 10.09.2021 - AVISO DE JULGAMENTO TP 03/2021; AVISO P.E. 014/2021 E AVISOP.E. 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/09/2021 | 1100.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A SER SERVIDO DURANTE INALGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL PAULINO BENEDITO, NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, REALIZADA NO DIA 27.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/09/2021 | 1260.00 | 00003383607437 | ADELIA COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO QUE ATENDEM CRIANÇAS ESPECIAIS ASSISTIDAS PELO PROJETO "A CAMINHO DA INCLUSÃO" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/09/2021 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/09/2021 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOANA KELLY MENDES VICENTE - POLISONOGRAFIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/09/2021 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/09/2021 | 300.00 | 00001256758442 | DEMEUNIER ALMEIDA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/09/2021 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/09/2021 | 400.00 | 00008250830440 | DANIELLY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES PARA O ESPESO DA CREDORA, O PACIENTE EMANOEL THIAGO COSME DOS SANTOS, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/09/2021 | 315.53 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/09/2021 | 300.00 | 00070195026446 | NATHALIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA É ESTUDANTE E CURSA FARMACIA GENERALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/09/2021 | 229.24 | 00017753024744 | MARYELLE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/09/2021 | 169.17 | 00004995774424 | JOSEMAURA BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/09/2021 | 126.38 | 00008422713411 | MARIA PARECIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTAEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/09/2021 | 200.00 | 00003231616778 | EVERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/09/2021 | 130.32 | 00048387592404 | ZEZITO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/09/2021 | 720.00 | 00043069894704 | GERALDO BRAZ DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA KELLY MENDES VICENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPOTAL IMIP, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/09/2021 | 3000.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA RAQUEL GOUVEIA NUNES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/09/2021 | 4416.30 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DURANTE REUNIÃO COM OS GRUPOS DE GESTANTES NO AGOSTO DOURADO E NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, ALÉM DE REFEIÇÕES SERVIDAS A MEDICA QUE ATENDE NO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/09/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PRODECIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA RAQUEL GOUVEIA NUNES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000152021 | 0002349 | 13/09/2021 | 34920.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM FIXADAS EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS OD MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/09/2021 | 670.00 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRODO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 01.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/09/2021 | 486.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 10.09.2021 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP 00003/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO DO PE 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/09/2021 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 14.09.2021 - ADJUDICAÇÃO DO P.E. 011/2021; HOMOLOGAÇÃO DO P.E. 011/2021;HOMOLOGAÇÃO DO P.E. 012/2021 E ADJUDICAÇÃO DO P.E. 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/09/2021 | 800.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A APRESENTAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/09/2021 | 1815.00 | 00009941997403 | VITORIA NEVES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS POR PROFISSIONAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO NA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS, E CONSERTO DE 12 VESTIMENTAS DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DA CREDORA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002361 | 14/09/2021 | 9497.30 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002376 | 14/09/2021 | 842.17 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002377 | 14/09/2021 | 4058.85 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002378 | 14/09/2021 | 414.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002379 | 14/09/2021 | 358.75 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/09/2021 | 120.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 16 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002362 | 14/09/2021 | 6145.45 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARAIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/09/2021 | 345.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 14.09.2021 - AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO P.E 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/09/2021 | 210.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETOR DE ASISSTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 28 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/09/2021 | 61.35 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/09/2021 | 3300.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 06 BOMBAS SUBMERSAS COM TROCA DE OLEO E SELO MECANICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002369 | 14/09/2021 | 1279.57 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002370 | 14/09/2021 | 2369.22 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002371 | 14/09/2021 | 3650.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002372 | 14/09/2021 | 3891.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002373 | 14/09/2021 | 2346.43 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TARTOR JOHN DEERE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002374 | 14/09/2021 | 2594.91 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002375 | 14/09/2021 | 2796.12 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/09/2021 | 2553.00 | 00009941997403 | VITORIA NEVES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS PRO PROFISSIONAIS DO SETOR DE SAUDE, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DA CREDORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002363 | 14/09/2021 | 7275.88 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE PAPELARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002380 | 14/09/2021 | 650.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002381 | 14/09/2021 | 1411.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002382 | 14/09/2021 | 5588.27 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002383 | 14/09/2021 | 3671.23 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002384 | 14/09/2021 | 5506.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002385 | 14/09/2021 | 138.29 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002386 | 14/09/2021 | 3504.71 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002387 | 14/09/2021 | 4680.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/09/2021 | 270.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 36 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/09/2021 | 303.90 | 00005180091497 | SUELY DE LIMA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATARSO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENT EDO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00012096586402 | JOSE JARDEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE CNH, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/09/2021 | 231.78 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM IDOSOS DURANTE REUNIÃO DO GRUPO DE IDOSO DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/09/2021 | 208.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002368 | 14/09/2021 | 61.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: MMP-4138-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002364 | 14/09/2021 | 4311.56 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSG FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP-4138-PB, RENAVAN: 704660644. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002403 | 15/09/2021 | 3533.11 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QFS-7A26-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507-PB, RENAVAM: 267537581. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/09/2021 | 461.60 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB, RENAVAM: 1165763670. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB, RENAVAM: 1057565005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EM 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB, RENAVAM: 1096222121. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/09/2021 | 750.00 | 28672908000160 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRA DO MUNICÍPIO, PLACA: NPR-7230, RENAVAN: 169882993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/09/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 16.09.2021 - EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO T.P. 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/09/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG3650-PB, RENAVAN: 1172990180. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0002412 | 16/09/2021 | 1050.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/09/2021 | 308.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002415 | 16/09/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG: BRUNO LIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/09/2021 | 600.00 | 00006577968403 | MATHUZALEM DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA UNIDADE ESCOLAR DE BARRA DE XANDÚ, COM RETIRADA DE LIXO E MATOS, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/09/2021 | 2800.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: SIMONE LIMA DE SOUSA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002408 | 16/09/2021 | 13920.12 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002409 | 16/09/2021 | 580.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0002410 | 16/09/2021 | 2240.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB, QSE-4298-PB, QFY-5468-PB E QFJ-6817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/09/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PRODECIMENTO CIRURGICO DE CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE SIMONE LIMA DE SOUZA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0002411 | 16/09/2021 | 1216.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTOS: OGD-5677-PB E NQH-6532-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/09/2021 | 350.00 | 00012890032469 | EMANUEL DA SILVA VALENTIM | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRABSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE ALAGOINHA-PB PARA A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA 2ª DIVISÃO, COM A EQUIPE DA QUEIMADENSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/09/2021 | 200.00 | 00002768723479 | JOSE ROMARIO GON€ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/09/2021 | 900.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DOSEU FILHO O MENOR MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ RIBEIRO, NO HOSPITAL SARA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/09/2021 | 518.07 | 00006887458497 | MARIA DE FATIMA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/09/2021 | 3286.80 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR) PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/09/2021 | 2200.00 | 22037549000193 | KATIUSKA PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 76 BLUSAS COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/09/2021 | 31492.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/09/2021 | 4000.00 | 28385568000197 | AMORIN E OLIVEIRA LTDA - ME - EMPRESA CAMPINENSE DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DE TROSTATECTOMIA TRANSVERSICAL) EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE OLIMPIO FERNANDES DAS NEVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/09/2021 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA FAP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PRODECIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: OLIMPIO FERNANDES DAS NEVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/09/2021 | 5100.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADONOS SÍTIOS BARRA DE XANDÚ E CAIÇARA, ALÉM DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES COM USO DE CAMINHÃO MULK PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/09/2021 | 31961.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIOANRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/09/2021 | 667.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/09/2021 | 2993.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/09/2021 | 9324.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/09/2021 | 3350.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/09/2021 | 23161.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTA. - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/09/2021 | 4519.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO AUXILIARES - FUNDEB 30%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/09/2021 | 1639.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/09/2021 | 260.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/09/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 21.09.2021 - EXTRATO DE CONTRATO DOS PREGÕES ELETRONICOS: 00011/2021 E 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/09/2021 | 0.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/09/2021 | 1981.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH-6532-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSG FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/09/2021 | 16900.00 | 43459055000177 | CLAUDIA MARIA DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO DE OTES EDIFICADOS E NÃO EDIFICADOS, EXISTENTES NA AREA URBANA MUNICIPAL E APLICAÇÃO DE BCI (BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO) PARA IDENTIFICAR O PROPRIETÁRIO DE TODOS OS IMOVEIS,ALÉM DE IMPLANTAR NUMERAÇÃO EM TODOS OS IMOVEIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO E SERVIÇOS DE AEROFOTOGRAMETRIA PARA A CONFECÇÃO DA PLANTA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/09/2021 | 16900.00 | 43467322000158 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ANTI PROJETO DE LEI: DO CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, OBRAS E POSTURAS, ALÉM DE PLANTA GENERICA DE VALORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/09/2021 | 500.00 | 00005175350412 | AFRANIO TRUTA DO BONFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSERTOS NA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/09/2021 | 200.00 | 00010278662471 | ALINE MARIA QUEIROZ ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/09/2021 | 250.00 | 00099630931400 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/09/2021 | 200.00 | 00071169956416 | BIANCA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00014290144748 | JOAO VICTOR CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO TELHADO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/09/2021 | 200.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BOTIJÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/09/2021 | 178.55 | 00009160652438 | EDILSON ELISEU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENEGIS EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/09/2021 | 150.00 | 00011782272437 | GENILSON GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA RESIDENCIA DO CREDOR EM ATRASO (REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO), ALÉM DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/09/2021 | 373.92 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO (REFERNETE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/09/2021 | 58.50 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA - JAKSON GLEYDSON ALBU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NPR-7230-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 25 LAVAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/09/2021 | 900.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULT. E ENG. AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A OBRA DO PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA) DO LIXÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/09/2021 | 231.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 21.09.2021 - EXTRATO DE CONTRATO DO P.E. 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/09/2021 | 169.00 | 39753648000174 | MENOR PREÇO - MATEUS DINIZ DA NOBREGA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FRUTAS) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS A MULHERES DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/09/2021 | 3620.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/S - MACIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TABLET`S 10,4 GALAXY TAB A7 T505 4G ANDR GR GRAFITE ANDROIDE, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOES DE CADASTRAMENTO IMOBOLIARIO DE TODOS OS IMOVEIS DA SEDE DO MUNICÍPIO A SER REALIZADO NOSPROXIMOS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/09/2021 | 2934.70 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAAPLICADA A VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFJ-6817-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/09/2021 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAAPLICADA A VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFJ-6817-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/09/2021 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 02.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002471 | 22/09/2021 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/09/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/09/2021 | 3195.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.09.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/09/2021 | 14361.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODOS OS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 23.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/09/2021 | 29377.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 23.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/09/2021 | 420.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENÇAS RENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA REUMATOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE AURELIA DE SOUSA MENDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/09/2021 | 1521.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 23.09.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/09/2021 | 1860.30 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CAMISETAS POLO BÁSICA, SENDO UM TOTAL DE 65 UNIDADES - OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/09/2021 | 400.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA A FILHA DA CREDORA A MENOR: SAMARA LUDIMILA SILVA NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/09/2021 | 300.00 | 00006560416410 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CARUARU ONDE O CREDOR REALIZA CURSO DE PILOTO PRIVADO PRÁTICO DE AVIÃO, SENDO O CURSO PRESENCIAL NO BRASFLIGHT (ESCOLA DE AVIÃO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSG FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSG FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/09/2021 | 200.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/09/2021 | 650.00 | 36438205000109 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE PADRÕES ESPORTIVOS DESTINADOS A SEREM DOADOS AO TIME DE FUTSAL FEMININO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/09/2021 | 3285.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CONCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS ECOM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, SENDO UM TOTAL DE 73 EXAMES REALIZADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/09/2021 | 9000.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INTERNA E EXTERNA, COM TROCA DE PEÇAS NO PIPA PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQH-6532-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/09/2021 | 5001.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUSON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/09/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 24.09.2021 - TOMADA DE PREÇO 00003/2021 (HOMOLOGAÇÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/09/2021 | 401.85 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PARTICIPANTES DO SETEMBRO AMARELO, AÇÃO REALIZADAS COM A PARTICIPAÇÃO DAS SECRETARIAS DE: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/09/2021 | 324.58 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PARTICIPANTES DO SETEMBRO AMARELO, AÇÃO REALIZADAS COM A PARTICIPAÇÃO DAS SECRETARIAS DE: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/09/2021 | 1.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO EM FAVOR DO PASEP - REFERENTE AO DESCONTO DO DIA 30.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/09/2021 | 600.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/09/2021 | 215.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 24.09.2021 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA T.P. 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/09/2021 | 4419.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002497 | 24/09/2021 | 13924.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/09/2021 | 1760.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: DA CRECHE DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, E NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO OLHO D`ÁGUA, ALEM DE REPAROS NO MURO DO MATADOURO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/09/2021 | 596.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/09/2021 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/09/2021 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/09/2021 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/09/2021 | 1035.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (UNIFORME PARA TIME DE FUTEBOL) DESTINADOS A SEREM DOADOS AO TIME DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/09/2021 | 1980.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS PELO GRUPO DE IDOSOS DURANTE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NAS REUNIÕES DO GRUPO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSG FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/09/2021 | 250.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA(CAGEPA MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021) EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃODE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/09/2021 | 200.00 | 00010278669484 | JAISMAR DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/09/2021 | 1550.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA TIPO 01, COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. FERNANDA JUSTINO DE BRITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002510 | 27/09/2021 | 14250.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0002519 | 27/09/2021 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/09/2021 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE AURELIA DE SOUSA MENDES ( RM ARTICULAÇÕES SACRO ILIACAS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/09/2021 | 690.00 | 00008257435406 | JABEL NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N ALIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PARQUE DA SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 11,5 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/09/2021 | 1900.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 03 BOMBAS ELETRICAS CENTRIFUGAS COM TROCA DE SELOS MECANICO E ROLAMENTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/09/2021 | 16150.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA TRIFASICA NO CENTRO DE COSTURA JOSIVAL MARIANO DO NASCIMENTO, CONFORME DETALHADO: INSTALAÇÃOE MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO ENERGISA TRIFASICO, MANUTENÇÃO EM TODA A REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COSTURA, SUBSTITUIÇÃO DE CABOS ELETRICOS EM TODO O SISTEMA ELETRICO, SUBSTITUIÇÃO DE DIJUNTORES, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/09/2021 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0002515 | 27/09/2021 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA SCX-5637 E 01 MAQUINA BROTHER PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/09/2021 | 62.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/09/2021 | 2705.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS - MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORTIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(MATERIAL ESPORTIVO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS POR PARTE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/09/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0002514 | 27/09/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE 01 IMPRESSORA BROTHER MFC 8912DW PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0002516 | 27/09/2021 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO, DE 01 IMPRESSORA SCX-655 PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/09/2021 | 340.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG D-111 E 02 CARTUCHOS DE TONNER HP 35/36/85A PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/09/2021 | 1268.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (REMENDO DE PNEUS) QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/09/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/09/2021 | 13482.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/09/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/09/2021 | 294.97 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/09/2021 | 1500.00 | 22674346000108 | GENILSON JORGE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE JINGLE INSTITUCIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/09/2021 | 6693.04 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/09/2021 | 36562.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/09/2021 | 13120.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/09/2021 | 7556.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/09/2021 | 60666.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/09/2021 | 22355.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/09/2021 | 8698.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/09/2021 | 1854.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/09/2021 | 1433.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/09/2021 | 7153.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/09/2021 | 5718.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/09/2021 | 11148.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/09/2021 | 7350.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/09/2021 | 7256.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/09/2021 | 3850.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/09/2021 | 2753.19 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/09/2021 | 700.00 | 00010018199429 | MAURA MILENA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/09/2021 | 700.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/09/2021 | 700.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES O ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/09/2021 | 700.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/09/2021 | 97.44 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.10.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/09/2021 | 5940.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/09/2021 | 1128.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/09/2021 | 21766.81 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/09/2021 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/09/2021 | 2841.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/09/2021 | 85.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002572 | 28/09/2021 | 6909.94 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUÍMICA DE AGUA DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/09/2021 | 177.01 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/09/2021 | 64967.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/09/2021 | 34787.05 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002573 | 28/09/2021 | 535.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS MESMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/09/2021 | 152.31 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.10.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/09/2021 | 1896.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DO SETOR DE SAÚDE E PACIENTES QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS E HOSPITAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/09/2021 | 13441.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/09/2021 | 5500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/09/2021 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/09/2021 | 650.00 | 00008025263495 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPAROS NA REDE HIDRAULICA DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/09/2021 | 180.05 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/09/2021 | 111.90 | 00006099922440 | PAULA JAMYFFER DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A DESPESA COM MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DESAUDE DO FILHO DA CREDORA, O MENOR: JOSE PYETRO DE ALMEIDA SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/09/2021 | 24765.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIO1NADOS E AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/09/2021 | 7000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/09/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/09/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/09/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/09/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/09/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/09/2021 | 7484.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/09/2021 | 3875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/09/2021 | 13330.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/09/2021 | 1100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/09/2021 | 14768.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/09/2021 | 3888.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/09/2021 | 6018.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/09/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002583 | 28/09/2021 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002586 | 29/09/2021 | 11026.23 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/09/2021 | 84.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/09/2021 | 440.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PROTESE PARCIAL SEM GRAMPO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSE PEREIRA DA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/09/2021 | 900.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ENDODONTICOS PRESTADOS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE GERLANDIA VERAS NEVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/09/2021 | 900.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ENDODONTICOS PRESTADOS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE GIRLENE DE SOUSA BRITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/09/2021 | 800.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/09/2021 | 981.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO - CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/09/2021 | 440.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS - MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORTIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS(MATERIAL ESPORTIVO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS POR PARTE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/09/2021 | 183.74 | 11149076000108 | PLAST FRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAAS (MATERIAIS DESCARTAVEIS) DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS REUNIÕES DOS GRUPOS DE IDOSOS E GRUPOS DE TEATRO DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/09/2021 | 48.11 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/09/2021 | 1800.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS - ME. | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA FROTA DE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/09/2021 | 703.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLA EXTRA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2021 | 1760.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000102021 | 0002620 | 30/09/2021 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOA AO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2021 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, WWW.SAODOMINGOSDOCARIRI.PB.GOV.BR, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 01.10.2021 - PREGÃO ELETRONICO 015/2021 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO); TOMA DE PREÇO 003/2021 (EXTRATO DE CONTRATO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2021 | 0.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2021 | 1.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO LC 176/2020 (ADO25) EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002610 | 30/09/2021 | 660.73 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2021 | 600.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2021 | 9000.00 | 00056904746491 | FLAVIO DA COSTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 368 CADERNOS DE ATIVIDADES PARA ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO COM SEQUENCIAS DIDATICAS DO INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA (MODULO II). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002601 | 30/09/2021 | 306.43 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002602 | 30/09/2021 | 621.47 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002603 | 30/09/2021 | 856.79 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002604 | 30/09/2021 | 2191.01 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002605 | 30/09/2021 | 187.94 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002606 | 30/09/2021 | 91.84 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002607 | 30/09/2021 | 1565.98 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002608 | 30/09/2021 | 1429.22 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002609 | 30/09/2021 | 1397.18 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002611 | 30/09/2021 | 3042.32 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002612 | 30/09/2021 | 196.08 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2021 | 500.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002619 | 30/09/2021 | 8124.09 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01.09.2021 A 27.09.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2021 | 3680.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000112021 | 0002621 | 30/09/2021 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO SENDO OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RELIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2021 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2021 | 80.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEM (ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00004014976408 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO NO CRANIO PÓS DERRAME CEREBRAL), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2021 | 400.00 | 00003543652400 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE DO MUNICÍPIO NO CAMPEONATO DE FUTSAL DA COPA REGIONAL DE BASE 2021 ADPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SE REALIZAR NO DIA 02 DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2021 | 1550.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA TIPO 01, COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. SEBASTIANA SOARES DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2021 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/10/2021 | 200.00 | 00001569513473 | MONALIZA JOSEFA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/10/2021 | 650.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 01.10.2021 - EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 014/2021 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE P.E. 14/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002633 | 01/10/2021 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0002639 | 04/10/2021 | 25568.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0002640 | 04/10/2021 | 15330.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/10/2021 | 380.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE AGENILDO PEREIRA DA SILVA - US DOPPLER VENOSO MMII. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0002644 | 04/10/2021 | 1100.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/10/2021 | 240.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREIDO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE BARRA DE XANDU, DEVIDO A MESMA FUNCIONAR PARA A REUNIÕES DA COMUNIDADE, SENDO UM TOTAL DE 04 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL RONALDO CUNHA LIMA, ART N.ºPB20210367083. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADAS I, II E III, NA SEDE DO MUNICÍPIO, ART N.ºPB20210374478. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/10/2021 | 805.00 | 00008496969410 | JOSEMERE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESES, CAPAS PARA CADEIRAS, JOGOS AMERICANOS E GUARDANAPOS EM TECIDOS, ALÉM DOS SERVIÇOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇOUTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃODAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, NO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/10/2021 | 2560.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA THEBE 4TSM-1017D 1,5CV MONOFASICA, COM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM POÇO NA LOCALIDADE DE PAU FERRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/10/2021 | 360.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SSANFONEIRO NO EVENTO REALIZADO NO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, COM IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/10/2021 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/10/2021 | 450.00 | 00007749274707 | ANTONIO ADRIANE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/10/2021 | 300.00 | 00001256758442 | DEMEUNIER ALMEIDA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/10/2021 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/10/2021 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/10/2021 | 150.00 | 00012795421445 | MAGNA MONARA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO EM TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/10/2021 | 150.00 | 00010276001400 | SUENIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/10/2021 | 200.00 | 00010275997456 | UEDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 0002657 | 05/10/2021 | 462.40 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE ONDE FUNCIONA O CRAS, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A FIM DE HIGIENIZAÇÃO NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID-19, SENDO UM TOTAL DE 04 APLICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002655 | 05/10/2021 | 15000.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUÍMICA DE AGUA DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000082021 | 0002658 | 05/10/2021 | 405.20 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE VEICULOS PÚBLICOS, NESTE OS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E QUIPAMENTOS A FIM DE USAR NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID 19, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) APLICAÇÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/10/2021 | 1700.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSE LUIZ DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/10/2021 | 400.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DO SOCORRO LIMA SOUSA - NEUROLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/10/2021 | 4500.00 | 28385568000197 | AMORIN E OLIVEIRA LTDA - ME - EMPRESA CAMPINENSE DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DE RTU DE PROSTATA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE AGENOR BATISTA DA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000082021 | 0002656 | 05/10/2021 | 494.40 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES PÚBLICOS, NESTE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E QUIPAMENTOS A FIM DE USAR NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID 19, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) APLICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/10/2021 | 77.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 07.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/10/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 06.10.2021 - CONVOCAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/10/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/10/2021 | 2250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-NEUROCENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS COM NEUROPEDIATRA ATENDENDO OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA A CAMINHO DA INCLUSÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002670 | 06/10/2021 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/10/2021 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 06.10.2021 - AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/10/2021 | 466.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA REALIZAÇÃO DE MONOGRAFIAS NO MUNICÍPIO, E REFEIÇÕES PARA A MEDICA QUE ATENDE NO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/10/2021 | 800.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/10/2021 | 6460.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO NO COMBATE A PANDEMIA DE CORONA VIRUS - COVID 19 - TESTES RAPIDOS PARA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/10/2021 | 180.00 | 00070194862402 | GIOVANA DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM VETERINARIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/10/2021 | 200.00 | 00003383743454 | ANGELA MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/10/2021 | 180.00 | 00016142013400 | MANOEL HENRIQUE GONÇALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM VETERINARIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/10/2021 | 200.00 | 00014924682403 | MARIA EDUARDA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/10/2021 | 192.16 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA (MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021), POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/10/2021 | 200.00 | 00010362530408 | CAROLINA PEREIRA ARAUJO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/10/2021 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/10/2021 | 2086.15 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRUIDAS COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DURANTE COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADO COM OS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/10/2021 | 9037.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/10/2021 | 1738.00 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002685 | 07/10/2021 | 7152.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002686 | 07/10/2021 | 6731.95 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002687 | 07/10/2021 | 1440.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/10/2021 | 2050.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA FAP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PRODECIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: AGENOR BATISTA DA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/10/2021 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002688 | 07/10/2021 | 7640.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5G77-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/10/2021 | 8700.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002706 | 08/10/2021 | 2995.31 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002707 | 08/10/2021 | 1226.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002708 | 08/10/2021 | 22.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002709 | 08/10/2021 | 587.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8384-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002710 | 08/10/2021 | 2551.58 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002711 | 08/10/2021 | 1760.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002712 | 08/10/2021 | 1362.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002713 | 08/10/2021 | 1961.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002714 | 08/10/2021 | 1659.95 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/10/2021 | 817.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 109 UNIDADESFORNECIDAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/10/2021 | 342.43 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/10/2021 | 1.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/10/2021 | 13.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/10/2021 | 292.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETOR DE ASISSTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 39 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002715 | 08/10/2021 | 960.83 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002716 | 08/10/2021 | 676.71 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002717 | 08/10/2021 | 1929.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002718 | 08/10/2021 | 2355.49 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002719 | 08/10/2021 | 537.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JONH DEERE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002720 | 08/10/2021 | 1182.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JONH DEERE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002721 | 08/10/2021 | 1050.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002722 | 08/10/2021 | 2248.77 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002723 | 08/10/2021 | 1666.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002724 | 08/10/2021 | 1500.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002725 | 08/10/2021 | 1646.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002726 | 08/10/2021 | 1066.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETRO ESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002727 | 08/10/2021 | 2245.22 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETRO ESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002728 | 08/10/2021 | 1613.33 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002729 | 08/10/2021 | 1543.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002730 | 08/10/2021 | 2474.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002731 | 08/10/2021 | 3475.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002732 | 08/10/2021 | 22.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002733 | 08/10/2021 | 2191.91 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002734 | 08/10/2021 | 2773.12 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002735 | 08/10/2021 | 22.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002736 | 08/10/2021 | 1563.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002737 | 08/10/2021 | 2594.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002738 | 08/10/2021 | 34.77 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002739 | 08/10/2021 | 48.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002740 | 08/10/2021 | 2165.32 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002741 | 08/10/2021 | 3512.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002742 | 08/10/2021 | 22.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002743 | 08/10/2021 | 452.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002744 | 08/10/2021 | 1290.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002745 | 08/10/2021 | 140.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002746 | 08/10/2021 | 1956.87 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/10/2021 | 367.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 49 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/10/2021 | 1077.97 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇAS POR PARTE DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0002696 | 08/10/2021 | 5000.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 18 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, ALEM DA MANUTENÇÃO EM POMBAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002701 | 08/10/2021 | 415.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLQ-7F47-PB - ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/10/2021 | 632.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO OS SERVIÇOS REFERNETE A 1ª RODADA REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021, COM UM TOTAL DE 05JOGOS REALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002702 | 08/10/2021 | 1787.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QFS-7A26-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002703 | 08/10/2021 | 2331.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QFS-7A26-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002704 | 08/10/2021 | 34.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: MMP-4138-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002705 | 08/10/2021 | 45.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: MMP-4138-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/10/2021 | 279.01 | 00003034949480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (AGOSTO DE 2021) E ENERGIA ELETRICA (SETEMBRO DE 2021) EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDROS, POR SER PESSOA CARENTEDO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/10/2021 | 700.00 | 00070608984418 | ANA CLARA ANDRADE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS NA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/10/2021 | 380.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO REALIZADO NO CRAS RM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/10/2021 | 2600.00 | 32140299000176 | ANADIA RONIZE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS PERSONAGENS TEMATICOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA NO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021 PARA TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/10/2021 | 655.00 | 00097966274420 | EVANDO NEVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO IMIP, A PACIENTE JOANA KELLY MENDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/10/2021 | 880.00 | 00006692996422 | GILSON GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CASCALHOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO MORORO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002755 | 13/10/2021 | 1499.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/10/2021 | 1208.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGENS DE: FECHADURAS MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, CARRINHOS DO LIXO, LIXEIRAS, RODAS DOS ANDAIMES, E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/10/2021 | 1080.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002761 | 13/10/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO BRUNO LIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002756 | 13/10/2021 | 1728.07 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM DITRIBUIDOS NOS KITS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ABOBRINHA,, BATATA INGLESA, CEBOLA, BATATA DOCE, CENORA, GOIABA, COENTRO, CHUCHU, TOMATE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/10/2021 | 9000.00 | 34502208000120 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DOS PROFESSORES, COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, BUFFET E DECORAÇÃO, SENDO O BUFFET SERVIDO PARA AUTORIDADES CONVIDADAS E TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002768 | 14/10/2021 | 1785.73 | 00009526320476 | DANILO DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: BANANA PACOVAN, MELANCIA, MARACUJA, MAMAO FORMOSA, PIMENTÃO, ACEROLA, MACACHEIRA E ALHO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/10/2021 | 62.00 | 00099631016404 | GAUDENIZE VERAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE BOQUEIRÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - NO BANCO BRADESCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/10/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 15.10.2021 - RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 004/2021 E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/10/2021 | 6880.00 | 00012174179407 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 43 (QUARENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA EM CARRO PIPA PROPRIO PARA ABASTECER CASAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DEVIDO ESCASSEZ DE CHUVAS, DURANTE O PERIODO EM QUE O CARRO PIPASE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, ENTRE OS DIAS 10 E 25 DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/10/2021 | 200.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/10/2021 | 214.31 | 00050819208434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (REFERNETE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021) E ENERGIA ELETRICOA (ENERGISA MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE2021) EM ATRASOS DA CASA DO CREDOR , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/10/2021 | 720.00 | 00010276024443 | AMANDA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE RITMOS OFERTADAS AS MULHERES DO BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/10/2021 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DEAQUINO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/10/2021 | 300.00 | 00070195026446 | NATHALIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA É ESTUDANTE E CURSA FARMACIA GENERALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/10/2021 | 400.00 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS COM O FILHO DA CREDORA PORTADOR DE SINDROME DE DOWN, DEVIDO CORTE DO BENEFICIO DO BPC, O MENOR: CARLOS EDUARDO BRITO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/10/2021 | 350.00 | 00009952447400 | SIMONE LIMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA FOI TRATER DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/10/2021 | 150.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/10/2021 | 588.00 | 00009625321420 | SEVERINO MATIAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PISO E CONTRA PISO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/10/2021 | 350.00 | 00008529025733 | MONICA RAFAELLA TORRES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.º 1941 DE 05.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/10/2021 | 2220.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS INFLAVEIS,CAMA ELASTICA E ALGODÃO DOCE, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REALZIADO NO DIA 13.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/10/2021 | 632.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO OS SERVIÇOS REFERNETE A 2ª RODADA REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021, COM UM TOTAL DE 08JOGOS REALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0002780 | 15/10/2021 | 980.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, PLACAS: QFS-7026-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/10/2021 | 670.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 03.09.2021 A 03.10.2021, COM VENCIMENTO EM 01.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/10/2021 | 2800.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB, QSE-4298-PB, QFM-5873-PB E QFJ-6817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/10/2021 | 140.10 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - NAS SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOAS E DO ESTADO DA PARAÍBA, ALEMDO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0002781 | 15/10/2021 | 840.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002793 | 18/10/2021 | 564.20 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS DE GRANJA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 91 DEZENAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002795 | 18/10/2021 | 4166.90 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGA-8200-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/10/2021 | 435.00 | 00043069894704 | GERALDO BRAZ DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE A CIDADE DE JOÃO ALFREDO-PE, TRANSPORTANDO O SR. ZEZITO RAMOS DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/10/2021 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: LUANA PRISCILA DIAS TRUTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/10/2021 | 360.00 | 00070195032411 | JUAN DA CONCEIÇÃO AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 06 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/10/2021 | 720.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CALHAS NO PREDIO JOSIVAL MARIANO, SENDO UM TOTAL DE 12 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/10/2021 | 3742.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COM GEORREFERENCIAMENTO 01 TERRENO MEDINDO 6 HA LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI (PARA FINS DE PROJETOS E ESTUDOS), ALEM DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COM GEORREFERENCIAMENTO 06 RUAS NA SEDE DO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI (PARA FINS DE PROJETOS ELETRICOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, ART N.º PB20210403117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000132021 | 0002794 | 18/10/2021 | 3286.80 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR) PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00009755428429 | DIOGO GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRÇÃO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/10/2021 | 200.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/10/2021 | 200.00 | 00010838284442 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALIGUEL DA CASA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/10/2021 | 4253.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 15.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/10/2021 | 6446.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - INSULINA NOVOLIN NPH (DEVIDO O GOVERNO DO ESTADONÃO TER REPASSADO PARA ENTREGA A POPULAÇÃO). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/10/2021 | 27493.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/10/2021 | 4066.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/10/2021 | 612.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/10/2021 | 1570.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DO PROGRAMA INTEGRA PB, DE PLACA EM LONA COM METALON PARA O CENTRO DE AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO COGNITIVA, E PASTAS COM ORELHAS, LAMINAÇÃO BRILHO PARA O MESMO CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/10/2021 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/10/2021 | 1795.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/10/2021 | 23497.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/10/2021 | 10563.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/10/2021 | 3350.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/10/2021 | 4343.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/10/2021 | 1140.00 | 00013459115483 | EMERSON DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES COM PROFESSEORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/10/2021 | 30198.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/10/2021 | 3579.60 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO (CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA), ALEM DOS SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO EM ADESIVO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DOMUNICÍPIO (SPIN). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/10/2021 | 2220.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 03 BOMBAS CENTRIFUGAS, ALEM DE 03 BOMBAS SUBMERSAS, COM TROCA DE SELOS MECANICO, SENDO OS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/10/2021 | 300.00 | 00006560416410 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CARUARU ONDE O CREDOR REALIZA CURSO DE PILOTO PRIVADO PRÁTICO DE AVIÃO, SENDO O CURSO PRESENCIAL NO BRASFLIGHT (ESCOLA DE AVIÃO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Indústria | Promoção Comercial | APOIO AO COMERCIO NO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS DE COSTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002824 | 21/10/2021 | 72260.00 | 41300867000140 | KOBEST - COMERCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/10/2021 | 5960.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, UM COMPRESSOR, DOIS MOCHOS E DUAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DO PEDAL DO EQUIPO, CUSPIDEIRA, CADEIRA, SISTEMA DE ARBOLAMENTO DO MOTOR,EQUIAPMENTOS PERTENCENTES A UNIDAD EDE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/10/2021 | 2996.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 15.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/10/2021 | 380.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/10/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE IVONE MARIA DE LIMA LUNA PEREIRA (DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002825 | 21/10/2021 | 580.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002826 | 21/10/2021 | 950.44 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/10/2021 | 315.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - MASCARAS TRIPLA ROSA C/ ELASTICO C/CLIPE PCT C/50 - PARA PREVENÇÃO A CONTAMINAÇÃO COM O COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002827 | 21/10/2021 | 560.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/10/2021 | 1575.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - MASCARAS TRIPLA BRANCA SSPLUS 50UNIDADES - PARA PREVENÇÃO A CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/10/2021 | 3500.00 | 42848377000145 | ABEL CAIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 250 CAMISETAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA 2021, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/10/2021 | 164.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/10/2021 | 315.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO - MASCARA TRIPLA BRANCA SSPLUS 50UNID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/10/2021 | 371.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 20.10.2021 - EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO N.º 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002832 | 21/10/2021 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000082021 | 0002845 | 22/10/2021 | 494.40 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES PÚBLICOS, NESTE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E QUIPAMENTOS A FIM DE USAR NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID 19, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) APLICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002846 | 22/10/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO DE AYOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/10/2021 | 2366.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 30.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/10/2021 | 5744.00 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 44KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 51 KG DE ACEM, 02 KG DE BRAÇO BOVINO COM OSSO; 31 KG DEFRANGO E 143 KG DE PEITO DE FRANGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/10/2021 | 3639.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.10.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/10/2021 | 1638.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 23.10.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000082021 | 0002843 | 22/10/2021 | 423.20 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE VEICULOS PÚBLICOS, NESTE OS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E QUIPAMENTOS A FIM DE USAR NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID 19, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) APLICAÇÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/10/2021 | 230.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICO E COLPOCITOLOGIA ONCOTICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JANNY JELLY DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/10/2021 | 14294.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A DAMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 23.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/10/2021 | 32889.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 23.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/10/2021 | 632.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO OS SERVIÇOS REFERNETE A 3ª RODADA REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2021, COM UM TOTAL DE 08JOGOS REALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/10/2021 | 180.00 | 00070194860450 | FABRICIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIRSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 0002844 | 22/10/2021 | 462.40 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE ONDE FUNCIONA O CRAS, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A FIM DE HIGIENIZAÇÃO NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID-19, SENDO UM TOTAL DE 04 APLICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/10/2021 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE VACA DOS CRIADORES, PARA O ARMAZENAMETNO NO TANQUE DE RECEPÇÃO E LIMPEZA DO MESMO E DA SAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/10/2021 | 200.00 | 00071169956416 | BIANCA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/10/2021 | 182.55 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO (REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2021), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/10/2021 | 200.00 | 00007092412404 | SILVANA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/10/2021 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002859 | 25/10/2021 | 600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002860 | 25/10/2021 | 415.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGICA MONTEBELLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/10/2021 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/10/2021 | 600.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE RURAL DE BARRA DE XANDÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/10/2021 | 596.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0002868 | 25/10/2021 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0002863 | 25/10/2021 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA SCX-5637 E 01 MAQUINA BROTHER PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/10/2021 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO, PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0002861 | 25/10/2021 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG D-111 PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0002862 | 25/10/2021 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA SCX-655, COM MANUTENÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/10/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM MANUTENÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0002865 | 25/10/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8912W, COM MANUTENÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/10/2021 | 160.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01 MAQUINA COPIADORA LASER EPSON N220, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/10/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 26.10.2021 - JULGAMENTO DE PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002889 | 26/10/2021 | 47558.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 05 SPLIT FONTAINE HW 12K 220/1 F PLUS INV; 06 SPLIT TCL HW 18K 220/1 F INV; 05 PLIT FONTAINE HW 9K 220/1 PLUS INV; 03 COMPUTADORES CORE I5, 8GB, HD 1TB; 03 MONITORES 19 PCTOP 43 MLP190 HDMI43 LED HDMI+VGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002880 | 26/10/2021 | 5850.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002877 | 26/10/2021 | 3701.29 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002879 | 26/10/2021 | 3119.20 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002887 | 26/10/2021 | 26711.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIAPEMTNOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - 06 SPLIT FONTAINE HW 12K 220/1 F PLUS INV; 01 SPLIT HW 18K 220/1 F INV; 04 COMPUTADORES CORE I5, 8GB, HD 1TB; E 04 MONITORES 19 PCTOP 43 MLP190 HDMI 43 LED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002875 | 26/10/2021 | 3820.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5G77-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/10/2021 | 7500.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002881 | 26/10/2021 | 7114.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/10/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/10/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES: FISICO-QUÍMICAS E BACTERIOLOGICA DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002874 | 26/10/2021 | 865.54 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/10/2021 | 4698.28 | 14593684000197 | CAMPINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE CHURRASCO NA INALGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/10/2021 | 3826.20 | 14665123000156 | PATRICIA ALVES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS NO CHURRASCO DE INALGURAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS ENTREGUES A POPULAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/10/2021 | 150.00 | 00012795421445 | MAGNA MONARA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO EM TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/10/2021 | 33.25 | 00004013853450 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, POR SER PESSOA CARENTEDO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002878 | 26/10/2021 | 11400.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002888 | 26/10/2021 | 8999.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO EQUIAPEMTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - 03 SPLIT FONTAINE HW 12K 220/1 F PLUS INV; 01 COMPUTADOR CORE I5, 8GB, HD 1 TB; E 01MONITOR 19 PCTOP 43 MLP190HDMI43 LED HDMI+VGA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/10/2021 | 6018.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/10/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/10/2021 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/10/2021 | 13441.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/10/2021 | 5500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/10/2021 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/10/2021 | 300.00 | 00065880200825 | JOSÉ DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, REFERNETE AO EMS DE OUTUBRO,POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/10/2021 | 250.00 | 00008275403707 | ROBERTO DA COSTA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTSAL (JOGOS DA II COPA REGIONAL DE BASE 2021ADPB) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SE REALIZAR NOS DIAS 23 E 30DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, TIME QUE REPRESENTA O MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/10/2021 | 169.74 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/10/2021 | 24765.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIO1NADOS E AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/10/2021 | 7000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/10/2021 | 7484.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/10/2021 | 14001.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/10/2021 | 3875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/10/2021 | 1100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/10/2021 | 14768.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/10/2021 | 3888.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/10/2021 | 400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, MATERIAL PARA ATIVIDADES DO APARELHO DE ELETRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002938 | 27/10/2021 | 982.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002939 | 27/10/2021 | 960.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/10/2021 | 4050.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CONCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS ECOM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, SENDO UM TOTAL DE 81 EXAMES REALIZADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/10/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/10/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/10/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/10/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/10/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/10/2021 | 5940.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/10/2021 | 1128.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/10/2021 | 21766.81 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/10/2021 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/10/2021 | 1100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/10/2021 | 625.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E REMENDOS DE TODOS OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/10/2021 | 187.15 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM10.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/10/2021 | 64422.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/10/2021 | 34753.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/10/2021 | 171.18 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.11.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/10/2021 | 800.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/10/2021 | 6693.04 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/10/2021 | 36866.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/10/2021 | 13560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/10/2021 | 7556.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/10/2021 | 62236.15 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/10/2021 | 23483.86 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/10/2021 | 8698.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/10/2021 | 1433.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/10/2021 | 7153.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/10/2021 | 5718.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/10/2021 | 8689.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/10/2021 | 7350.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/10/2021 | 7175.39 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/10/2021 | 3850.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/10/2021 | 2753.19 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/10/2021 | 700.00 | 00010018199429 | MAURA MILENA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/10/2021 | 700.00 | 00009318292406 | LILIANE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/10/2021 | 700.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALÉM DA HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/10/2021 | 107.58 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.11.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/10/2021 | 13482.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002940 | 27/10/2021 | 20440.84 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO D EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002941 | 27/10/2021 | 2400.00 | 07835442000105 | ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/10/2021 | 539.04 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ATIVIDADE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - EVENTO DO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/10/2021 | 86.00 | 35765717000109 | RESTAURANTE CARNE NA BRASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/10/2021 | 38.00 | 13265696000120 | TAPIOCOA DO IRMÃO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA A SECRETARAIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/10/2021 | 1165.76 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO DO OUTUBRO ROSA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/10/2021 | 324.30 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/10/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/10/2021 | 60.00 | 00050819208434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO MATERIAL DE EXPEDIENTA PARA SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/10/2021 | 157.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/10/2021 | 7500.00 | 00005983850458 | JONATAS FREITAS JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTATUAS PARA PRESEPIO COM 16 PEÇAS DESTINADOS A SEREM UTILIZADAS NAS ORNAMENTAÇÃO NATALINAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/10/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 29.10.2021 - AVISO DE EDITAL DA TOMA DE PREÇO N.º 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/10/2021 | 700.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLA EXTRA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/10/2021 | 2004.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/10/2021 | 800.00 | 00008098616401 | LEANDRO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/10/2021 | 5300.00 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO QUE SERÁ INALGURADO, O NOVO CENTRO JOSIVALDO MARIANO DO NASCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ODENEIS DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/10/2021 | 1700.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS, ONDE SERÁ INAUGURADO O NOVO CENTRO DE CONFECÇÕES JOSIVAL MARIANO DO NASCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE PROJETO PARA A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE EM VIAS PÚBLICAS, ART PB20210406709. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/10/2021 | 500.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/10/2021 | 1760.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000102021 | 0002976 | 29/10/2021 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOA AO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/10/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/10/2021 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, WWW.SAODOMINGOSDOCARIRI.PB.GOV.BR, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/10/2021 | 278.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 29.10.2021 - AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/10/2021 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/10/2021 | 1.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/10/2021 | 600.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/10/2021 | 951.17 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE INALGURAÇÃO E ENTREGA DE DIVERSAS OBRAS E AÇÕES A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/10/2021 | 120.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, SECRETARIA DE FINANÇAS E FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/10/2021 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/10/2021 | 3000.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO EM LED, MEDINDO 4X2 METROS, COM ESTRUTURA DE APOIO EM ALUMINIO DESTINADO A SER UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES DE INAUGURAÇÃO E ENTREGA DE OBRAS NA CIDADE, NO DIA 30.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/11/2021 | 4600.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FOGOS DE ARTIFÍCIOS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOSNA FESTIVIDADE DE ENTREGA DE AÇÕES E OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/11/2021 | 180.00 | 00070194860450 | FABRICIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIRSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/11/2021 | 180.00 | 00016142013400 | MANOEL HENRIQUE GONÇALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM VETERINARIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/11/2021 | 180.00 | 00070194862402 | GIOVANA DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM VETERINARIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/11/2021 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NARSSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/11/2021 | 150.00 | 00012795421445 | MAGNA MONARA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO EM TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/11/2021 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/11/2021 | 300.00 | 00001256758442 | DEMEUNIER ALMEIDA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/11/2021 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/11/2021 | 632.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO OS SERVIÇOS REFERNETE A 4ª RODADA REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2021, COM UM TOTAL DE 08JOGOS REALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000112021 | 0003005 | 03/11/2021 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO SENDO OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RELIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/11/2021 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/11/2021 | 450.00 | 00007749274707 | ANTONIO ADRIANE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/11/2021 | 850.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) LAVAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/11/2021 | 1428.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0003000 | 03/11/2021 | 26424.90 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0003001 | 03/11/2021 | 12592.62 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003004 | 03/11/2021 | 11792.71 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 29.09.2021 A 30.10.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/11/2021 | 15000.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/11/2021 | 1100.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGENS DE: CARRINHO DO LIXO, MESAS E FECHADURAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, EM TRAVES DE FUTEBOL E FECHADURAS NO CENTRO INDUSTRIAL, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/11/2021 | 1208.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003008 | 04/11/2021 | 2396.48 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR JONH DEERE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/11/2021 | 700.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES O ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE COSTURA JOSIVAL MARIANO DO NASCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/11/2021 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA - USG OBSTETRICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003007 | 04/11/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/11/2021 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003009 | 04/11/2021 | 15829.05 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGA-8200-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003010 | 04/11/2021 | 3051.44 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET-6336-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003012 | 04/11/2021 | 5500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, ALEM DA MANUTENÇÃO EM BOMBAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/11/2021 | 143.66 | 00070609054481 | DAIANE PRICILA DA COSTA OUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/11/2021 | 200.00 | 00003385854431 | MARIVANIA INACIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008734099492 | JOSE MIKAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/11/2021 | 500.00 | 00033935769415 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA E COERENCIA OPTICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/11/2021 | 700.00 | 00007117761482 | SANDRA CAVALCANTI SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/11/2021 | 420.00 | 00003384571436 | JADENILDA NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA PARA O ESPOSO DA CREDORA, O PACIENTE: JOSE HILDEBRANDO DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTEDO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/11/2021 | 200.00 | 00070609615424 | MARIA GABRIELLA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/11/2021 | 150.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/11/2021 | 5040.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS: JSHOW E MESINHO ATUALIZADO, ALÉM DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE ENTREGA DE AÇÕES DE GOVERNO E OBRAS À POPULAÇÃO, REALIZADA NO DIA 30.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/11/2021 | 430.00 | 00006532107441 | EVANGELISTA DE SALES JUVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA MOTIVACIONAL PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO ENEM 2021, COMO TAMBÉM PARA AUXILIARES DE SERVIÇOS DA RED EMUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 05 DENOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/11/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 06.11.2021 - HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/11/2021 | 1035.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GµS BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/11/2021 | 850.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ESCLEROTERAPIA E VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA ISABEL GONÇALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003031 | 05/11/2021 | 7200.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003032 | 05/11/2021 | 6949.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/11/2021 | 1100.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003035 | 05/11/2021 | 2869.53 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003036 | 05/11/2021 | 2545.21 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003037 | 05/11/2021 | 141.65 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003038 | 05/11/2021 | 3458.09 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/11/2021 | 4797.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, PÁ CARREGADEIRA, SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, TOTALINANDO 30 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/11/2021 | 3800.00 | 00008179910423 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DIVERSAS AÇÕES E ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/11/2021 | 900.00 | 02729584000166 | G.M. PINTURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 20 CAMISAS DESTINADAS A SEREM USADAS COMO UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS OD SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003052 | 08/11/2021 | 4120.76 | 33428938000166 | MAIS SOLUÇÃO REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER, 02 ROTEADOR WIFI TENDA 300MBS, 16 TECHADOS USB ABNT2 PRETO C3TECH. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/11/2021 | 5076.37 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A A SEREM UTILIZADAS EM ORNAMENTÇÕES NATALINAS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/11/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 07.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/11/2021 | 19.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 04.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003057 | 08/11/2021 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIA DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/11/2021 | 85.80 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/11/2021 | 3227.60 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - CAMPINA IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/11/2021 | 540.00 | 00012890032469 | EMANUEL DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E RETIRADA DE MATOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS , SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/11/2021 | 37467.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - GOV. DO EST. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - CONVENIO 484/2019. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/11/2021 | 121.89 | 00010278662471 | ALINE MARIA QUEIROZ ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00004308578450 | MANOEL DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), PARA CONTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/11/2021 | 200.00 | 00010278669484 | JAISMAR DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/11/2021 | 200.00 | 00003383743454 | ANGELA MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/11/2021 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/11/2021 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/11/2021 | 6410.00 | 32471638000105 | EDER MONTEIRO DA SILVA ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - LENTES E ARMAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/11/2021 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/11/2021 | 800.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/11/2021 | 390.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAÇÃO DESTINADAS A SEREM DOADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOLVINO - VAICANÇÃO CONTRA AFTOSA (VACINA E AGULHAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/11/2021 | 1370.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA BUFFET DESTINADO A SER SERVIDO URANTE INALGURAÇÃO DE OBRAS, REALIZADA NO DIA 30.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/11/2021 | 400.00 | 00006642366425 | JANIELE VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATATMENTO DE SAUDE, EXAMES E CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/11/2021 | 271.66 | 00008194715423 | MARIA HELENA PEREIRA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTODE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA , REFENETE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/11/2021 | 673.50 | 70097530001742 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM AS MULHER ATENDIDAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DURANTE PALESTRA SOBRE A VIOLENCIA CONTRA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/11/2021 | 2936.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/11/2021 | 303.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/11/2021 | 1080.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/11/2021 | 535.00 | 00070608948454 | GUSTAVO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCANDO QUADROS NAS PAREDES DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/11/2021 | 1773.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/11/2021 | 750.00 | 00086401696400 | ANTONIO DEODATO DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMOLANDO LAMINAS DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA E REGULAGEM DA DEBULHADORA E DA GRADE ARADOURA DO TRATOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/11/2021 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOÃO GABRIEL GUIMARÃES ARAUJO (RX DE COLUNA VERTEBRAL E RX BACIA PA/P). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/11/2021 | 739.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA REALIZAÇÃO DE MONOGRAFIAS NO MUNICÍPIO, E REFEIÇÕES PARA A MEDICA QUE ATENDE NO MUNICÍPIO E REUNIÕES COM O GRUPO DE GESTANTES, NO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 0003079 | 10/11/2021 | 423.20 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE VEICULOS PÚBLICOS, NESTE OS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E QUIPAMENTOS A FIM DE USAR NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID 19, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) APLICAÇÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/11/2021 | 430.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE CELIA MARIA DA SILVA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000082021 | 0003081 | 10/11/2021 | 494.40 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES PÚBLICOS, NESTE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E QUIPAMENTOS A FIM DE USAR NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID 19, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) APLICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003082 | 10/11/2021 | 2290.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/11/2021 | 4900.00 | 00004507599466 | GUSTAVO VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS NO EQUIPAMENTOS DA ANTENA REPITIDORA DIGITAL DE TELEVISAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO - INSTALAÇÃO DO DIVISOR DO CANL 13 E REINSTALAÇÃO DAS ANTENAS NOS RECEPTORES DO SINAL DA TV ARAIBA E TV CORREIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/11/2021 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003090 | 10/11/2021 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, E PRODUÇÃO DE RELEASE E VIDEOS INSTITUCIONAIS COM INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA SEREM VEICULADOS EM REDES SOCIAIS - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/11/2021 | 390.00 | 16749299000383 | TOP ID - CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 + ETOKEN DE 3 ANOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003092 | 10/11/2021 | 399.00 | 36524917000132 | ULTRA LICITAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/11/2021 | 147.19 | 00011571295445 | ALEX GUIMARAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, REFERNETE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2021, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/11/2021 | 309.17 | 00009256883473 | GIZELE GILVONETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA (MES DE OUTUBRO) E AGUA (MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO) EM ATRASO DA RESIDENCIA DACREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000082021 | 0003080 | 10/11/2021 | 462.40 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE ONDE FUNCIONA O CRAS, COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A FIM DE HIGIENIZAÇÃO NO COMBATE À PROPAGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID-19, SENDO UM TOTAL DE 04 APLICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/11/2021 | 5140.00 | 00045107831400 | AGNALDO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIUÇOS PRESTADOS NA NA CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003085 | 10/11/2021 | 4375.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEIUCLO/EQUIPAMENTO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUSON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CAMPANHAS DE VACINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070608855448 | HIRLON FILIPE ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA DO ANO DE 2021, SENDO UM TOTAL 930 DOSES APLICADAS, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/11/2021 | 252.00 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/11/2021 | 670.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 03.10.2021 A 03.11.2021, COM VENCIMENTO EM 01.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/11/2021 | 175.00 | 00004713632430 | CIRLEIDE MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRODE 2021, POR SER PESSO CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/11/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 12.11.2021 - EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003098 | 11/11/2021 | 5840.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 01 SCANNER FUJITSU SCANPARTNER SP 1120N A4 DUPLEX REDE E 02 KIT PROCESSADOR I3, MEMORIA DE 8GB E PLACA MAE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003099 | 11/11/2021 | 4140.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM. E SUPR. DE INFORMÁTICA LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 04 MONITORES DUEX LED 19POL 1440X900 DX M190T E 02 RADIO COMUNICADOR RC4000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/11/2021 | 600.00 | 19814867000109 | JOCIMAR GUINCHOS - JOSE JOCIMAR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS DE GUINCHOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULO PERTENCETE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VEICULO PLACA: QFY-5468-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/11/2021 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS - REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO DIA 11.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS - REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO DIA 11.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003108 | 12/11/2021 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, E PRODUÇÃO DE RELEASE E VIDEOS INSTITUCIONAIS COM INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA SEREM VEICULADOS EM REDES SOCIAIS - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003109 | 12/11/2021 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIO PÚBLICO E DA PRAÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, ART N.º PB20210408785. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00062315471400 | SEBASTIAO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA ESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DESATIVADA INACIA FERREIRA VERAS, NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - RACHADURAS NAS PAREDES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003103 | 12/11/2021 | 1481.81 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM DITRIBUIDOS NOS KITS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ABOBRINHA, BATATA INGLESA, CEBOLA, BATATA DOCE, CENORA, GOIABA, COENTRO, CHUCHU, TOMATE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003104 | 12/11/2021 | 1201.98 | 00009526320476 | DANILO DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: BANANA PRATA, MELANCIA, MARACUJA, MAMAO FORMOSA, PIMENTÃO, ACEROLA, MACAXEIRA E MANGA TOMI E MELÃO ESPANHOL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/11/2021 | 632.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO OS SERVIÇOS REFERNETE A 4ª RODADA REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2021, COM UM TOTAL DE 08JOGOS REALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/11/2021 | 960.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/11/2021 | 451.80 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS COMEMORAÇÃO NATALINAS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000132021 | 0003117 | 16/11/2021 | 3286.80 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR) PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/11/2021 | 330.00 | 00008496969410 | JOSEMERE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALADA DE FRUTAS,, TAPIOCAS, SUCOS, BOLOS E SANDUICHES) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE AULAS DE RITMOS COM GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS NO SCFVDO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/11/2021 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: JOSE DA COSTA OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003118 | 16/11/2021 | 477.40 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS DE GRANJA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 77 DEZENAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0003120 | 16/11/2021 | 910.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/11/2021 | 84.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0003121 | 16/11/2021 | 2240.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB, QFM-5873-PB E QFJ-6817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0003119 | 16/11/2021 | 1672.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: PLACA: NQH-6532-PB E OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003149 | 17/11/2021 | 1272.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JONH DEEERE - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003150 | 17/11/2021 | 552.29 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JONH DEEERE - PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003151 | 17/11/2021 | 1216.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSON -PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003152 | 17/11/2021 | 760.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSON -PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003155 | 17/11/2021 | 615.41 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETRO ESCAVADEIRA - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003156 | 17/11/2021 | 1337.78 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532-PB - PERIODO DE01/10 A 25/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003163 | 17/11/2021 | 1939.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL - PERIODO DE 01/10A 25/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003164 | 17/11/2021 | 2610.64 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL - PERIODO DE 26/10A 31/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003167 | 17/11/2021 | 3697.55 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA - PERIODO DE01/10 A 25/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003168 | 17/11/2021 | 1795.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA - PERIODO DE26/10 A 31/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/11/2021 | 322.48 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OFX-8384-PB - PERIODO DE26/10 A 31/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/11/2021 | 1265.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/11/2021 | 292.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 39 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003131 | 17/11/2021 | 4300.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003132 | 17/11/2021 | 1051.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB - PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003133 | 17/11/2021 | 3446.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003134 | 17/11/2021 | 1136.68 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB - PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003135 | 17/11/2021 | 3352.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003136 | 17/11/2021 | 888.87 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB - PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003137 | 17/11/2021 | 3784.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003138 | 17/11/2021 | 903.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB - PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003139 | 17/11/2021 | 2250.88 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003140 | 17/11/2021 | 1017.68 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB - PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003143 | 17/11/2021 | 94.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533-PB - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003144 | 17/11/2021 | 30.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533-PB - PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003148 | 17/11/2021 | 490.36 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003153 | 17/11/2021 | 2448.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003154 | 17/11/2021 | 527.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB - PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/11/2021 | 730.00 | 08606857000161 | CENTRO OFTALMICO TARCIZIO DIAS - OCULISTAS ASS. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CUVA TENSIONAL, PAQUIMETRIA, CAMPIMETRIA RETINOGRAFIA SIMPLES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPI - NATHALLYA SHITLLEY DE MELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/11/2021 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA VERAS - DESINTOMETRIA OSEEA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/11/2021 | 240.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETOR DE ASISSTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 32 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/11/2021 | 4160.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CAPACITAÇÃO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E A FASE DE PLANEJAMENTO, A SER REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE., REFERENTE A 08 INSCRIÇÕES DE FUNCIONARIOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/11/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 18.11.2021 - RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/11/2021 | 1020.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 136 UNIDADESFORNECIDAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003129 | 17/11/2021 | 2957.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003130 | 17/11/2021 | 1180.27 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB - PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003146 | 17/11/2021 | 1640.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003147 | 17/11/2021 | 406.95 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB - PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003157 | 17/11/2021 | 2300.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003158 | 17/11/2021 | 667.87 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB - PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003159 | 17/11/2021 | 1234.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003160 | 17/11/2021 | 632.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB - PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/11/2021 | 2511.29 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53-PB - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/11/2021 | 1177.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53-PB - PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003165 | 17/11/2021 | 1084.46 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003166 | 17/11/2021 | 600.99 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB - PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/11/2021 | 1233.20 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS/SERVIDAS DURANTE CAPACITAÇÃO OFERECIDA A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/11/2021 | 1740.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021 - 01/10 A 25/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/11/2021 | 400.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021 - 26/10 A 31/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/11/2021 | 300.00 | 00070195026446 | NATHALIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA É ESTUDANTE E CURSA FARMACIA GENERALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003141 | 17/11/2021 | 2113.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QFS-7A26-PB - NO PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003142 | 17/11/2021 | 1255.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QFS-7A26-PB - NO PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/11/2021 | 376.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLQ-7F47-PB - ASSISTENCIA SOCIAL - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/11/2021 | 54.81 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521-PB - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/11/2021 | 97.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A EMATER DEVIDO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO MUNICIPAL - PERIODO DE 01/10 A 25/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/11/2021 | 134.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A EMATER DEVIDO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO MUNICIPAL - PERIODO DE 26/10 A 31/10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/11/2021 | 632.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO OS SERVIÇOS REFERNETE A 6ª RODADA A SE REALIZAR NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021, COM UM TOTAL DE 08 JOGOS REALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/11/2021 | 150.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/11/2021 | 77.66 | 00006534299402 | ELIENE OLIVEIRA DE BRITO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/11/2021 | 72.58 | 00010278668402 | SUELE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATARASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/11/2021 | 200.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E BOTIJÃO DE GAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/11/2021 | 153.11 | 00005265801430 | JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/11/2021 | 200.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/11/2021 | 200.00 | 00001569513473 | MONALIZA JOSEFA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/11/2021 | 200.00 | 00010262696444 | EDSON ROBERTO MENEZES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE O CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/11/2021 | 900.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DOSEU FILHO O MENOR MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ RIBEIRO, NO HOSPITAL SARA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/11/2021 | 300.00 | 00015464381490 | MARIA ERIKA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MEDICA COM EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/11/2021 | 180.00 | 00070194860450 | FABRICIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CIRSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/11/2021 | 2200.00 | 16801724000174 | CICERO PEREIRA D ASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/11/2021 | 360.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO DE OLIVEIRA BRITO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO FERNANDES, SENDO UM TOTAL DE 06 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/11/2021 | 1000.00 | 36340045000152 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/11/2021 | 208.50 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CURSO DE FABRICAÇÃO DE DERIVADOS DO LEITE OFERTADOS A AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/11/2021 | 140.20 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENRO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/11/2021 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSE DA COSTA OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/11/2021 | 400.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE CASSIA FERREIRA DA SILVA - TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/11/2021 | 360.00 | 00004027271424 | JOSE EDINALDO DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CORREIA DE QUEIROZ (DESATIVADA), NO SITIO OLHO D`ÁGUA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 06 (SEIS) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE PROJETO DO LETREIRO COM O NOME DA CIDADE EM CHAPA GALVANIZADA, ART PB20210411729. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/11/2021 | 33985.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 23.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/11/2021 | 920.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/11/2021 | 30116.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/11/2021 | 2230.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 23.11.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/11/2021 | 27127.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/11/2021 | 3372.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/11/2021 | 722.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/11/2021 | 463.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 18.11.2021 - AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/11/2021 | 1405.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/11/2021 | 23395.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/11/2021 | 10800.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/11/2021 | 3350.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/11/2021 | 4343.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - AUXILIARES 30%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/11/2021 | 1405.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/11/2021 | 180.00 | 00008195799477 | ANA LUCIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTSAL (JOGOS DA II COPA REGIONAL DE BASE 2021 ADPB) DO TIMO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CABACEIRAS-PB, A SE REALIZAR NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/11/2021 | 800.65 | 17927087000140 | CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA - BOI & BRASA CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO - JANTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/11/2021 | 330.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO - ALMOÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/11/2021 | 6420.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO NO COMBATE A PANDEMIA DE CORONA VIRUS - COVID 19 - TESTES RAPIDOS PARA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/11/2021 | 113.75 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/11/2021 | 230.52 | 20906080000156 | RECANTO SANTANA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA ONDE O MESMO FOI BUSCAR INFORMAÇÃO SOBRE VEICULO ROUBADO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 21.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/11/2021 | 221.70 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA (MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/11/2021 | 5943.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.11.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003226 | 22/11/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003227 | 22/11/2021 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/11/2021 | 168.85 | 18424843000180 | MULTI EMBALAGENS COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/11/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/11/2021 | 5286.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 18.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/11/2021 | 17617.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 23.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/11/2021 | 664.40 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENRO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - COMEMORAÇÃO EM VIRTUDE DO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/11/2021 | 100.00 | 00006063797467 | JOSE EGBERTO NEVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE O MESMO TEVE PROBLEMAS ELETRICOS E FOI PRECISO O FUNCIONARIO PAGAR O CONSERTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/11/2021 | 157.29 | 24856297000150 | ORLANDO DA SILVA DANTAS E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DECORAÇÃO NATALINA DO PREDIO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/11/2021 | 200.00 | 00071169956416 | BIANCA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/11/2021 | 200.00 | 00013688192494 | LAYANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/11/2021 | 325.81 | 00070824509404 | AVANI PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/11/2021 | 250.00 | 00037624415453 | ELINEUZA NEVES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (SERVIÇOS HOSPITALARES), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000162021 | 0003237 | 23/11/2021 | 6500.00 | 32471638000105 | EDER MONTEIRO DA SILVA ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - LENTES E ARMAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/11/2021 | 13441.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/11/2021 | 5500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/11/2021 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS NA CASA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/11/2021 | 25270.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, COMISSIO1NADOS E AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/11/2021 | 7000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/11/2021 | 8384.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/11/2021 | 3875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/11/2021 | 13330.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/11/2021 | 1100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/11/2021 | 14768.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/11/2021 | 3888.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/11/2021 | 64446.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/11/2021 | 34657.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/11/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/11/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/11/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/11/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/11/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/11/2021 | 6018.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS - REFERNETE AO DIA 08.10.2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD-SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 24/11/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COL. ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2021 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAÍBA - COEGEMAS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/11/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003289 | 24/11/2021 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/11/2021 | 13482.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0003290 | 24/11/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO BRUNO LIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/11/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/11/2021 | 6693.04 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/11/2021 | 36866.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/11/2021 | 13120.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SERTOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/11/2021 | 7556.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/11/2021 | 13120.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/11/2021 | 64057.96 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/11/2021 | 23483.86 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/11/2021 | 8698.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/11/2021 | 2753.19 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/11/2021 | 1433.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/11/2021 | 7153.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/11/2021 | 5718.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/11/2021 | 8689.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/11/2021 | 8050.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/11/2021 | 7256.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/11/2021 | 3850.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/11/2021 | 7112.50 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 50KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 72 KG DE ACEM, 31,50 KG DE FRANGO E 179 KG DE PEITO DE FRANGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 24/11/2021 | 500.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-NEUROCENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA INSTRUÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NO PROJETO A CAMINHO DA EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/11/2021 | 589.00 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BANNER`S COM ARTES GRAFICAS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/11/2021 | 1920.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-NEUROCENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE 12 CONSULTAS MEDICAS COM NEUROPEDIATRA, ATENDENDO CRIANÇAS ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/11/2021 | 2310.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE TALITA VITORIA DA SILVA LIMA - RM ORBITAS COM CONTRASTE, RM ENCEFALO COM CONTRASTE, RM COLUNA TORACICA COM CONTRASTE E RM COLUNA VERTICAL COM CONTRASTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/11/2021 | 5940.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/11/2021 | 1128.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/11/2021 | 21180.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/11/2021 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/11/2021 | 1100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003287 | 24/11/2021 | 10074.45 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/11/2021 | 2109.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A SER UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE ARVORE DE NATAL DA DECORAÇÃO NATALINA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/11/2021 | 320.00 | 00005939441432 | ALCIVAN BRUNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA TROCA DE MADEIRAS DO CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, SENDO TODO O MATERIAL USADO POR CONTA DO CREDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/11/2021 | 187.39 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/11/2021 | 596.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/11/2021 | 350.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE ANDRÉ ARAUJO FRAZAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/11/2021 | 750.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSÉ PABLO BRITO PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/11/2021 | 2250.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FACECTOMIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE DOMINGOS VITAL DINIZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/11/2021 | 700.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO QUEIROZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/11/2021 | 250.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA RAQUEL MENEZES DA SILVA - USG ABDOMINAL TOTAL E USG TRANSVAGINAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/11/2021 | 174.46 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.12.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/11/2021 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALÉM DA HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/11/2021 | 700.00 | 00010018199429 | MAURA MILENA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/11/2021 | 700.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/11/2021 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO, PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0003332 | 25/11/2021 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA SCX-5637 E 01 MAQUINA BROTHER PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/11/2021 | 107.82 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.12.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/11/2021 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA PARA O PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/11/2021 | 600.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/11/2021 | 300.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO (MAQUINAS DE COSTURAR E AR CONDICIONADOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/11/2021 | 293.47 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAAPLICADA A VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OGA-8200-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/11/2021 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAAPLICADA A VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OGA-8200-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/11/2021 | 586.94 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAAPLICADA A VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OGA-8200-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/11/2021 | 2934.70 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAÍBA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAAPLICADA A VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OGA-8200-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/11/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 26.11.2021 - ERRATA DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO E AVISO DE INTERPOSIÇÃODE RECURSOS DA TOMADA DE PREÇO N.º 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0003328 | 25/11/2021 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MAQUINA SCX-6555 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/11/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/11/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MAQUINA BROTHER MFC 8912W MFC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0003333 | 25/11/2021 | 290.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO SANSUMG D-111 E 03 CARTUCHOS HP85A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/11/2021 | 397.14 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/11/2021 | 4812.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.10.2021, COM VENCIMENTO EM 25.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/11/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/11/2021 | 700.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLA EXTRA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/11/2021 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/11/2021 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/11/2021 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/11/2021 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/11/2021 | 300.00 | 00006560416410 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CARUARU ONDE O CREDOR REALIZA CURSO DE PILOTO PRIVADO PRÁTICO DE AVIÃO, SENDO O CURSO PRESENCIAL NO BRASFLIGHT (ESCOLA DE AVIÃO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/11/2021 | 200.00 | 00008342922707 | ELZA NASCIMENTO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/11/2021 | 250.00 | 00083057218415 | ROSIMERE DA COSTA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/11/2021 | 100.00 | 00003858255440 | ADERALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/11/2021 | 450.00 | 00046711775449 | DR. ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSÉ ALFREDO DE AQUINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003317 | 25/11/2021 | 6270.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/11/2021 | 176.23 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/11/2021 | 935.00 | 36438205000109 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE PADRÃO ESPORTIVO DESTINADOS A SER DOADO A TIME DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/11/2021 | 2946.80 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS - MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORTIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTIDO A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO AOS COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/11/2021 | 3304.80 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS PELOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - UNIFORMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/11/2021 | 486.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 26.11.2021 - AVISO DE RETIFICAÇÃO E AVISO DA TOMADA DE PREÇO 00005/2021 (FASE DE HABILITAÇÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/11/2021 | 87.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/11/2021 | 360.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS NA ESCOLA DESATIVADA DO SITIO BOLÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/11/2021 | 1615.30 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS/SERVIDAS DURANTE ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA INCLUSÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/11/2021 | 1670.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPO, CUPIDEIRA, MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA ANGULO E UM REFLETOR, PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/11/2021 | 1150.00 | 14497909000101 | INCOR - CG - INST. NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSISOFAGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE IZA MARIA NUNES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/11/2021 | 800.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO A SER UTILIZADO POR PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003349 | 26/11/2021 | 21062.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/11/2021 | 330.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/11/2021 | 1140.00 | 00012515740413 | GILMAR LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/11/2021 | 1080.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR CARLOS ROMEU FERNANDES DO NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003369 | 29/11/2021 | 3820.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5G77-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, ART PB20210413805. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO DA REALIZAÇÃO DE ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DE RESERVATORIOS QUE ATENDEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003365 | 29/11/2021 | 1001.25 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003366 | 29/11/2021 | 5307.21 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003367 | 29/11/2021 | 580.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003368 | 29/11/2021 | 580.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/11/2021 | 2016.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/11/2021 | 700.00 | 00009318292406 | LILIANE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003364 | 29/11/2021 | 2680.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIAPMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/11/2021 | 57.47 | 00050819208434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA(REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO) EM ATRASOS DA CASA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/11/2021 | 150.00 | 00007794790417 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/11/2021 | 925.37 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREA DESTINADA A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, SENDO EM NOME DE JOSEFA DURCE GONÇALVES, PARA O TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/11/2021 | 95.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/11/2021 | 122.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003387 | 30/11/2021 | 215.00 | 26156923000120 | EXPRESS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO POR PARTE DA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003388 | 30/11/2021 | 210.91 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000112021 | 0003390 | 30/11/2021 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO SENDO OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RELIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2021 | 300.00 | 00010919608442 | SILMARA ROSE PESSOA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA VARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2021 | 200.00 | 00010275997456 | UEDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2021 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2021 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, WWW.SAODOMINGOSDOCARIRI.PB.GOV.BR, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000102021 | 0003391 | 30/11/2021 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOA AO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2021 | 1830.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 50 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2021 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003378 | 30/11/2021 | 3280.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OGA-8200-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003380 | 30/11/2021 | 3280.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: NQK-4504-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003381 | 30/11/2021 | 3280.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OFB-3089-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003385 | 30/11/2021 | 9150.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OET-6336-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2021 | 600.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003386 | 30/11/2021 | 1440.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2021 | 500.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2021 | 1700.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO TELHADO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003379 | 30/11/2021 | 10120.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003382 | 30/11/2021 | 3000.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: CARROÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003383 | 30/11/2021 | 3730.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003384 | 30/11/2021 | 12120.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/12/2021 | 700.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES O ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE COSTURA JOSIVAL MARIANO DO NASCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/12/2021 | 1800.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 01 TRENÓ MEDINDO: 1,20X2,50 METROS, E 02 RENAS MEDINDO: 1,30X1,00 METROS, EM MDF, PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/12/2021 | 1034.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/12/2021 | 163.50 | 16509249000167 | PIZZARIA E TAPIOCARIA CAJA 2 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/12/2021 | 209.00 | 15768874000241 | RESTAURANTE E CHURRACARIA CARNEIRO DO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS APRA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003411 | 02/12/2021 | 4147.73 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003412 | 02/12/2021 | 29030.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003408 | 02/12/2021 | 15000.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/12/2021 | 500.00 | 00003385635470 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) POTES DE BARRO DESTINADOS A SEREM ITULIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0003410 | 02/12/2021 | 21914.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003413 | 02/12/2021 | 10886.46 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01.11.2021 A 29.11.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/12/2021 | 270.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA QUEIROZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003417 | 03/12/2021 | 4200.27 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003418 | 03/12/2021 | 5108.73 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003419 | 03/12/2021 | 4012.45 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003420 | 03/12/2021 | 1765.89 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/12/2021 | 680.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS - CINTILOGRAFIA OSSEA E ECOCARDIOGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/12/2021 | 950.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ALÉM DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/12/2021 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0003426 | 03/12/2021 | 5500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, ALEM DA MANUTENÇÃO EM BOMBAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/12/2021 | 632.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO OS SERVIÇOS REFERNETE AOS JOGOS DAS SEMI FINAIS A SE REALIZAR NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/12/2021 | 475.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EQUIPE DE 03 SEGURANÇAS PARA ACOMPANHAR OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, NOS JOGOS DAS SEMI FINAIS, REALIZADOS NO DIA 04.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/12/2021 | 1125.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS - MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORTIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS PARA A ORGANIZAÇÃO DA COPA CARIRI DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/12/2021 | 200.00 | 00007092412404 | SILVANA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/12/2021 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/12/2021 | 105.00 | 15768874000241 | RESTAURANTE E CHURRACARIA CARNEIRO DO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS APRA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/12/2021 | 800.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/12/2021 | 4130.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS, NA ESPECIALZIADA DE UROLOGIA, COM HOMENS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 - AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/12/2021 | 1940.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (REMENDO DE PNEUS) QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003434 | 06/12/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/12/2021 | 356.33 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - CAMPINA IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003438 | 06/12/2021 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI E PRODUÇÃO DE RELEASE E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, PARA DIVULGAÇÃO JUNTO À IMPRENSA EREDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NO PERIODO DE 01.11.2021 A 30.11.2021 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003439 | 06/12/2021 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/12/2021 | 1100.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/12/2021 | 780.00 | 00070608984418 | ANA CLARA ANDRADE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SUCOS, SALGADOS E FRUTAS) A SEREM SERVIDOS AOS HOMENS ATENDIDOS DURANTE O A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, NO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 07/12/2021 | 1080.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA SEDE DO MUNICPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/12/2021 | 720.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS EM RUA DA SEDE DO MUNICÍPIO, AV. 05 DE MAIO, SENDO UM TOTAL DE 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/12/2021 | 750.00 | 00008920579474 | SERGIO LUIZ DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DESATIVADA NA LOCALIDADE DO SÍTIO MALHADA DO MEIO, SENDO UM TOTAL DE 7,5 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/12/2021 | 530.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E ACADEMIA DO PARQUE DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/12/2021 | 1650.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIRO (FELIZ 2022) DE METALON COM ESTRUTURA EM MADEIRA PARA A DECORAÇÃO NATALINA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/12/2021 | 850.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS NO TRITURADOR DO TRATRO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM EM ARARAS DE ROUPAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CONSERTO DE FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARTINS DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 07/12/2021 | 955.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) LAVAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/12/2021 | 1.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO EM FAVOR DO PASEP - DESCONTO EFETUADO NO DIA 30.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/12/2021 | 4015.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA THEBE 4TSM-1812D 1,5CV MONOFASICA, COM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SITIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000202021 | 0003452 | 07/12/2021 | 47000.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/12/2021 | 350.00 | 00007117761482 | SANDRA CAVALCANTI SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/12/2021 | 300.00 | 00002859456457 | AURELIA DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/12/2021 | 1498.75 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/12/2021 | 1580.00 | 00010972268405 | MARCELO RODRIGUES MINERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DOS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE CAMPANHA REALIZADA CONTRA A FEBRE AFTOSA DO ANO DE 2021, SENDO UM TOTAL DE 1.500 DOSES APLICADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/12/2021 | 300.00 | 00001256758442 | DEMEUNIER ALMEIDA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/12/2021 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/12/2021 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/12/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/12/2021 | 27189.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/12/2021 | 643.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/12/2021 | 4547.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/12/2021 | 10947.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/12/2021 | 3350.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/12/2021 | 23328.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/12/2021 | 1405.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/12/2021 | 4343.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - AUXILIARES FUNDEB 30%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/12/2021 | 2275.00 | 25205275000192 | VCINFOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - 35 CANECAS EM PORCELANA BRANCA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/12/2021 | 30116.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/12/2021 | 1150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE IGOR DE SOUZA BRITO SILVA - ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/12/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE LUIS GUSTAVO VERAS ALMEIDA - RM ENCEFALO COM CONTRASTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/12/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO DA REALIZAÇÃO DE ANALISE: FISICO-QUIMICA DA AGUA DE RESERVATORIOS QUE ATENDEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/12/2021 | 217.40 | 10793952000163 | SUPERMERCADO MINIPREÇO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/12/2021 | 438.95 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PLOTAGEM, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDA EM LONA PARA OS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVEL PARA ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE IPTU DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/12/2021 | 3691.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/12/2021 | 2000.00 | 28950819000139 | RERA-SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM MANUTNEÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/12/2021 | 370.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 09.12.2021 - AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇO 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/12/2021 | 133.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000182021 | 0003472 | 09/12/2021 | 22180.00 | 27850566000169 | MONALIZA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS E CATAVENTOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/12/2021 | 535.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA DESTINADA A SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPAL, O MENOR GAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - LEITE APTMIL SOJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/12/2021 | 13441.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/12/2021 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/12/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/12/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/12/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/12/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/12/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/12/2021 | 3100.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CONCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS ECOM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, SENDO UM TOTAL DE 62 EXAMES REALIZADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/12/2021 | 7484.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MES DE 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/12/2021 | 3875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/12/2021 | 13330.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/12/2021 | 4922.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/12/2021 | 1620.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/12/2021 | 825.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/12/2021 | 632.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO OS SERVIÇOS REFERNETE AOS JOGOS DAS FINAIS A SE REALIZAR NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/12/2021 | 475.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EQUIPE DE 03 SEGURANÇAS PARA ACOMPANHAR OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, NOS JOGOS DAS FINAIS, REALIZADOS NO DIA 11.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/12/2021 | 1515.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/12/2021 | 7000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/12/2021 | 5910.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/12/2021 | 4784.56 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/12/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 11.12.2021 - RESULTADO DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇO N.º 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/12/2021 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/12/2021 | 13388.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003485 | 10/12/2021 | 10198.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/12/2021 | 6693.04 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/12/2021 | 36866.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/12/2021 | 12817.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/12/2021 | 6804.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/12/2021 | 62110.38 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/12/2021 | 20951.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/12/2021 | 2753.19 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/12/2021 | 1313.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/12/2021 | 6218.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/12/2021 | 3977.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/12/2021 | 7965.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/12/2021 | 7058.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/12/2021 | 6651.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/12/2021 | 1833.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/12/2021 | 8698.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000172021 | 0003488 | 10/12/2021 | 14421.00 | 41076235000144 | CRISTOVÃO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA COM MARTELO ROMPEDOR UTILIZADA NA DEMOLIÇÃO DE ROCHAS EM MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NOS SITIOS MELO E BARRA DE XANDÚ, SENDO UM TOTAL DE 75,9 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/12/2021 | 21086.09 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/12/2021 | 5940.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/12/2021 | 1128.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/12/2021 | 1100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/12/2021 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/12/2021 | 63411.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/12/2021 | 33350.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003545 | 13/12/2021 | 405.42 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/12/2021 | 264.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSE ANTONIO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/12/2021 | 650.00 | 00086401696400 | ANTONIO DEODATO DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMOLANDO: LAMINAS DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA COMO TAMBÉM DE FERRAMENTAS DE TRABALHO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003544 | 13/12/2021 | 241.52 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/12/2021 | 215.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 13.12.2021 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONVITE 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/12/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 11.12.2021 - PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇO N.º00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/12/2021 | 782.56 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/12/2021 | 330.00 | 00010134471407 | JOSE JOCIMAR DA COSTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FINCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS PARA O BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/12/2021 | 800.00 | 00012150396700 | VALTERLY BRITO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE PREMIAÇÃO AO TERCEIRO COLOCADO, TIME AMADOR PALMEIRAS, NO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/12/2021 | 100.00 | 00071514669439 | FELIPE RODRIGUES HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE PREMIAÇÃO AO MELHOR JOGADOR DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/12/2021 | 100.00 | 00012890032469 | EMANUEL DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE PREMIAÇÃO AO ARTILHEIRO DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00013286490407 | IGOR TITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE PREMIAÇÃO AO PRIMEIRO COLOCADO, TIME AMADOR HOLANDA, NO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00000814214436 | CLAYTON DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEMBROS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, PARA A LOCALIDADE DE MORORO (DISTRITO DE BARRA DE SANTANA), REALIZADA NO DIA 04.12.2021, ALÉM DO TRANSPORTE DE CICLISTAS PARA PARTICIPAÇÃO DA II EDIÇÃO DO PEDAL BENEFICENTE NA CIDADE DE BOA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000132021 | 0003543 | 13/12/2021 | 3286.80 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR) PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/12/2021 | 670.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 03.11.2021 A 03.12.2021, COM VENCIMENTO EM 01.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/12/2021 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/12/2021 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/12/2021 | 300.00 | 00070195026446 | NATHALIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA É ESTUDANTE E CURSA FARMACIA GENERALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/12/2021 | 300.00 | 00006560416410 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CARUARU ONDE O CREDOR REALIZA CURSO DE PILOTO PRIVADO PRÁTICO DE AVIÃO, SENDO O CURSO PRESENCIAL NO BRASFLIGHT (ESCOLA DE AVIÃO), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/12/2021 | 400.00 | 09196228000173 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS LUCIENE FERRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE CLECIA SANTOS GOMES LUIZ - US OBSTETRICA MORFOLOGICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/12/2021 | 1080.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222021 | 0003589 | 14/12/2021 | 5800.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE HUMANIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO, COM CARGA HORARIA DE 30H, ABRANGENDO SERVIDORES DA LINHA DE FRENTE DE ATENDIMENTO, PROFISSIONAIS QUE RECEPCIONAM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003563 | 14/12/2021 | 5246.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QFS-7A26-PB - NO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003568 | 14/12/2021 | 67.63 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: MMP-4138-PB - NO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003560 | 14/12/2021 | 622.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE AÇÃO SOCIAL, PLACA: RLQ-7F47. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/12/2021 | 67.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/12/2021 | 262.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETOR DE ASISSTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 35 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/12/2021 | 1050.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA DE RESERVATORIOS DO MUNICÍPIO PARA SEREM ENVIADAS E ANALISADAS PELA CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003587 | 14/12/2021 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/12/2021 | 254.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 14.12.2021 - AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/12/2021 | 240.86 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2021 - COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003553 | 14/12/2021 | 5308.88 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003566 | 14/12/2021 | 3886.17 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003569 | 14/12/2021 | 2224.88 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003570 | 14/12/2021 | 2046.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/12/2021 | 2506.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003573 | 14/12/2021 | 1103.45 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003574 | 14/12/2021 | 1688.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/12/2021 | 1245.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 166 UNIDADESFORNECIDAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003583 | 14/12/2021 | 6192.62 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: NQK-4504-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003584 | 14/12/2021 | 1107.05 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM DITRIBUIDOS NOS KITS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - BATATA INGLESA, CEBOLA, CENORA, GOIABA, COENTRO, CHUCHU, TOMATE, ALFACE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003585 | 14/12/2021 | 1682.96 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO OS SEGUINTE PRODUTOS VENDIDOS: BATA INGLESA, CENORA, CEBOLA, BATA DOCE, GOIABA, CHUCHU, TOMATE E COENTRO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003556 | 14/12/2021 | 1115.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OFX-8384-PB - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003557 | 14/12/2021 | 1579.54 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5G77 - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003571 | 14/12/2021 | 1720.22 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JONH DEERE - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003575 | 14/12/2021 | 5441.36 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003576 | 14/12/2021 | 7069.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003577 | 14/12/2021 | 7424.36 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532-PB - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003578 | 14/12/2021 | 2608.78 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSON -MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003554 | 14/12/2021 | 6298.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003555 | 14/12/2021 | 5271.22 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003558 | 14/12/2021 | 5033.22 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003559 | 14/12/2021 | 4789.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003561 | 14/12/2021 | 4190.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003562 | 14/12/2021 | 53.79 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533-PB - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003564 | 14/12/2021 | 641.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003565 | 14/12/2021 | 1770.33 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB - MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/12/2021 | 472.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 63 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/12/2021 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/12/2021 | 2237.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 23.12.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003604 | 15/12/2021 | 580.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003605 | 15/12/2021 | 1160.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003608 | 15/12/2021 | 1160.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003609 | 15/12/2021 | 1160.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SEVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, ART PB20210417495. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/12/2021 | 32889.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 23.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/12/2021 | 20152.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 23.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003607 | 15/12/2021 | 7800.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0003593 | 15/12/2021 | 840.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/12/2021 | 7008.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 23.12.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003606 | 15/12/2021 | 1120.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/12/2021 | 1280.00 | 00008861743765 | NATANAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL NO PERIODO NOTURNO, QUANDO NO MESMO ESTAVAM ESTOCADAS AS MAQUINAS DE COSTURAS ADQUIRIDAS PELO MUNICIPIO PARA A DOAÇÃO EM COMODATO A FABRICOS DOMUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003610 | 15/12/2021 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/12/2021 | 600.00 | 00070894840410 | JOSE RODRIGO TORRES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE PREMIAÇÃO AO TIME VENCEDOR DO 4º LUGAR (TIME: GREMIO) DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/12/2021 | 100.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE PREMIAÇÃO AO MELHOR GOLEIRO DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/12/2021 | 150.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/12/2021 | 180.00 | 00017753024744 | MARYELLE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/12/2021 | 200.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD-SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222021 | 0003592 | 15/12/2021 | 5800.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE HUMANIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO, COM CARGA HORARIA DE 30H, ABRANGENDO SERVIDORES DA LINHA DE FRENTE DE ATENDIMENTO, PROFISSIONAIS QUE RECEPCIONAM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3589. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/12/2021 | 200.00 | 00001569513473 | MONALIZA JOSEFA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/12/2021 | 180.00 | 00057096775404 | MARIZETE CEZAR DE OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DESINTOMETRIA ÓSSEA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/12/2021 | 5040.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA A SE REALIZAR NO DIA 17 DE DEZEMBRO, DOS ARTISTAS: ANOS DOURADOS E DOMINGUINHOS DO ACORDEON, DURANTE APRESENTAÇÃO NATALINA COM OS GRUPOS DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003619 | 16/12/2021 | 2120.09 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26-PB - PEÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003622 | 16/12/2021 | 2760.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26-PB - PEÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/12/2021 | 6000.00 | 37725270000170 | DANIELLE TORQUATO PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DOADOS AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - LEMBRANCINHAS NATALINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/12/2021 | 930.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E PLOTAGEM EM ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL, ALÉM DA CONFECÇÃO DE ILUSTRAÇÕES DE CHEQUES EM ACRILICO PARA PREMIAÇÃO DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/12/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 17.12.2021 - PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇO N.º00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0003618 | 16/12/2021 | 1050.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: PLACA: OGD-5677-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003621 | 16/12/2021 | 7640.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO/VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: PIPA - NQH-6532-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003626 | 16/12/2021 | 126175.29 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO OS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0003617 | 16/12/2021 | 2660.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACAS: QFM-5833-PB, QFM-5873-PB, QSE-4298-PB E QFJ-6817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003620 | 16/12/2021 | 1460.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/12/2021 | 27052.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENDIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0003652 | 17/12/2021 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/12/2021 | 960.00 | 00012515740413 | GILMAR LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 16 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/12/2021 | 960.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 16 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/12/2021 | 960.00 | 00070195032411 | JUAN DA CONCEIÇÃO AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 16 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/12/2021 | 1020.00 | 00000265574790 | SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 17 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/12/2021 | 480.00 | 00003386170439 | SERGIO BALBINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 06 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/12/2021 | 960.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS E CANTEIROS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 16 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/12/2021 | 720.00 | 00006577968403 | MATHUZALEM DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003646 | 17/12/2021 | 16225.53 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003647 | 17/12/2021 | 7935.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5G77. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003648 | 17/12/2021 | 6121.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH-6532-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003649 | 17/12/2021 | 8107.20 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003650 | 17/12/2021 | 4477.20 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003651 | 17/12/2021 | 6715.80 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/12/2021 | 21260.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/12/2021 | 59.00 | 00059429844415 | GEANDRE ALVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNETE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SUMÉ, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO PARA ENTREGA DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGRO NORDESTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/12/2021 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/12/2021 | 254.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 17.12.2021 - RESULTADO DA FASE DE PROPOSTAS DA PREÇO DA TOMADA DE PREÇO 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003659 | 17/12/2021 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/12/2021 | 1405.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/12/2021 | 22733.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/12/2021 | 8531.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - MDE 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/12/2021 | 3223.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/12/2021 | 3997.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - AUXILIARES FUNDEB 30%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/12/2021 | 300.00 | 00043069894704 | GERALDO BRAZ DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA E PRODUTOR DE LEITE DO MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE SUMÉ, PARA PARTICIPAÇÃO NA ENTREGA DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGRO NORDESTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/12/2021 | 3260.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ENDONTOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO: PEDRO MATIAS FERRAZ, MARILEIDE PEREIRA E MARIA BERNADETE - PROTESES DENTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/12/2021 | 2830.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ENDONTOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO: MARINA FERNANDES, RAIMUNDO ALVES, JOÃO SEVERINO - PROTESES DENTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/12/2021 | 6600.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA AS APRESENTAÇÕES NATALINAS DOS USUARIOS DO CRAS, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/12/2021 | 1100.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ. E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - OXIGENIO MEDICINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/12/2021 | 250.00 | 00004419739495 | VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO NA CIDADE DE CABACEIRAS NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/12/2021 | 76.50 | 15768874000241 | RESTAURANTE E CHURRACARIA CARNEIRO DO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/12/2021 | 1150.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO OPERADORA DE VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VAN, COM CAPACIDADE DE 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MEDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE JOÃO ONDE OS MESMO FORAM EM EXCURSSÃO COMO COMEMORAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003668 | 20/12/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO BRUNO LIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/12/2021 | 660.00 | 00049176986420 | JOSE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTIRA DE MIOS FIOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 11 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003662 | 20/12/2021 | 629.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5G77. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/12/2021 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIZETE DE LIMA CARNEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/12/2021 | 800.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO A SER UTILIZADO POR PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUZA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/12/2021 | 596.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003688 | 21/12/2021 | 93.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003689 | 21/12/2021 | 142.54 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003690 | 21/12/2021 | 4627.77 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003691 | 21/12/2021 | 71.72 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003692 | 21/12/2021 | 1621.89 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003693 | 21/12/2021 | 4517.78 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003694 | 21/12/2021 | 3172.95 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/12/2021 | 3850.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, SRA. JOSELENE MARIA DAS NEVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/12/2021 | 990.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 16 LAVAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/12/2021 | 700.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES O ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE COSTURA JOSIVAL MARIANO DO NASCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/12/2021 | 5152.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MMUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 15.01.2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212021 | 0003696 | 21/12/2021 | 40153.79 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES, PINTURA DO CENTRO COMERCIAL CARIRI E PRAÇA RAIMUNDO ASFORA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/12/2021 | 10000.00 | 44312526000182 | ARILDO CUSTODIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA PARA LOTEAMENTO, PROJETO E EXECUÇÃO, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/12/2021 | 600.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003697 | 21/12/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003700 | 21/12/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÇÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003701 | 21/12/2021 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO EM REDES SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÇÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/12/2021 | 700.00 | 00009318292406 | LILIANE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/12/2021 | 700.00 | 00010018199429 | MAURA MILENA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALÉM DA HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/12/2021 | 700.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/12/2021 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00013596018722 | CRISTIANO DO NASCIMENTO CLARO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE PREMIAÇÃO AO TIME DE FUTEBOL DE SALÃO SEGUNDO COLOCADO NO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021, REALIZADO NO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/12/2021 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/12/2021 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/12/2021 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/12/2021 | 105.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122021 | 0003687 | 21/12/2021 | 4500.00 | 32471638000105 | EDER MONTEIRO DA SILVA ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - LENTES E ARMAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/12/2021 | 13441.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/12/2021 | 11000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/12/2021 | 2080.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/12/2021 | 140.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000162021 | 0003750 | 22/12/2021 | 5500.00 | 32471638000105 | EDER MONTEIRO DA SILVA ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - LENTES E ARMAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/12/2021 | 1410.00 | 14665123000156 | PATRICIA ALVES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEIJOS NATALINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/12/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/12/2021 | 7339.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/12/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/12/2021 | 3500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/12/2021 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/12/2021 | 70056.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/12/2021 | 8179.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/12/2021 | 4520.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROSG. DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/12/2021 | 14518.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/12/2021 | 41117.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/12/2021 | 1375.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/12/2021 | 4428.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/12/2021 | 41190.35 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/12/2021 | 3327.56 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/12/2021 | 3000.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ENDONTOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO: ANTONIO FERREIRA, IVANILDO DE AQUINO, LUIZ VERAS, MARIA DE FATIMA NEVES - PROTESES DENTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/12/2021 | 24765.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/12/2021 | 7000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/12/2021 | 7988.78 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/12/2021 | 5413.80 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E COMEMORAÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/12/2021 | 6379.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/12/2021 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONST. E FISCAL, COM OBSERVÂNCIA A CONT. APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA) E ASS. AO SETOR COMPETENTE NA ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIÁRIAS, COMO TAMBÉM JUNTO A ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/12/2021 | 6693.04 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/12/2021 | 36866.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/12/2021 | 13120.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/12/2021 | 8103.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/12/2021 | 63945.84 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/12/2021 | 27941.24 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/12/2021 | 8698.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/12/2021 | 2753.19 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/12/2021 | 4461.11 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/12/2021 | 1871.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/12/2021 | 9226.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/12/2021 | 7044.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/12/2021 | 11344.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/12/2021 | 9989.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/12/2021 | 9473.13 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/12/2021 | 6137.00 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 50KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 72 KG DE ACEM, 31,50 KG DE FRANGO E 179 KG DE PEITO DE FRANGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/12/2021 | 13482.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/12/2021 | 2070.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORRES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/12/2021 | 1516.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO A SERVIÇO DA MESMA, AOS MINISTRANTES E PARTICIPANTES DO CURSO DE HUMANIZAÇÃO OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E AOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM ATENDIMENTO DAS MAMOGRAFIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/12/2021 | 5940.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/12/2021 | 1128.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/12/2021 | 22112.51 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/12/2021 | 3333.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/12/2021 | 1436.11 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/12/2021 | 720.00 | 00070602286409 | RAFAEL JOSE GOVEIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPAZA E PINTURA DE MEIOS FIOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 12 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00010262696444 | EDSON ROBERTO MENEZES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA MONTADA EM PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003749 | 22/12/2021 | 3630.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTIANDAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTOS QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5G77. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/12/2021 | 4225.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA 4TSM 1012D 1 CV MONOFASICA E 01 BOMBA SUBMERSA THEBE 4TSM-1017D 1,5 CV MONOFASICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/12/2021 | 2136.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003762 | 22/12/2021 | 11305.00 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 30.11.2021 A 22.12.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/12/2021 | 2176.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE 128M2 DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICIPIO: RUA INACIO PEREIRA DE LIMA E RUA MARIA EUDOCIA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0003776 | 23/12/2021 | 24079.92 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CERCAMENTO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO, REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/12/2021 | 250.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO CAMINHÃO DE PALMA FORRAGEIRA PARA DESTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022021 | 0003767 | 23/12/2021 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CT DE TONER COMP COM SAM D111 1K EVOLUT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/12/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COM MANUTENÇÃO, DE MULTIFUNCIONAL BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0003772 | 23/12/2021 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, BROTHER MFC 8912DW, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0003774 | 23/12/2021 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, SCX-6555, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/12/2021 | 700.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/12/2021 | 220.00 | 00006560416410 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITAÇÃO DE VOZES COM GRAVAÇÃO DE INSTRUMENTOS E EDIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO REALIZADA NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2021 DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, REALIZADO NO DIA 21.12.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00006351563429 | DIVONEIDE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2021, SENDO UM TOTAL DE 6.500 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003768 | 23/12/2021 | 2213.13 | 00009526320476 | DANILO DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: BANANA PRATA, MARACUJA, PIMENTÃO, ALHO, MACAXEIRA, MANGA TOMI E MELÃO ESPANHOL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003769 | 23/12/2021 | 719.20 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS DE GRANJA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 116 DEZENAS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/12/2021 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA PARA O PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022021 | 0003773 | 23/12/2021 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS COM MANUTENÇÃO: SCX-5637 E BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/12/2021 | 6000.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO PARA TODAS AS CRIANÇAS E JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SENDO UM TOTAL DE 160 PESSOAS, COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISCINA E ESPAÇO DE JOGOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/12/2021 | 1835.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL BIOLOGICO PARA CURATIVO EM PACIENTES CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000112021 | 0003790 | 27/12/2021 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO SENDO OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RELIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0003789 | 27/12/2021 | 4000.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, ALEM DA MANUTENÇÃO EM BOMBAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/12/2021 | 2060.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA FORMATURA DO ABC DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/12/2021 | 1320.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL) SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DA FORMATURA DO ABC DE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/12/2021 | 300.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA - 042152544-42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE REUNIÃO REALIZADA COM FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070194976408 | JOSEFA ANDREZA ARAUJO FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS DURANTE REUNIÃO REALIZADA COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/12/2021 | 200.00 | 00008444755486 | JOSEFA SIMONE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLO DECORADO COM TEMATICA INFANTIL, DESTINADO A FESTIVIDADE DE FORMATURA DO ABC REALIZADA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 22.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/12/2021 | 1080.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/12/2021 | 1500.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE: CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, EM VERGALHOES E ADAPTAÇÃO DA ESTRUTURA DE PALCO PARA APRESENTAÇÃO DO CRAS, ALÉM DO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM TORNEIRAS E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/12/2021 | 2500.00 | 31274185000156 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVERSAS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/12/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/12/2021 | 3180.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET (REFEIÇÕES, SUCOS, REFRIGERANTES E ÁGUA) DESTINADO A SER SERVIDO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZAÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO, SENDO SERVIDO UM TOTAL DE 50 PESSOAS, REALIZADO NO DIA 23.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/12/2021 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/12/2021 | 63.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO 484/2019 S DO CARIRI (211926-9) EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003782 | 27/12/2021 | 15000.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/12/2021 | 1154.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0003792 | 27/12/2021 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/12/2021 | 173.38 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.01.2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003809 | 28/12/2021 | 10892.00 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 23.12.2021 A 28.12.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003803 | 28/12/2021 | 8996.10 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/12/2021 | 187.39 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.01.2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000172021 | 0003811 | 28/12/2021 | 15979.00 | 41076235000144 | CRISTOVÃO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA COM MARTELO ROMPEDOR UTILIZADA NA DEMOLIÇÃO DE ROCHAS EM MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO SITIO BOQUEIRÃO, SENDO UM TOTAL DE 84,10 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/12/2021 | 700.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VEICULO STRADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/12/2021 | 299.25 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.01.2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/12/2021 | 32.15 | 34028316829043 | E C T - SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000102021 | 0003812 | 28/12/2021 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOA AO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/12/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 29.12.2021 - EXTRATOS DE ADITIVOS: P.P. 00001/2021 E 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003802 | 28/12/2021 | 2678.80 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/12/2021 | 107.82 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 10.01.2022. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/12/2021 | 171.74 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 10.01.2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003801 | 28/12/2021 | 11200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FOGOS DE ARTIFÍCIOS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM FESTIVIDADES NATALINAS, REVEILLON E INALGURAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/12/2021 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/12/2021 | 600.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/12/2021 | 356.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/12/2021 | 150.00 | 00006827000451 | LIANA PAULA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/12/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 30.12.2021 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA T.P. 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003821 | 29/12/2021 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI E PRODUÇÃO DE RELEASES E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA PARA DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA E EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/12/2021 | 1830.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003828 | 29/12/2021 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Turismo | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUÇÃO DE PORTAL (LETREIRO TURISTICO) NA SEDE DO MUNICÍP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000232021 | 0003829 | 29/12/2021 | 31584.57 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PORTAL (LETREIRO TURISTICO) EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/12/2021 | 500.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003843 | 30/12/2021 | 90.18 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003844 | 30/12/2021 | 4578.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003845 | 30/12/2021 | 7089.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003846 | 30/12/2021 | 5160.78 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003847 | 30/12/2021 | 5935.29 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003848 | 30/12/2021 | 5484.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003849 | 30/12/2021 | 3884.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003850 | 30/12/2021 | 612.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2021 | 504.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 63 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0003862 | 30/12/2021 | 1100.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0003870 | 30/12/2021 | 2380.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFJ-6817, QFM-5873-PB E QFY-5468-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2021 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2021 | 26300.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENDIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003839 | 30/12/2021 | 4429.69 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003840 | 30/12/2021 | 3366.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5G77-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003841 | 30/12/2021 | 4983.82 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA - DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003842 | 30/12/2021 | 2625.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JONH DEERE - DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2021 | 530.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SANFONEIRO NO EVENTO REALIZADO PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS: 21.12.2021 (EDUCAÇÃO) E 23.12.2021 (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2021 | 480.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 60 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2021 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃ, IMPRESSÃO E ENVIO DA PRESTAÇÕES DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 - PCA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2021 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, WWW.SAODOMINGOSDOCARIRI.PB.GOV.BR, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RONOVAÇÃO DE PRAZO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2021 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2021 | 1.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO LC - 176/2020 EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2021 | 28162.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2021 | 231.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 30.12.2021 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2021 | 456.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 57 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003852 | 30/12/2021 | 5298.48 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003853 | 30/12/2021 | 1390.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - DEZEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003854 | 30/12/2021 | 2023.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003855 | 30/12/2021 | 2827.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003856 | 30/12/2021 | 1937.95 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200 - DEZEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003857 | 30/12/2021 | 938.03 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2021 | 1405.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2021 | 23296.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2021 | 10723.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - MDE 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/12/2021 | 3350.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/12/2021 | 4257.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - AUXILIARES FUNDEB 30%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2021 | 250.00 | 00004419739495 | VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A BANDA FILARMONICA DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CABACEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/12/2021 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2021 | 450.00 | 00007749274707 | ANTONIO ADRIANE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2021 | 800.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2021 | 51.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003865 | 30/12/2021 | 1680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEIUCLO/EQUIPAMENTO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003866 | 30/12/2021 | 1835.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEIUCLO/EQUIPAMENTO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0003869 | 30/12/2021 | 1064.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTOS: NQH-6532-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2021 | 300.00 | 00001256758442 | DEMEUNIER ALMEIDA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2021 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000132021 | 0003837 | 30/12/2021 | 3286.80 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR) PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003851 | 30/12/2021 | 5846.85 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QFS-7A26 - DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003860 | 30/12/2021 | 50.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: MMP-4138-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012021 | 0003868 | 30/12/2021 | 1120.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, PLACAS: QFS-7A26-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2021 | 15000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ARVORE DE NATAL 3D DE 18 MTS DE ALTURA COM DESENHOS DE ESTRELAS E ARABESCOS E CONTORNOS COM MICRO LAMPADAS DE LED EM CORES, BLINDADA PARA USO EXTERNO, COM ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO, PARA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/12/2021 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032021 | 0003892 | 31/12/2021 | 268100.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N.º 1058012-0/2018 (873658). | 00052021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003893 | 31/12/2021 | 990809.98 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - PB (CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 E 1064259-13/2019). | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003894 | 31/12/2021 | 231335.93 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003885 | 31/12/2021 | 197.77 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003886 | 31/12/2021 | 242.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003887 | 31/12/2021 | 527.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003888 | 31/12/2021 | 332.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003889 | 31/12/2021 | 257.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0003890 | 31/12/2021 | 152.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB - DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024