| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000002 | 04/01/2021 | 1305.93 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000003 | 04/01/2021 | 315.83 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 05/01/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 417.34 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 11.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 205.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 12/2020.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2021 | 47.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2021 | 25.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 25.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 0.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-9 / ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 7.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.910-5 / CIDE. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 3408.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 300.00 | 00003428991478 | MARIA REJANILDA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2021 | 6018.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/DIVERSOS/FERRAMENTAS E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS SENDO: ANCINHO MAX; CADEADO; REATOR; RELE FOTOE; LAMPADAS; LUVAS PVC; BOTAS PVC; BOTA KADESH; PA QUADRADA; PICARETA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2021 | 1436.22 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: ESM SINT; ESPIRAL 3/4 E 1/2; ABRAC NAYLON; TOMADA + USB E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2021 | 19.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2021 | 25.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2021 | 11.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2021 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00007232668406 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (CÂMERAS), DESTINADOS A ESC MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" E DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2021 | 2800.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DESTINADO RUA "VALDIR QUEIROGA FORMIGA", JUNTO SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00007232668406 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (CÂMERAS), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2021 | 1700.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NA CERIMÔNIA DE POSSE DOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVO DO PLEITO 2021/2014 DO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2021 | 1509.30 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: COPOBRAS PLASTICO; MARMITEX; SACO LIXO; CRISTAL KIT COPO PLAST E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2021 | 16.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2021 | 483.20 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: COPO TOTALPLAST; BAGS PICOTADA; BASE P/COPO; CRISTAL KIT POTE; SACO ZIP E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2021 | 290.45 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: CABO PP; PLUGUE FEMEA 2P; PLUGUE MACHO; CANALETA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2021 | 350.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDROCONOLOGISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2021 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 08/01/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2021 | 293.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA POLIETILENO 8X5 AZUL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO COBERTURA DE VEÍCULO CAÇAMBA P/ TRANSPORTE DO LIXO URBANO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2021 | 652.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000054 | 15/01/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA"SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2021 | 3308.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PORTAS MAD 210X80; 05 PORTAS MAD 210X90; ESM SINT DIALINE 3,6L; TINTA RENDE MUITO 18L; JIMO CUPIM BASE ÁGUA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E DA ACADEMIA DE SAÚDE NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2021 | 11.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA PÉLVES C/ CONTRASTE, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2021 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO DA TIREOIDE, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2021 | 950.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE ECOCARDIO, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.811-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2021 | 5.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2021 | 26.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENCARGOS DE FATURA DO EXERCÍCIO 2020 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONF FATURA. NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2021 | 2000.00 | 21353765000185 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA 05599301435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) FRETES DO LIXO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2021 | 652.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2021 | 652.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000069 | 19/01/2021 | 648.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000064 | 19/01/2021 | 15909.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000070 | 19/01/2021 | 2432.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000071 | 19/01/2021 | 7053.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000068 | 19/01/2021 | 2465.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000075 | 19/01/2021 | 4300.55 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT TUB; DESINF QUASAR; SACOS P/LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000076 | 19/01/2021 | 3100.60 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT TUB; DESINF QUASAR; LAVA PISOS; SACOS P/LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000077 | 19/01/2021 | 1602.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO DE VEÍCULOS PELA BARREIRA SANITÁRIA NA INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562018 | 0000078 | 19/01/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000072 | 19/01/2021 | 1096.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA 04/12, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (CONTRATO: 11153798) E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000074 | 19/01/2021 | 3800.05 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT TUB; ALCOOL 500ML; DESINF QUASAR; SAB GLIC E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOSDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2021 | 5.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000079 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2021 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2021 | 2230.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2021 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS".REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442020 | 0000092 | 20/01/2021 | 19819.64 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.894,6LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2021 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2021 | 930.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2021 | 900.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA DE 02 POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA E NA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO CURUPATI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2021 | 1870.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A FRETES NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2021 | 1520.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REMOÇÕES, MANUTENÇÕES E REINSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2021 | 1600.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA DO PRÉDIO E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DO PÓLO DE ACADEMIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000094 | 21/01/2021 | 3800.65 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ; FEIJÃO MUL; MAC STA CLARA; SARD E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000095 | 21/01/2021 | 1900.39 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ; FEIJÃO MUL; MAC STA CLARA; SARD E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000096 | 21/01/2021 | 1100.40 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC CREAM C; LEITE EM PÓ OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19NA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000098 | 21/01/2021 | 2310.25 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC CREAM C; LEITE EM PÓ OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NAUBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2021 | 2500.00 | 00011740782437 | RAISA MORAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A TREINAMENTO DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE P/ O REGISTRO CORRETO DO ACOMPANHAMENTO DOS CIDADÃOS C/ SINDROME GRIPAL NO APLICATIVO E-SUS TERRITÓRIO, JUNTO AO FUNDO MUNDE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2021 | 3000.00 | 00011740782437 | RAISA MORAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2021 | 6044.36 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA NA ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS SUS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000097 | 21/01/2021 | 1800.67 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; CAFÉ; BISC CREAM C; LEITE EM PÓ OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2021 | 3420.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER FUJITSU SCANSNAP S1500 20PM, DESTINADO A SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2021 | 11.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2021 | 2100.00 | 07120372000109 | CEOP-CENTRO ESP.EM OLHOS DE POMBAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA DE PTERÍGIO NASAL COM USO DE MITOMICINA E COLA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2021 | 330.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2021 | 670.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE ECOCARDIO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2021 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE USG DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAS, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2021 | 2.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000114 | 22/01/2021 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2021 | 1600.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE AÇUDES DE PEQUENO PORTE DE COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2021 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.098-3 / SUS INVESTIMENTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2021 | 4613.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2021 | 900.00 | 18992866000191 | A & S SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ANESTESIA, DESTINADA A MORADORA JOSEFA MARIA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2021 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA E ELETRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2021 | 770.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2021 | 1760.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO DESBRIDAMENTO DE NECROSE ÓSSEA EM MAXILA, DESTINADA A MORADORA JOSEFA MARIA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2021 | 300.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2021 | 10500.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA BUCAL DE DESBRIDAMENTO DE NECROSE ÓSSEO EM MAXILA, DESTINADA A MORADORA JOSEFA MARIA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL E ENCAMINHAMENTO MÉDICO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X/ FEP | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000131 | 26/01/2021 | 1411.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000132 | 26/01/2021 | 1194.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA"; ESC. MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS";LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000127 | 26/01/2021 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000133 | 26/01/2021 | 868.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (HÓRUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000134 | 26/01/2021 | 434.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000135 | 26/01/2021 | 217.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, DESTINADOS AO PÓLO DE ACADEMIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2021 | 156.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 M DE CABO PP 3X4,0MM 750V SIL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOSDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2021 | 800.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 1580.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA E DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2021 | 9233.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2021 | 24739.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2021 | 26165.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2021 | 4400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2021 | 3453.58 | 03166237000135 | J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: NEBILETE 5MG; SELOZOK 25MG; ARCOXIA 90MG E OUTROS, NÃO PADRONIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2021 | 30613.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2021 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2021 | 4666.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00029 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2021 | 14373.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2021 | 1680.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2021 | 8800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00050 - SEC SAUDE- PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. RECURSO ORIUNDO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL(CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2021 | 7466.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2021 | 13400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2021 | 7666.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2021 | 7635.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2021 | 1995.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 28 E 29 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2021 | 1207.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2021 | 2616.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2021 | 1568.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2021 | 1848.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 50 - SEC SAÚDE - PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19, REF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2021 | 5500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2021 | 5100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2021 | 6600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2021 | 130.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO DIANT PEQ E 01 RETENTOR 02484BGE DIANTEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2021 | 10133.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2021 | 2200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2021 | 7863.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2021 | 1238.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 113 - EST, REF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2021 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2021 | 5133.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2021 | 3093.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2021 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2021 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2021 | 3666.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2021 | 1760.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 6200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2021 | 9307.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 60%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2021 | 10599.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2021 | 3751.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00017 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 60%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2021 | 30045.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-60% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2021 | 21780.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2021 | 27481.64 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2021 | 6820.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2021 | 7342.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 40%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2021 | 8580.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2021 | 5115.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2021 | 29329.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE60% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2021 | 21996.83 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB60% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2021 | 8525.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND60% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2021 | 17151.42 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2021 | 6600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2021 | 10990.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2021 | 12815.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, REF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2021 | 2425.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2021 | 590.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA ORGÃO: (17) - EJA/FUNDEB 60%, REF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2021 | 5510.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, REF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2021 | 1156.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 40%, REF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2021 | 1074.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: (0042) FUNDEB 40% - PROT, REF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2021 | 11333.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2021 | 9533.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2021 | 2200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000197 | 27/01/2021 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ACOMPANHAMENTO E DEFESA TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2021 | 31480.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112 E 114, REF COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2021 | 11666.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2021 | 4923.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2021 | 300.00 | 00000982417454 | JULIANA LEANDRO DE SA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME OFTALMOLÓGICO, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2021 | 25999.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2021 | 42526.59 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2021 | 10230.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2021 | 300.00 | 07120372000109 | CEOP-CENTRO ESP.EM OLHOS DE POMBAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2021 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 CONSULTA NEUROLÓGICAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2021 | 515.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AMORTECEDOR BROS 125/150 TRAS COFAP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ES, LOTADA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2021 | 250.00 | 00018269178888 | ALEXANDRE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA E ELETRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2021 | 13172.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2021 | 250.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000216 | 28/01/2021 | 426.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 KIT TECLADO/MOUSE; 01 CAIXA DE SOM E 01 MOUSE PAD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000218 | 28/01/2021 | 5620.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 24P; 01 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW E 01 COMPUTADOR DE MESA DESKTOP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000221 | 28/01/2021 | 220.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TRANSF INDUSAT 1500VA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2021 | 890.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR PCTOP 23.8POL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2021 | 170.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000227 | 28/01/2021 | 246.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM; 01 MOUSE PAD; 01 KIT TECLADO/MOUSE E 01 CART DE TONNER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000228 | 28/01/2021 | 2820.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DE MESA DESKTOP, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000229 | 28/01/2021 | 220.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TRANSF INDUSAT 1500VA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2021 | 2180.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONO BROTHER E 01 MONITOR PCTOP 23.6POL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REF A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000239 | 28/01/2021 | 2820.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DE MESA DESKTOP, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000240 | 28/01/2021 | 332.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 KIT TECLADO/MOUSE WIRELESS; 02 CAIXA DE SOM 3W; 02 MOUSE PAD, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2021 | 1780.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 MONITORES PCTOP 23.6POL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000242 | 28/01/2021 | 2530.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 SUPORTE P/ CPU; 07 ADPTADOR USB 300MB; 02 ROTEADOR TP-LINK TL; 02 ROTEADOR TP-LINK ARCHER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000243 | 28/01/2021 | 2820.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DE MESA DESKTOP, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000244 | 28/01/2021 | 158.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 KIT TECLADO/MOUSE WIRELESS E 01 CAIXA DE SOM 3W, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2021 | 890.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR PCTOP 23.6POL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2021 | 170.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 300VA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000247 | 28/01/2021 | 1293.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MAE 1151; 01 MEMORIA DDR3 8GB; 01 SSD 240GB; 02 SUPORTE P/ CPU E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2021 | 890.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PROCESSADOR 1151 I3-7100, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000231 | 28/01/2021 | 166.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT TECLADO/MOUSE WIRELESS; 01 CAIXA DE SOM 3W; 01 MOUSE PAD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000232 | 28/01/2021 | 2820.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DE MESA DESKTOP, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2021 | 890.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR PCTOP 23.6POL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2021 | 170.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 300VA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000235 | 28/01/2021 | 2820.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DE MESA DESKTOP, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A SALA DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000236 | 28/01/2021 | 166.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT TECLADO/MOUSE WIRELESS; 01 CAIXA DE SOM 3W; 01 MOUSE PAD, DESTINADO A SALA DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2021 | 890.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR PCTOP 23.6POL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2021 | 170.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 300VA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X / FNAS PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000248 | 28/01/2021 | 2820.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DE MESA DESKTOP, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000249 | 28/01/2021 | 158.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT TECLADO/MOUSE WIRELESS E 01 CAIXA DE SOM 3W, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2021 | 890.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR PCTOP 23.6POL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2021 | 170.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 300VA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2021 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2021 | 6171.50 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINA; CARNE CHARQUE; FILÉ DE PEITO; LINGUIÇA; QUEIJO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NAUBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2021 | 2129.40 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINA; CARNE CHARQUE; FRANGO; LINGUIÇA; QUEIJO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NAUBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2021 | 8021.56 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA (TÁBUA); MADEIRA SERRADA EM CAIBROS; MADEIRA SERRADA EM RIPAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2021 | 5.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 17.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REF A CRÉDITO EM JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO EM 20/01/2021 NA CONTA 283146-5 / ICMS FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2021 | 385.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2021 | 2.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (TOMADA DE PREÇOS) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF A DT. PUB 28/01/2021 - MATÉRIA ID 13255643, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000267 | 01/02/2021 | 1229.98 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000268 | 01/02/2021 | 315.83 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2021 | 200.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 01/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O.E. DE 28/01/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2021 | 8.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2021 | 451.87 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2021 | 580.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 RESSONANCIA MAGNÉTICA DA PELVES COM CONTRASTE, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00008934121122 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UBS DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2021 | 14.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00004462759486 | ANTONIO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00005597316478 | JUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2021 | 1600.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2021 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 10 (DEZ) COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2021 | 1600.00 | 00003924372446 | ANDRE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2021 | 1800.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 01 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 6X6 POR PERÍODO MENSAL, DESTINADO A BARREIRA SANITÁRIA REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19,REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2021 | 1800.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2021 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2021 | 1200.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO AO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA-PB (UTR). REF AO MÊS DE JANEIRO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2021 | 1300.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2021 | 600.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2021 | 874.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ELETRICA CB150HD E CABO DE BATERIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEWHOLLAND, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2021 | 2419.00 | 11102428000161 | POSTO DE COMBUSTIVEL GAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO: LUB. LUBRAX EXTRA TURBO 20LTS; LUBRAX ESSENCIAL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº PB20210355791, REF A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00005032599425 | ROSIVAM PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2021 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2021 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000334 | 04/02/2021 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2021 | 1636.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO: LUB. LUBRAX EXTRA TURBO 20LTS; LUBRAX ESSENCIAL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS.CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.098-3 / SUS INVESTIMENTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2021 | 388.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PORTA MAD 210X70 JATOBA E 01 PORTA MAD 210X80 JATOBA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2021 | 1891.20 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHAM NA INTENSIFICAÇÃO DO COMBATE A COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2021 | 1200.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2021 | 506.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M60AX MFA E 02 LAMPADA H7 12V PHILIPS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT/VIVACE NQH-5814/PB, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00070346772478 | VICENTE ARAUJO GINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2021 | 650.16 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA SENDO: ORGANIZADOR C/4 DIV; ORGANIZADOR PLAST E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A EQUIPAR A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA".NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2021 | 1200.00 | 00070347262481 | SAMARA CAMINHA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS P/ INTERNET ATRAVÉS DE HOSPEDAGEM DE SITE ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO, COM ENVIO DE FOTOS, MATÉRIAS, DADOS, NOTAS, AVISOS E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2021 | 2.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2021 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2021 | 330.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2021 | 515.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M60AX MGE E 01 BOB.PT GOL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW NQH-5814/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2021 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000344 | 05/02/2021 | 2029.02 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 521,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000346 | 05/02/2021 | 7617.18 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.607LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2021 | 2.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000348 | 05/02/2021 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000347 | 05/02/2021 | 3752.18 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 791,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2021 E O TERMO DE FILIAÇÃO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2021 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000343 | 05/02/2021 | 3800.48 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 997,501LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000341 | 05/02/2021 | 9296.02 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.439,90LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000342 | 05/02/2021 | 17379.35 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 4.467,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000345 | 05/02/2021 | 2520.26 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 531,7LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2021 | 1200.00 | 00005746112402 | SAMANDA CINTIA SOUSA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AÇÕES EXECUTADAS C/ PRONTUÁRIOS DO CADÚNICO E NA IDENTIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS NO SISTEMA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2021 | 800.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2021 C/ LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 05 (CINCO) COMPUTADORES/NOTEBOOKS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2021 | 480.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2021 C/ LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES/NOTEBOOKS DA GESTÃO DO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA (IGD-SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2021 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA - ZAQUEU ELETRICISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES EM TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2021 | 4700.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 CALÇA EM BRIM; 25 COLETE EM BRIM E 34 CAMISA UV PROTEÇÃO SOLAR, DESTINADO AO FARDAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00002505777470 | JOAO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000364 | 08/02/2021 | 1600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE VALIANTY 230W; FONTE VALIANTY REAL 500W E BATERIA MOURA VRLA 12V, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2021 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2021 | 300.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2021 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2021 | 620.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES DE RAIO-X TÓRAX; PUNHO E TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2021 | 3000.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTAS GINECOLÓGICAS, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2021 | 200.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2021 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2021 | 5.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2021 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2021 | 240.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2021 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2021 | 970.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 90MB NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FUS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2021 | 6250.50 | 02575103000296 | PAULO SUELIO PEREIRA NICACIO - ME (P. L. CONSTRUCAO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTINA COURO; CP II F 40 ZEBU SACO 50KG; TUBOS ESGOTO PVC E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2021 | 550.00 | 00082250596700 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2021 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2021 | 1600.00 | 00004392969436 | JOSE VONIERI DANTAS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2021 | 4800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ENGENHARIA P/ PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1073.596-73 2020 MDR.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2021 | 3519.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI 03 PULVERIZADOR JACTO 20L; ESCADA UTILAÇO; TINTA CORALAR ACR 18L; CABINHO FLEXIV E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2021 | 400.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 60MB NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2021 | 2770.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS CAMPO DIGITAL; BOLA FUTSAL DIG; MEIAO MATIS ADULTO E CHUTEIRA MURIELLI, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2021 | 300.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2021 | 500.00 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2021 | 2.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2021 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-1 / ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000403 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FUS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2021 | 3411.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00010612444406 | JOÃO MIGUEL DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UBS DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2021 | 580.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000408 | 11/02/2021 | 8000.20 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: SAB GLIC; ALCOOL 500ML; DESINF QUASAR; SAB LÍQUIDO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOSDE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000409 | 11/02/2021 | 3200.20 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; CAFÉ; BISC CREAM C; LEITE EM PÓ OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2021 | 230.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO,PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2021 | 2.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2021 | 2800.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2021 | 970.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 90MB NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25511-4/IGDBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25515-7/IGDSUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X/ SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2021 | 385.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A XÉROX DOCUMENTOS; ENVELOPES TIMB E CARIMBO AUT, CONF NOTA FISCAL, DESTINADADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA"SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2021 | 269.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TS DISPENÇA DE LICENÇA REF A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA COMUNIDADE PAISSANDU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2021 | 1.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283146-5 / ICMS FEDERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2021 | 555.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A XÉROX DOCUMENTOS; ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2021 | 550.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A BLOCOS ANOT; XÉROX DOCUMENTOS; ENVELOPES TIMB E CARIMBO AUT, CONF NOTA FISCAL, DESTINADADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2021 | 600.00 | 00070346722454 | ILDENIS DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA NQK-8805/PB, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2021 | 595.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A XÉROX DOCUMENTOS; ENCADERNAÇÕES; ENVELOPES TIMB E CARIMBOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2021 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEV/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 10/02/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2021 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2021 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS".REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2021 | 300.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA VASCULAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000452 | 17/02/2021 | 3344.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 765,221LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2021 | 3650.00 | 07120372000109 | CEOP-CENTRO ESP.EM OLHOS DE POMBAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE CATARATA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2021 | 3850.00 | 07120372000109 | CEOP-CENTRO ESP.EM OLHOS DE POMBAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE CATARATA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2021 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICOESTADUAL E FEDERAL, REF AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000441 | 17/02/2021 | 3843.60 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ; FEIJÃO CARIOC; MAC STA CLARA; SARDI E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000442 | 17/02/2021 | 2327.70 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC CREAM C; CAFÉ NORD; LEITE EM PÓ OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000443 | 17/02/2021 | 1115.35 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC MARIA; CAFÉ NORD; LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000444 | 17/02/2021 | 1949.14 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ; FEIJÃO MUL; MAC STA CLARA; SARD E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000446 | 17/02/2021 | 4419.05 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; DESINF QUASAR; SAB GLIC; SACOS P/ LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000447 | 17/02/2021 | 3219.10 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; DESINF QUASAR; SAB GLIC; SACOS P/ LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000449 | 17/02/2021 | 1833.75 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO DE VEÍCULOS PELA BARREIRA SANITÁRIA NA INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2021 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000445 | 17/02/2021 | 800.95 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC CREAM C; LEITE EM PÓ OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR LANCHES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000448 | 17/02/2021 | 800.25 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL 500ML; DESINF QUASAR; SAB GLIC; SACOS P/ LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV)JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2021 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA REF A PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2021 | 550.00 | 00003924372446 | ANDRE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA REF A PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2021 | 139.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 02/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2021 | 800.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV DE RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2021 C/ LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 05 (CINCO) COMPUTADORES/NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE COORDENAÇÃO, FINANÇAS E CHEFIA DE GABINETE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2021 | 11.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2021 | 1120.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV DE RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2021 C/ LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 07 (SETE) COMPUTADORES/NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,E.M.E.F. "MARIA MARQUES DE ASSIS" E CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2021 | 74.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SHAMPOO DE AC SALICÍLICO/CETOCONAZOL/LCD/ALATONINA, DESTINADA A DOAÇÃO PARA MORADOR CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2021 | 6991.22 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: COMBIGAN 5ML; PROSSO; JANUMET E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2021 | 2385.11 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS LABORATORIAIS SENDO REAGENTES ACIDO ÚRICO; TRIGLICERIDES; CREATININA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DEANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0000474 | 19/02/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2021 | 5351.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO SELADOR ACR; VERNIZ; TRELHIÇA; TUBO PVC E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2021 | 2294.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO RELE FOTOEL; CABINHO FLEX; REATOR SODIO, LAMPADA VAPOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMUNIÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2021 | 970.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2021 | 7320.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 PNEU CONV 1000-20 CR600 PR 16D; 01 PNEU CONV 1000-20 ANTEO AT59 PR16 E 02 PNEUS CONV 1000-20 ANTEO AT65 PR16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTEDE PLACA NQE-5231, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2021 | 1500.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 02 PNEUS 7.50-16 PIRELLI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL85E, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2021 | 1901.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 02 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275/80/22.5 E 03 REPAROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL /4400 P7 6X4 DE PLACA OXO-9998/PB,LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2021 | 2761.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 01 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5 R25 E 03 REPAROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PACARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0000485 | 22/02/2021 | 392.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0000486 | 22/02/2021 | 1718.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0000487 | 22/02/2021 | 8794.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0000489 | 22/02/2021 | 14514.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0000484 | 22/02/2021 | 1867.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000494 | 22/02/2021 | 893.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CART DE TONER; CABO HDMI; TELA 14 LED NOTEBOOK; CASE P/ NOTEBOOK; MOUSE S/FIO E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000488 | 22/02/2021 | 1096.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA 05/12, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (CONTRATO: 11153798) E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000495 | 22/02/2021 | 1999.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CARTUCHO DE TONER; PAPEL A4; PASTAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2021 | 320.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2021 | 320.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0000483 | 22/02/2021 | 3840.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000496 | 22/02/2021 | 3997.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CARTUCHO DE TONER; PAPEL A4; PASTAS, LAPIS PRETO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000497 | 22/02/2021 | 2500.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: COLA GLITTER; E.V.A; GIZ CERA; PINCÉIS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2021 | 75.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENCARGOS DE FATURA DO EXERCÍCIO 2021 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONF FATURA. NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 18/02/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2021 | 2.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REF A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000505 | 23/02/2021 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2021 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IIMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2021 | 500.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INSTALAÇÃO DE BOMBA E LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, CONJ. HABITACIONAL "LEVI OLÍMPIO FERREIRA", JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOSDESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2021 | 2000.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2021 | 6830.38 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE 01 PC MANGA DE EIXO; MANCAL ROL ARA; DENTE RETROESCAVADEIRA CAT; ROLAMENTO; FILTROS SEPARADOR; FILTROS; PIVO EIXO DIANT; PORCA 4K0367; 5/8 X 3 PARAFUSO LAMINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E E DA GRADE ARADOURA DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL85E, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2021 | 7400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2021 | 2200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2021 | 776.00 | 05946295000107 | MARGARIDA MARIA M.DE ALMEIDA-OTI.MEDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARMAÇÃO DE METAL E 01 ESPACE ORMA ACLIMATES II, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2021 | 6160.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2021 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2021 | 8745.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2021 | 5898.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2021 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2021 | 5700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2021 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2021 | 7400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2021 | 1320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2021 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000513 | 24/02/2021 | 3480.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MBP 4R5PA-06 230/001/23MO B25BOMBA CENTRIFUGA MONOFÁSICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA E DO CONJ. HAB "LEVI OLÍMPIO" NA ZONA URBANADESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000514 | 24/02/2021 | 8769.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA PE FORTLEV 5.000L; MANG. IRRIG PT; CABO FLEX; TUBOS PVC C/6MTS; TUBOS PVC 32MM E TUBOS PVC 25MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DEBOM SOSSEGO E CACHOEIRA E DO CONJ. HAB "LEVI OLÍMPIO" NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2021 | 17820.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2021 | 20526.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000512 | 24/02/2021 | 2790.00 | 11147190000190 | G & G COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380GR, PREGOMIN 400G E APTAMIL PEPT, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0000518 | 24/02/2021 | 868.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (HÓRUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0000519 | 24/02/2021 | 434.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0000520 | 24/02/2021 | 217.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, DESTINADOS AO PÓLO DE ACADEMIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2021 | 996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. RECURSO ORIUNDO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2021 | 22960.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2021 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00029 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2021 | 5750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2021 | 10780.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2021 | 1680.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2021 | 8800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00050 - SEC SAUDE- PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. RECURSO ORIUNDO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL(CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2021 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2021 | 13400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2021 | 9500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2021 | 3355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2021 | 4650.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CALÇAS EM BRIM; 20 (VINTE) CAMISAS EM BRIM E 45 (QUARENTE E CINCO) CAMISAS UV PROTEÇÃO SOLAR, DESTINADO AO FARDAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0000516 | 24/02/2021 | 1411.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2021 | 10653.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2021 | 5500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2021 | 21700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2021 | 33979.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2021 | 12430.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0000517 | 24/02/2021 | 1194.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA"; ESC. MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS";LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2021 | 6980.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2021 | 2813.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00017 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2021 | 15346.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2021 | 22968.11 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2021 | 16335.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2021 | 14080.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2021 | 2821.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2021 | 7090.87 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2021 | 5115.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2021 | 2557.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2021 | 22534.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2021 | 16497.64 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2021 | 6394.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2021 | 12863.57 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2021 | 19030.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2021 | 5507.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 30%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2021 | 12168.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2021 | 13061.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2021 | 3222.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2021 | 3698.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2021 | 590.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA ORGÃO: (17) - EJA/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2021 | 5510.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2021 | 1156.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 30%, REF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2021 | 1074.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: (0042) FUNDEB 30% - PROT, REF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2021 | 537.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - SEC. EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70% PRO-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2021 | 2813.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00017 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2021 | 1150.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 ENDOSCOPIA E 01 COLONOSCOPIA, DESTINADO A MORADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2021 | 14512.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000577 | 25/02/2021 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ACOMPANHAMENTO E DEFESA TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2021 | 35308.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112 E 114, REF COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000606 | 25/02/2021 | 495.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RADIO COMUNICADOR RC 4000; CONECTOR P/ CIRCUITO ELET. E CONECTOR MACHO RJ45, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2021 | 4829.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2021 | 2.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2021 | 7635.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2021 | 1995.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 28 E 29 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2021 | 1207.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2021 | 2616.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2021 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2021 | 1848.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 50 - SEC SAÚDE - PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19, REF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2021 | 3125.00 | 24585801000124 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA 01311963405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 05 (UN) TESTE IMUNORÁPIDO COVID-19 IGG/IGM 2 WAMA CX/25, DESTINADO A TESTAGEM DE USUÁRIOS COM SUSPEITA DE CORONAVÍRUS,NA INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2021 | 1238.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 113 - EST, REF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2021 | 3125.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 05 (UN) TESTE IMUNORÁPIDO COVID-19 IGG/IGM 2 WAMA CX/25, DESTINADO A TESTAGEM DE USUÁRIOS COM SUSPEITA DE CORONAVÍRUS, NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIACOVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2021 | 1.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 2.83146-5 / ICMS FED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2021 | 4967.70 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES DESTINADOS A MENOR: LETÍCIA DANTAS MORAIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2021 | 328.02 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2021 | 2.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF A DT. PUB 18/02/2021 - MATÉRIA ID 13296976, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2021 | 207.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 02/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000625 | 02/03/2021 | 1199.62 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000626 | 02/03/2021 | 315.83 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2021 | 2117.64 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2021 | 5.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2021 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2021 | 1800.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2021 | 1800.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 01 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 6X6 POR PERÍODO MENSAL, DESTINADO A BARREIRA SANITÁRIA REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2021 | 1200.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO AO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA-PB (UTR). REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2021 | 1300.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00005032599425 | ROSIVAM PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2021 | 1900.00 | 30000595000146 | FRANCISCO LEMES MOREIRA ALMEIDA - FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO SR. LUIZ DE SOUSA ANDRADE, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2021 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000672 | 04/03/2021 | 2663.77 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 510,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/03/2021 | 4660.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO MOBIL DELVAC; UNI VG 68 20LT; LUBRAX GL5 E PG LUB SAE 90 20LT , CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000667 | 04/03/2021 | 15472.52 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 3.556,901LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000669 | 04/03/2021 | 11797.48 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.627,501LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/03/2021 | 660.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS VW/GOLS; FIAT/PÁLIO; AMBULÂNCIA; FIAT/DUCATO E FORD/KA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2021 | 7661.40 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO MIZU 50KG; FERRO CONST; TUBO ESGOTO E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2021 | 1550.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO MOBIL MX; UNI VG 68 20LT E LUBRAX GL5 140W , CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000668 | 04/03/2021 | 4068.56 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 935,301LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000654 | 04/03/2021 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2021 | 550.00 | 00003924372446 | ANDRE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2021 | 10.45 | 18992866000191 | A & S SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000659 | 04/03/2021 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000670 | 04/03/2021 | 2476.68 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 551,6LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000673 | 04/03/2021 | 24655.10 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 4.723,2LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000671 | 04/03/2021 | 4122.23 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 789,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2021 | 450.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES-MAD.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMP LAMINADO RUSTICA PARICA 15MM, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00008934121122 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UBS DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2021 | 1395.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CONDENSADOR FIAT; AMORTECEDOR PORTA-MALAS; FILTRO DE CABINE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PÁLIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2021 | 280.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: DIF AR PALIO E QUEBRA SOL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2021 | 3800.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: COMPRESSOR VW GOL; COND VW GOL; EVAP. SISTEMA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2021 | 270.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2021 | 200.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INGNIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEX-6273/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2021 | 960.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DA PEÇA (CONDENSADOR) E REGARGA GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-1342/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/03/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. REFERENTE AO DIA 04/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 02/03/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2021 | 112.42 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000675 | 05/03/2021 | 2784.70 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; COXA SOBRECOXA; QUEIJO COALHO E MANTEIGA, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000676 | 05/03/2021 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000710 | 05/03/2021 | 465.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNES CHARQUE E OVOS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000711 | 05/03/2021 | 599.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE LEGUMES, VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEV/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEV/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEV/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE FEV/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2021 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2021 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2021 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000712 | 05/03/2021 | 47.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE LEGUMES, VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000713 | 05/03/2021 | 135.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUE E OVOS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000735 | 08/03/2021 | 216.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 40 (QUARENTA) ÁGUAS ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000736 | 08/03/2021 | 294.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000738 | 08/03/2021 | 756.85 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV/CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2021 | 1900.00 | 30000595000146 | FRANCISCO LEMES MOREIRA ALMEIDA - FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO SR. ANTONIO HONORIO DE SOUSA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2021 | 104.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000733 | 08/03/2021 | 882.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 12 (DOZE) GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000734 | 08/03/2021 | 928.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 172(CENTO E SETENTA E DOIS) ÁGUAS ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000737 | 08/03/2021 | 3320.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FÍGADO BOVINO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2021 | 2500.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 100(UN) TESTE IRÁPIDO IGG E IGM P/ SARS - COV - 2, DESTINADO A TESTAGEM DE USUÁRIOS COM SUSPEITA DE CORONAVÍRUS, NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIACOVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2021 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE INFORMÁTICA P/ IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (INFORMATIVA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E E-SUSTERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2021 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE INFORMÁTICA P/ IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (INFORMATIVA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E E-SUSTERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2021 | 2.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000731 | 08/03/2021 | 1911.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 26 (VINTE E SEIS) GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000732 | 08/03/2021 | 1242.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 230(DUZENTOS E TRINTA) ÁGUAS ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000739 | 08/03/2021 | 1258.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACEM; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2021 | 670.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2021 | 650.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL E DE CRÂNIO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2021 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A RAIO-X DE JOELHO DIREITO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2021 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A RAIO-X DE ABDOME TOTAL, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2021 | 320.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2021 | 380.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIA DE TORAX, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2021 | 1330.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL; DE COLUNA TORACICA E COLUNA LOMBAR, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2021 | 150.00 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO FUMÊ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000730 | 08/03/2021 | 665.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16GB; PEN DRIVE 32GB; KIT TECLADO/MOUSE LOGITECH; TINTA UNIVERSAL E TELA P/ NOTEBOOK, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2021 | 3000.00 | 00008911688428 | ALEXANDRE FELINTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE ENGENHARIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO E ESPEFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL"MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2021 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2021 | 100.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEY-0D83/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/03/2021 | 150.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00007450181495 | JUCIELIO MOURA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 E VISTORIA DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2021 | 400.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 90MB NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2021 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DV Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº PB20210362047, REF A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", SÍTIO CARNAÚBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2021 | 146.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 14 (QUATORZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6C73/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2021 | 970.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 90MB NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2021 | 500.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE DESTINADO A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", REALIZADO EM PARCERIA COM AS SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA"SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000764 | 10/03/2021 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2021 | 83.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0000787 | 10/03/2021 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000788 | 10/03/2021 | 5700.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2021 | 2.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2021 | 6662.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2021 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROLÓGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2021 | 104.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2021 | 560.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2021 | 760.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2021 | 840.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2021 | 300.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA VASCULAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLOGICA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL C/ CONTRASTE, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2021 | 900.00 | 00008305251497 | PRISCILA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO DESTINADA A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2021 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2021 | 300.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2021 | 550.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2021 | 200.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2021 | 255.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 04/03/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2021 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2021 | 7915.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ACIDO ACETILSALICILICO; ANLODIPINO 5MG; FENOTEROL 5MG; CARVEDILOL 12,5MG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL,DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2021 | 2565.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO:100 FRS SIMETICONA 75MG/ML E 60 AMP OMEPLAZOL 40MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ FARMÁCIA BÁSICA E UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOSAMBULATORIAIS DAS UBS/ESF DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2021 | 1796.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: ALPRAZOLAM 1MG; AMITRIPTILINA 25MG; CLONAZEPAM 2MG; RISPIRIDONA 2MG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL,DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000803 | 11/03/2021 | 1936.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: MARCA TEXTO; GRAMPEADOR; CANETA ESFEROGRAFICA; PAPEL A4; PASTA OFICIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2021 | 3999.87 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: ALCOOL ETILICO 70; BORRIFADOR; SABONETE E OUTROS, DESTINADOS A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2021 | 837.27 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA TERMICA AZ MOR; 07 CAIXA TERMICA 18L E 03 CAIXA TERMICA 6LT, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO NA INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE,CONFORME DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2021 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.5114 / IGDBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000831 | 12/03/2021 | 882.72 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR; CAFÉ NORD; BISC CREAM; LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000832 | 12/03/2021 | 1228.59 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: DESINF QUASAR; AGUA SANIT; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2021 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2021 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000823 | 12/03/2021 | 2999.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: ARQUIVO FACIL; CANETAS; ENV SACO OF; PASTA CLASSIF; PAPEL A4 E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEUBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000825 | 12/03/2021 | 4110.75 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ; FEIJÃO CARIOCA; MAC STA CLARA; ALMON E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000826 | 12/03/2021 | 1575.20 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC CREAM C; LEITE EM PÓ OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000827 | 12/03/2021 | 691.42 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; BISC MARIA, LEITE EM PÓ OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000828 | 12/03/2021 | 1712.42 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ; FEIJÃO MUL; FAR TRIGO; ADES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2021 | 170.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FEIJÃO PRETO DU PRATO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000833 | 12/03/2021 | 4900.51 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: AGUA SANIT; DESINF; BOM AR; SABÃO GLIC E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000834 | 12/03/2021 | 3700.65 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: AGUA SANIT; LIMP PERF; BOM AR; SABÃO GLIC E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA"JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000835 | 12/03/2021 | 877.50 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO DE VEÍCULOS PELA BARREIRA SANITÁRIA NA INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2021 | 700.00 | 39284019000142 | CERAMICA SERTAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) TIJOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2021 | 2800.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2021 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICOESTADUAL E FEDERAL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2021 | 230.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO,PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2021 | 104.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENCARGOS DE FATURA DO EXERCÍCIO 2021 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONF FATURA. NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000830 | 12/03/2021 | 3631.43 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR CRISTAL; CAFÉ NORD; BISC CREAM; LEITE EM PÓ E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000836 | 12/03/2021 | 10429.50 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: AGUA SANIT; ALCOOL; BOM AR; LIMP PERF; PAPEL HIG E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2021 | 200.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000837 | 12/03/2021 | 10429.50 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: SABÃO GLIC; ALCOOL; DESINF QUASAR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0000838 | 12/03/2021 | 1228.59 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; ALCOOL; DESINF QUASAR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0000846 | 15/03/2021 | 2046.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2021 | 3778.09 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: SACOLA P/ PRESENTE; KIT PESCA PEIXE; TAPETE ALFABETO; QUEBRA CABEÇA E OUTROS, DESTINADOS A ATIVIDADES LÚDICAS DESENVOLVIDAS NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000850 | 15/03/2021 | 370.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR TP LINK ARCHER, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000840 | 15/03/2021 | 1096.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA 06/12, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (CONTRATO: 11153798) E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 09/03/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2021 | 2.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0000839 | 15/03/2021 | 15449.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENFEITES NATALINOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0000842 | 15/03/2021 | 5386.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0000845 | 15/03/2021 | 1763.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2021 | 2050.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS COLONIAL; TRELIÇA E BLOCO DE LAJE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0000847 | 15/03/2021 | 2451.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000855 | 15/03/2021 | 2995.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PASTAS; GRAMPEADOR; CANETAS; ENV SACO OF; PASTA CLASSIF; PAPEL A4 E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEUBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2021 | 249.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FL FLOR ARTIFICIAL EM PAST ROSA, DESTINADOS A AÇÃO EM HOMENAGEM AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2021 | 515.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2021 | 1650.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E APOIO AOS TRATORES DESTINADOS AO PREPARO DE SOLO DE AGRICULTURES DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0000844 | 15/03/2021 | 417.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0000868 | 16/03/2021 | 919.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 HD 1TB SATA III WD BLUE; 01 REPETIDOR ACESS E CONECTOR MACHO RJ45, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJANENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/03/2021 | 857.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ACIDO VALPROICO 500MG; NIMESULIDA 50MG/ML E VITAMINA C 500MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃOCARENTE MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532020 | 0000867 | 16/03/2021 | 512.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 01 HALTER EMBORRACHADO 3KG; 03 HALTER EMBORRACHADO 5KG E 01 BOLA ANTI BURT INFLÁVEL, DESTINADO A EQUIPAR SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2021 | 690.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2021 | 530.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÕES DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 10664-X/ SAL. EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/03/2021 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS".REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/03/2021 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/03/2021 | 8.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/03/2021 | 2130.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES C/ TROCA DE SELO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/03/2021 | 1600.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 40 BLOCOS RECEITUÁRIO ESPECIAL E 40 BLOCOS RECEITUÁRIO COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/03/2021 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/03/2021 | 640.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 02 BANNER 1,50X50 E 02 FAIXAS 4,00X70, DESTINADOS AS AÇÕES DE HOMENAGEM AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2021 | 2300.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2021 | 400.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/03/2021 | 550.00 | 00003924372446 | ANDRE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM PEQUENOS RETOQUES EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM PEQUENOS RETOQUES EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0000887 | 18/03/2021 | 2340.23 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0000888 | 18/03/2021 | 1058.40 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2021 | 560.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÕES DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2021 | 700.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÕES DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 16/03/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2021 | 850.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOMBA SUB LUKMA 3"/04 0,25CV 220V MONO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CURAPATI, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVPÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2021 | 840.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO PP PRETO E TUBOS PVC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CURAPATI, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVPÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0000896 | 19/03/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000906 | 22/03/2021 | 2790.00 | 11147190000190 | G & G COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380GR, PREGOMIN 400G E APTAMIL PEPT, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 03/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2021 | 640.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÕES DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2021 | 400.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÕES DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2021 | 570.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/03/2021 | 990.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, CERVICAL E TORACICA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/03/2021 | 330.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/03/2021 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A MAMOGRAFIA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/03/2021 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 (DOIS) EXAMES DE INDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/03/2021 | 650.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA E 01 ENDOSCOPIA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2021 | 500.00 | 00004905472490 | MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 CONSULTAS DERMATOLÓGICAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2021 | 510.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DE TÓRAX E RAIO-X DE TÓRAX, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/03/2021 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RAIO-X DE TÓRAX DE JOELHO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/03/2021 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME ANTIGENO P/ COVID19, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2021 | 480.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES DE HOLTER E ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2021 | 205.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUT.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIA OMBRO DIREITO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/03/2021 | 241.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2021 | 418.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO MATERIAL; 300 XÉROX DOCUMENTOS; 1 CARIMBO AUT E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2021 | 380.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE RASCUNHO; 300 XÉROX DE DOCUMENTOS; CARIMBO AUT; ENCADERNAÇÕES E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2021 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2021 | 355.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 200 UND ENVELOPE TIMBRADO; 250 XÉROX DOCUMENTOS; E BLOCOS DE RASCUNHO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2021 | 925.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUT.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: CEFALEXINA 250MG E SULFA+TRIMETOPRIMA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE MEDIANTESOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/03/2021 | 1140.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/03/2021 | 245.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 250 FICHAS DE CADASTRO AGRICULTORES; 150 ENVELOPES TIMB E XÉROX, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2021 | 1800.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO EM HOMENAGEM AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", JUNTO AO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERDESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/03/2021 | 850.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INSTALAÇÃO DE 03 BOMBAS SUBMERSAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE CACHOEIRA, BOM SOSSEGO E BOI, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOSDESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/03/2021 | 805.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/03/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0000937 | 24/03/2021 | 868.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (HÓRUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0000938 | 24/03/2021 | 434.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0000939 | 24/03/2021 | 217.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, DESTINADOS AO PÓLO DE ACADEMIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0000936 | 24/03/2021 | 1194.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA"; ESC. MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS";LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/03/2021 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/03/2021 | 329.66 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PLANO M ANUAL DO DOMÍNIO SAODOMINGOS.PB.GOV.BR NO PERÍODO DE 27/03/2021 A 26/03/2022, DESTINADO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0000935 | 24/03/2021 | 1411.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000940 | 24/03/2021 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/03/2021 | 114.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/03/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM ENCEFALO C/ CONTRASTE E SERVIÇOS DE ANESTESIA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2021 | 21736.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2021 | 34557.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2021 | 14630.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/03/2021 | 2534.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEO 5/30 1L; OLEO EVORA MAX 85/140 20L E ATIVADOR DE RADIADOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2021 | 50.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE AO DARF EM 25/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME CONTA 84-0, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2021 | 10500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/03/2021 | 3355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/03/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REF A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2021 | 7400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2021 | 10653.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2021 | 6600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001010 | 25/03/2021 | 3300.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ACOMPANHAMENTO E DEFESA TÉCNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0000941 | 25/03/2021 | 6218.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: COLA COLORIDA; E.V.A.; LÁPIS DE COR; PAPEL A4 E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2021 | 1529.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) GARRAFAS METAL 750ML, DESTINADO AO COMPOR KIT DISTRIBUIDO P/ PROFESSORES NO ÍNICIO DO ANO LETIVO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2021 | 664.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 ALCOOL ETILICO MR. POLO 70º E 05 PULVERIZADORES MULTIUSO, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2021 | 2040.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28 CX MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA E 06 CX MASCARA DESC TRIPLAS, DESTINADOS A PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2021 | 6980.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2021 | 2813.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00017 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2021 | 16199.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2021 | 23061.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2021 | 18485.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2021 | 14080.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2021 | 2821.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2021 | 5507.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 30%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2021 | 7177.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2021 | 5115.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2021 | 2557.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2021 | 22636.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/03/2021 | 16497.64 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/03/2021 | 6394.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/03/2021 | 12863.57 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/03/2021 | 19030.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0001016 | 25/03/2021 | 25919.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO: APLICADOR; BALÃO 7; CANERNOS; CARTUCHO TONER; E.V.A; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2021 | 996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. RECURSO ORIUNDO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2021 | 27781.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2021 | 2683.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2021 | 7572.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2021 | 14245.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2021 | 2220.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2021 | 8800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00050 - SEC SAUDE- PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. RECURSO ORIUNDO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL(CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2021 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/03/2021 | 13400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/03/2021 | 6044.36 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA NA ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS SUS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/03/2021 | 1076.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 10 MASCARA TRI. C/ ELASTICO BRANCA E 40 MASCARA TRIPLAS C ELAST, DESTINADO A PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE PROFISSIONAIS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/03/2021 | 3289.26 | 03166237000135 | J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: TRAYENTA 5MG; CALMAN C/20; VERSA 60MG E OUTROS, NÃO PADRONIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2021 | 17820.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2021 | 20526.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/03/2021 | 319.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: PINO F.MOLA TRAS 1113; ROL.BOMBA DAGUA MB/COMPRESSOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, LOCADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVPÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/03/2021 | 1440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 18HS HOMEM TRABALHADA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, LOCADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVPÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2021 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2021 | 1320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/03/2021 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2021 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2021 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2021 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2021 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2021 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2021 | 1425.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 02 OLEO EVORA MAX 85/140 20L; 02 FILTRO HIDRAULICO E 01 BALDE DE OLEO 15/40 20L, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/03/2021 | 842.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR; ABRAÇADEIRA; ROL. ALTERN E OUTROS , CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/03/2021 | 602.59 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO ABRAC; FILTRO; MANG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO INTERNATIONAL/4400 DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/03/2021 | 800.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 10HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO INTERNATIONAL/4400 DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/03/2021 | 6966.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/03/2021 | 5200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/03/2021 | 8745.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/03/2021 | 1100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/03/2021 | 5898.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/03/2021 | 1600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2021 | 1574.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 113 - EST, REF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2021 | 313.89 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2021 | 1593.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: SEMI EIXO MB; MOLA MB 60-2 1113; MOLA MB 1113 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M.BENZ CAMINHÃO /L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB,LOCADO NA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2021 | 1740.00 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MANILHA 80CM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO GROTÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/03/2021 | 8648.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2021 | 1193.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2021 | 1590.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2021 | 3457.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2021 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2021 | 1848.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 50 - SEC SAÚDE - PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19, REF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2021 | 1495.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: AMORT. DIANT UNO; AMORT TRAS. UNO; RADIADOR E BOMBA D'ÁGUA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQH-5814/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2021 | 12619.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2021 | 13061.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2021 | 3401.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2021 | 3716.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/03/2021 | 590.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA ORGÃO: (17) - EJA/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/03/2021 | 5510.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/03/2021 | 1156.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 30%, REF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2021 | 1074.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: (0042) FUNDEB 30% - PROT, REF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2021 | 537.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - SEC. EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70% PRO-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2021 | 2813.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00017 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.3 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2021 | 36695.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2021 | 2.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8809-9 / IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2021 | 15334.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2021 | 1.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-5 / ICMS FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2021 | 457.38 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 24 E 26 DE MARÇO DE 2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2021 | 2.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITO NO DIA 02/03/2021 NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2021 | 214.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 03/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001065 | 01/04/2021 | 315.83 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001066 | 01/04/2021 | 1193.68 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/04/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/04/2021 | 330.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2021 | 330.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR S/C, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/04/2021 | 330.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR S/C, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/04/2021 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RAIO-X DE JOELHO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/04/2021 | 5117.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES DESTINADOS A MORADORA MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001079 | 05/04/2021 | 2162.83 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 481,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/04/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001070 | 05/04/2021 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001080 | 05/04/2021 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001069 | 05/04/2021 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001078 | 05/04/2021 | 4738.89 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.089,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001076 | 05/04/2021 | 16597.43 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 3.815,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001077 | 05/04/2021 | 12965.32 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.887,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/04/2021 | 2850.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE LUBRIFICANTES SENDO: 02 UNI VG 68 20L; 03 LUBRAX 15W40 20LTS; LUBRAX GL5 SAE 140W; PG LUB SAE 90 20LTS E 01 GRAXA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINASLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2021 | 5254.00 | 17969870000176 | D W MATERIAIS DE CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 63 TELHA IMBRALIT RESID. 4; 80 PARAFUSO TELHA 5/16X110 C/PVC E 01 TUBO ESGOTO PVC DN150 6M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TETO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/04/2021 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001094 | 06/04/2021 | 2541.98 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 469LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/04/2021 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001085 | 06/04/2021 | 1529.75 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE TRABALHAMNA INTENSIFICAÇÃO DO COMBATE A COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/04/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001093 | 06/04/2021 | 24415.47 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 4.504,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/04/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/04/2021 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/04/2021 | 6294.11 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES DESTINADOS A MORADORA JACICLEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/04/2021 | 11.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/04/2021 | 1500.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES, DESTINADOS A COMPUTADORES/NOTEBOOKS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/04/2021 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/04/2021 | 11073.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO: 03 BEBEDOUROS; 01 FOGÃO 6B; 01 MICRO-ONDAS 34LT; 01 REFRIGERADOR 276L E 01 REFRIGERADOR 472L, DESTINADOS A EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA"DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº00040/2021-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/04/2021 | 790.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO: 08 CADEIRAS BISTRO (24) MOR E 02 MESAS PLASTICA QUADRADA DESMONT BRANCA, DESTINADOS A EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA"DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº00040/2021-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/04/2021 | 5664.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO: 01 ARMÁRIO ALTO C-2 PORTAS; 01 ARMÁRIO ALTO N-U; 02 ARQUIVO MONT. 04GAV; 01 CAD.SECRET E 01 MESA 1500X600X750MM, DESTINADOS A EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO"ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA" DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº00040/2021-CPL E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001095 | 06/04/2021 | 4041.69 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 745,7LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/04/2021 | 4310.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: ENVELOPE TIMB; CARIMBOS AUT; IMPRESSÕES CADERNOS ORIENTAÇÕES; ENCADERNAÇÕES; IMPRESSÕES DOC DIRETRIZES; FICHAS MAT PRE-ESCOLA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/04/2021 | 3460.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: FICHAS HISTORICO ESCOLAR; FICHA MATRICULA; ADESIVOS BOTONS; ADESIVOS P/GARRAFAS; ENCADERNAÇÕES; PLACA EM PVC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001104 | 07/04/2021 | 24210.06 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ; BISC CREAM C; FEIJÃO; LEITE EM PÓ; SARD COQ E OUTROS, , DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001107 | 07/04/2021 | 6450.60 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ; BISC CREAM C; FEIJÃO; LEITE EM PÓ; FAR LACTA E OUTROS, , DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001108 | 07/04/2021 | 3066.80 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: ÁGUA SANIT 1L; SAB PALMOLIVE E SABÃO GLIC YPE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE HIGIENE E LIMPEZA DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001109 | 07/04/2021 | 1136.50 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: ÁGUA SANIT 1L; SAB PALMOLIVE; ESC DENTAL; CR DENTAL TANDY E SABÃO GLIC YPE, DESTINADOS A COMPOR KITS DE HIGIENE E LIMPEZA DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/04/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/04/2021 | 300.00 | 00067329403415 | DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ORTOPÉDICA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAME EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/04/2021 | 1000.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/04/2021 | 1800.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/04/2021 | 1800.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 01 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 6X6 POR PERÍODO MENSAL, DESTINADO A BARREIRA SANITÁRIA REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19,REF AO MÊS DE MARÇO/2021. CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/04/2021 | 62.48 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE NÚMERO 868800/2018 - PAVIMENTACAO RUA(S) / VIA(S), FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIODE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/04/2021 | 1300.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00005032599425 | ROSIVAM PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO AO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA-PB (UTR). REF AO MÊS DE MARÇO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/04/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001167 | 08/04/2021 | 334.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUE E OVOS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2021 | 1600.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2021 | 850.00 | 00003924372446 | ANDRE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2021 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2021 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAR/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/04/2021 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2021 | 1400.00 | 00005141039498 | VALMARK DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2021 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA - ZAQUEU ELETRICISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES EM TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/04/2021 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,REF AO MÊS DE MARÇO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/04/2021 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001168 | 08/04/2021 | 720.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUE E OVOS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001169 | 08/04/2021 | 500.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2021 | 1700.00 | 00011020287462 | JONATHAS MATEUS DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/04/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00008934121122 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UBS DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001176 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001172 | 08/04/2021 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2021 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF NO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00070346772478 | VICENTE ARAUJO GINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001170 | 08/04/2021 | 434.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE LARANJA IN NATURA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001171 | 08/04/2021 | 620.10 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2021 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS".REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 28445-9/ PFEC LIVRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/04/2021 | 300.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2021 | 3417.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/04/2021 | 2651.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2021 | 2.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2021 | 6.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.918-5 /CIDE. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 /FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/04/2021 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/04/2021 | 440.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES OFTALMOLÓGICOS (TOPOGRAFIA E PAQUIMETRIA), DESTINADA A MORADORA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/04/2021 | 200.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001181 | 09/04/2021 | 6240.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12(DOSE) PNEUS 175/70R14 E 04 (QUATRO) PNEUS 185/65R15, DESTINADO AO MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/PÁLIOS; VW/GOL E CHEVROLET/MONTANA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/04/2021 | 400.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 90MB NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/04/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/04/2021 | 970.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 90MB NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001180 | 09/04/2021 | 7300.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 19.5L-24, DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/04/2021 | 229.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/04/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2021 | 850.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FONTE REP SUPER FACIL 7,8V 3,5A; 02 (DOIS) LACRE FISCAL E 02 (DOIS) SENSOR DO PAPEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPALSAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2021 | 1200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A VISITA TÉCNICA COM GARANTIA DE 30 DIAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPALSAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2021 | 800.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO C/ APLICAÇÕES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2021 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUFROLÓGICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/04/2021 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 ( DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 ( DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/04/2021 | 1393.21 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS SENDO: CUSCUZEIRO; PANELA DE PRESSÃO 4,5L; PRATO DX.OPALINE; TAÇA PAULISTA ÁGUA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/04/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 06/04/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 ( UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2021 | 2200.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001219 | 13/04/2021 | 1653.09 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACEM; CARNE MOÍDA; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2021 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICOESTADUAL E FEDERAL, REF AO MÊS DE MARÇO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2021 | 230.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO,PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2021 | 600.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES OFTALMOLÓGICOS, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2021 | 83.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2021 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001221 | 13/04/2021 | 3900.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACEM; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0001230 | 13/04/2021 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2021 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2021 | 2800.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001220 | 13/04/2021 | 806.07 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACEM; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04(QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001242 | 14/04/2021 | 3500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 12.5/80-18, DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/04/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA"SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/04/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/04/2021 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DV Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001241 | 14/04/2021 | 4500.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001238 | 14/04/2021 | 665.49 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2021 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A USG DOPPLER VENOSO MID, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/04/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/04/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 10/04/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/04/2021 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X/ SAL EDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0001257 | 15/04/2021 | 594.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001261 | 15/04/2021 | 1096.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA 07/12, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (CONTRATO: 11153798) E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/04/2021 | 320.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A ULTRASSOM OBSTETRICO COM DOPPLER, DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2021 | 860.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÕES DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2021 | 400.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PSIQUIATRA, DESTINADA A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0001256 | 15/04/2021 | 2489.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0001259 | 15/04/2021 | 2101.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0001260 | 15/04/2021 | 4844.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0001262 | 15/04/2021 | 15039.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000022020 | 0001258 | 15/04/2021 | 536.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001269 | 16/04/2021 | 700.11 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ; AÇUCAR; ARROZ; BISC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001279 | 16/04/2021 | 1200.15 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; ALCOOL; DET QUASAR; LIMP PERF E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/04/2021 | 400.00 | 00010477839401 | ALTAIR DO NASCIMENTO FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001270 | 16/04/2021 | 4905.51 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ALMONDEGAS; ARROZ; CREME DE LEITE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" QUE ATUAM NA INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001271 | 16/04/2021 | 1201.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; CAFÉ; BISC CREAM C; LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" QUE ATUAM NA INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001272 | 16/04/2021 | 1802.15 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ; FAR TRIGO; FEJÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" QUE ATUAM NA INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001273 | 16/04/2021 | 690.07 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; CAFÉ; LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" QUE ATUAM NA INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001276 | 16/04/2021 | 4900.51 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; BOM AR; DET QUASER E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001277 | 16/04/2021 | 2967.69 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; AMAC ROUPA; DET QUASER E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2021 | 1843.70 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: MARMITEX EPS; TAMPA EPS; SACOLA BRANCA, CRISTAL KIT COPO PLAST E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/04/2021 | 151.00 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: SACOLA BRANCA E SACO MONTYPLAST LISO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/04/2021 | 448.13 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: KIT TRASM; SAPATA FREIO; OLEO HONDA; FILTRO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ES, LOTADA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIAJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001287 | 16/04/2021 | 104700.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR MARCA GENERAL MOTORS MODELO 5P752M - SPIN 1.8 PREMIER CHASSI 9BGJP7520MB202068 COR BRANCO SUMMIT COMB ALCOOL/GASOLINA ANO FAB/MOD 2021/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001288 | 16/04/2021 | 3056.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: BIPERIDENO 2 MG; BROMAZEPAM 3MG; CITALOPRAM 20 MG; ESCITALOPRAM 10MG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃOCARENTE MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001289 | 16/04/2021 | 621.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO DE VEÍCULOS PELA BARREIRA SANITÁRIA NA INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/04/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/04/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM ENCEFALO C/ CONTRASTE E SERVIÇOS DE ANESTESIA, DESTINADO AO MORADOR JOÃO LUCAS ALMEIDA GAMEA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/04/2021 | 660.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÕES DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522019 | 0001268 | 16/04/2021 | 3000.90 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR CRISTAL; CAFÉ NORD; BOLACHA PETECA; LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001278 | 16/04/2021 | 9855.80 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; ALCOOL; DET QUASAR; LIMP PERF E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/04/2021 | 434.00 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: PANO LIFE CLEAN; SACOLA BRANCA; CRISTAL COPO PLASTICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/04/2021 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001274 | 16/04/2021 | 8725.85 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; ALCOOL; DET QUASAR; LIMP PERF E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001275 | 16/04/2021 | 2200.51 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; ALCOOL; DET QUASAR; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/04/2021 | 2125.00 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: BAGS BOB PICOTADA; CRISTAL COPO PLASTICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/04/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 13/04/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/04/2021 | 918.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REF COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/04/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 04/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/04/2021 | 840.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÕES DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0001294 | 19/04/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001297 | 19/04/2021 | 6623.05 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AZITROMICINA 500MG; CARVEDILOL 12,5MG; CEFTRIAXONA; ESPIRONOLACTONA 25MG, LOSARTANA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃOCARENTE MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0001298 | 19/04/2021 | 807.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SIT PAISSANDU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0001299 | 19/04/2021 | 371.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SIT PAISSANDU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2021 | 620.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO RECHEADO; BOLO DE LEITE; PAO HOT DOG 10X400G E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001312 | 20/04/2021 | 6278.20 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONTENDO: ARROZ; FEIJÃO; AÇUCAR; ÓLEO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E DISTRIBUIÇÃOA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2021 | 150.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS CONTEMPLADAS PELA PORTARIA SMDRU/MDR Nº3071/2020,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2021 | 150.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS CONTEMPLADAS PELA PORTARIA SMDRU/MDR Nº3071/2020,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001300 | 20/04/2021 | 727.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO: VITAMINA C COMP 500MG; AMBROXOL XPE; NASOJET SOL NASAL; DIMETICONA E GENTAMICINA INJ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃOCARENTE MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2021 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2021 | 1100.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO RECHEADO; BOLO DE LEITE; BOLACHA SETE CAPAS 300G E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2021 | 83.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 /FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2021 | 1250.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO FOFO; BOLO DE LEITE; BOLINHO PAO DE LO 8 UND E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB,REF AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/04/2021 | 1100.00 | 00010247380431 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/04/2021 | 400.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES DE ANTIGENO COVID-19, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/04/2021 | 380.00 | 00085469661415 | FRANKLIN NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA VASCULAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/04/2021 | 5500.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS - FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTE EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 05 (UN) SWAB RAPIDO COVID-19 AG WONDFO C/20 UN, DESTINADO A TESTAGEM DE USUÁRIOS COM SUSPEITA DE CORONAVÍRUS, NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIACOVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/04/2021 | 850.00 | 00007409401478 | LUIZ WAGNER DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO EMBUCHAMENTO DA GRADE ARADORA DO TRATOR NEWHOLLAND TM 7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/04/2021 | 4400.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMBUCHAMENTO DOS SEMI EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO E DOS MANCAIS DA MÁQUINA PACARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2021 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE INFORMÁTICA P/ IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (INFORMATIVA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E E-SUSTERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/04/2021 | 1160.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/04/2021 | 550.00 | 00003924372446 | ANDRE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2021 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME E COLONOSCOPIA, DESTINADO A MORADORA SRA MARIA ALVES DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2021 | 1600.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: FAROL GOL GV; LAMPADA H4; MAQ VD EL GOL E RETROV GOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9214/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2021 | 1500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BORRACHA PORTA; EVAP FIAT PALIO; GAS REFRIG E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2021 | 910.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: MOTOR, PRESSOSTATO UNIV E TAPETE BORRACHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-0383/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2021 | 1500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: GAS REFRIG; MOTOR CAIXA; TERMOSTATO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-0514/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/04/2021 | 300.00 | 35112240000162 | TMF SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2021 | 139.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REF COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/04/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 16/04/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/04/2021 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/04/2021 | 3452.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 /FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/04/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001349 | 23/04/2021 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/04/2021 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/04/2021 | 1700.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE MATERIAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/04/2021 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/04/2021 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 28.445-9 / PFEC LIVRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/04/2021 | 950.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA - CONNECT ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONNERS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR ADMINTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT QSA-6184/PB, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/04/2021 | 730.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M100HE MGE2 SLI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/04/2021 | 1460.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA M100QD MGE2 SLI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO/ BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001363 | 26/04/2021 | 2790.00 | 11147190000190 | G & G COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380GR, PREGOMIN 400G E APTAMIL PEPT, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/04/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/04/2021 | 787.60 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E DIAGNÓSTICO P/ MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO CÂMARA DE VACINA ELBER N/S 161804349, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/04/2021 | 1800.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/04/2021 | 459.95 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO MICROONIBUS VW/15.190 EOD E. HD ORE QFB-3754/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO MICROONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A6 MNB-8975/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/04/2021 | 550.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CHAVE SETA S-LIMPADOR TRAS.C-ALERTA UNO; LAMPADA H7 E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO FIAT/DUCATO TECFORM TP QFO-0764/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/04/2021 | 319.24 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6L MB5 QSF-4634/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV QFN-9144/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/04/2021 | 384.96 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV G6 QFN-9C14/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/04/2021 | 384.96 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE WAY QFG-2084/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE WAY QFG-2054/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA LS OFX-8334/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/04/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 20 E 21/04/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/04/2021 | 7400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/04/2021 | 10653.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/04/2021 | 6600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/04/2021 | 1411.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/04/2021 | 9500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X/ FEP | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/04/2021 | 3355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2021 | 21700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/04/2021 | 996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. (GRATIFICAÇÃO COVID-19) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/04/2021 | 34557.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/04/2021 | 16463.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/04/2021 | 9922.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/04/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/04/2021 | 2813.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00017 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/04/2021 | 17904.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/04/2021 | 23155.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/04/2021 | 18485.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/04/2021 | 13805.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/04/2021 | 2821.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/04/2021 | 5507.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 30%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/04/2021 | 7177.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/04/2021 | 5115.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/04/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/04/2021 | 2557.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/04/2021 | 22738.64 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/04/2021 | 16497.64 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/04/2021 | 6394.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/04/2021 | 12863.57 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/04/2021 | 19946.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/04/2021 | 2200.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/04/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2021 | 17820.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/04/2021 | 19371.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/04/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/04/2021 | 560.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: 01 AR121 INDUZ.PT.MB JF E 01 AUT.PT.MB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M.BENZ CAMINHÃO /L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, LOTADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/04/2021 | 10568.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/04/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2021 | 2499.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00029 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/04/2021 | 6357.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/04/2021 | 11935.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/04/2021 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/04/2021 | 8800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00050 - SEC SAUDE- PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/04/2021 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/04/2021 | 13400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/04/2021 | 868.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA"; ESC. MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS";LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/04/2021 | 1194.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (HÓRUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/04/2021 | 434.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/04/2021 | 217.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, DESTINADOS AO PÓLO DE ACADEMIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/04/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2021 | 2300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/04/2021 | 6966.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2021 | 5200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/04/2021 | 8745.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/04/2021 | 1100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/04/2021 | 5898.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2021 | 1600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/04/2021 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/04/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/04/2021 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/04/2021 | 1320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/04/2021 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/04/2021 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/04/2021 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/04/2021 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/04/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2021 | 313.89 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001454 | 28/04/2021 | 3500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 14.00-24, DESTINADOS A MÁQUINA MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2021 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NO DIA 27/04/2021 NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2021 | 2813.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00017 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/04/2021 | 9.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2021 | 845.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REF AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN 18L AT PREMIER ANO 2021 DE COR BRANCA, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001455 | 28/04/2021 | 3120.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X/ FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2021 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2021 | 83.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REF A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001453 | 28/04/2021 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2021 | 1.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 283146-5 / ICMS FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2021 | 465.08 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2021 | 8.91 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NO DIA 26/04/2021 NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NO DIA 26/04/2021 NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2021 | 0.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO (COBR PARC REF A 28/04/2021) NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2021 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF A DT. PUB 13/04 E 15/04/2021 - MATÉRIAS ID 13423900 E 1343219, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/05/2021 | 700.00 | 00001026596483 | SHARA SUELLEN DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS SENDO: 01 TORTA DE 100 TUBOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001467 | 03/05/2021 | 478.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: AMITRIPTILINA 25MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001472 | 04/05/2021 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/05/2021 | 2537.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AMOXICILINA 250MG/5ML; ANLODIPINA 5MG; ENALAPRIL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001478 | 04/05/2021 | 230.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO 400/57MGML 70ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICAJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001479 | 04/05/2021 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/05/2021 | 868.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (HÓRUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001474 | 04/05/2021 | 3610.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PNEU CONV DE CAMINHÃO 10.00-20 E 02 CAMARA DE AR CAMINHÃO 900R20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOCADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRASE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001475 | 04/05/2021 | 135.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR CAMINHÃO 900R20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOCADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001482 | 04/05/2021 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001473 | 04/05/2021 | 3740.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (UN) PNEU RADIAL DE CAMINHÃO 275/80R22.5, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO INTERNATIONAL/4400 P7 6X4 DE PLACA OXO-9998, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001476 | 04/05/2021 | 13600.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 12.4-24 1360 R1 12L TT E 02 PNEU 18.4-30 10PR R1 TIPO CAMARA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL85E, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/05/2021 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/05/2021 | 1194.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA"; ESC. MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS";LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001485 | 04/05/2021 | 3450.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L5190, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001486 | 04/05/2021 | 785.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SSD 480GB SATA; MESA P/NOTEBOOK C/MOUSEPAD E CARTÃO DE MEMÓRIA, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/05/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/05/2021 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2021 | 360.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA DERMATOLÓGICA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2021 | 740.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÕES DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/05/2021 | 2117.64 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/05/2021 | 100.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001499 | 05/05/2021 | 2201.90 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 490,4LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2021 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001497 | 05/05/2021 | 1196.86 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001498 | 05/05/2021 | 315.83 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001493 | 05/05/2021 | 12224.03 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.722,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001494 | 05/05/2021 | 6939.99 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.595,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001495 | 05/05/2021 | 3969.81 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 912,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/05/2021 | 205.98 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001490 | 05/05/2021 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ACIDO FOLICO 5MG E SULFATO FERROSO 10MG CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001491 | 05/05/2021 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: CLONAZEPAM 2.5MG/ML CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001549 | 06/05/2021 | 259.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO SENDO: PAPEL CARBONO; ANÉSTESICO BENZOTOP E ADESIVO MASTER BOND, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/05/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/05/2021 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/05/2021 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00005032599425 | ROSIVAM PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE MARÇO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2021 | 1300.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/05/2021 | 1200.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO AO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA-PB (UTR). REF AO MÊS DE ABRIL/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/05/2021 | 770.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/05/2021 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/05/2021 | 760.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO P/ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | DISTRIBUICAO DE KITS PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/05/2021 | 1110.97 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR COMPRA DIRETA CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR 04 (QUATRO) KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001552 | 06/05/2021 | 2361.49 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 435,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/05/2021 | 517.31 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR COMPRA DIRETA CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR 02 (DOIS) KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/05/2021 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/05/2021 | 705.88 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ANESTESIOLOGISTA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/05/2021 | 1176.47 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001550 | 06/05/2021 | 6257.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.431,84LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001553 | 06/05/2021 | 25116.28 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 4.634LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/05/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DESTINADO A MORADOR SR FRANCISCO PEREIRA BARBOSA, POR SER PESSOAL CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/05/2021 | 1800.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 01 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 6X6 POR PERÍODO MENSAL, DESTINADO A BARREIRA SANITÁRIA REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19,REF AO MÊS DE ABRIL/2021. CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RETOQUES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA" DA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001551 | 06/05/2021 | 4012.43 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 740,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/05/2021 | 400.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/05/2021 | 300.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF NO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/05/2021 | 12754.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/05/2021 | 13102.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/05/2021 | 3759.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/05/2021 | 3716.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/05/2021 | 590.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA ORGÃO: (17) - EJA/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/05/2021 | 6127.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/05/2021 | 1156.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 30%, REF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/05/2021 | 1074.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: (0042) FUNDEB 30% - PROT, REF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/05/2021 | 537.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - SEC. EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70% PRO-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001606 | 07/05/2021 | 1548.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001607 | 07/05/2021 | 1728.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001621 | 07/05/2021 | 980.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 20 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001622 | 07/05/2021 | 740.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 15,10 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/05/2021 | 590.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS MÉDICOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/05/2021 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00008934121122 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UBS DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/05/2021 | 15711.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001608 | 07/05/2021 | 978.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQJ-0514/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001609 | 07/05/2021 | 2529.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEOS E FILTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001610 | 07/05/2021 | 1713.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEOS E FILTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001611 | 07/05/2021 | 252.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: PALHETA DIANT E PAST FREIO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001612 | 07/05/2021 | 2015.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ÓLEO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001613 | 07/05/2021 | 1387.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ÓLEO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001614 | 07/05/2021 | 1100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 22,45 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001615 | 07/05/2021 | 2227.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 45,46 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQJ-0514/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001616 | 07/05/2021 | 720.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 14,69 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001617 | 07/05/2021 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 7,14 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001618 | 07/05/2021 | 820.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 16,73 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001619 | 07/05/2021 | 560.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 11,43 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/05/2021 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001623 | 07/05/2021 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/05/2021 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/05/2021 | 36663.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 e 115, REF COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001595 | 07/05/2021 | 1372.16 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACEM; CARNE MOIDA; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001602 | 07/05/2021 | 395.45 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/05/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 30/04/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/05/2021 | 1574.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001597 | 07/05/2021 | 601.57 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV/CRAS),JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/05/2021 | 970.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 90MB NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001605 | 07/05/2021 | 540.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ADITIVO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001620 | 07/05/2021 | 190.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 3,88 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/05/2021 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/05/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/05/2021 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/05/2021 | 670.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/05/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001572 | 07/05/2021 | 2894.40 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; QUEIJO COALHO E MANTEIGA, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/05/2021 | 5033.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/05/2021 | 1155.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 28 E 29 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/05/2021 | 1335.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/05/2021 | 2896.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/05/2021 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/05/2021 | 1848.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 50 - SEC SAÚDE - PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19, REF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001593 | 07/05/2021 | 3410.17 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACEM; CARNE RESF C/ OSSSO; FIGADO BOV E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19NA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001600 | 07/05/2021 | 925.60 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE TRABALHAMNA INTENSIFICAÇÃO DO COMBATE A COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/05/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/05/2021 | 1059.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) SENDO: SAPATOS SOFT WORDS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A EQUIPAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/05/2021 | 400.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 90MB NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001627 | 10/05/2021 | 67.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: ACIDO GEL 37 E ESCOVA DE ROBINSON RETA, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001645 | 10/05/2021 | 748.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES, VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001646 | 10/05/2021 | 853.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE CHARQUE E OVO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001649 | 10/05/2021 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO SENDO: AAS INFANTIL 100MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001652 | 10/05/2021 | 10192.25 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: NESINA MET; MERITOR; ADVIL; DAFLON E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2021 | 125.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2021 | 250.00 | 30000595000146 | FRANCISCO LEMES MOREIRA ALMEIDA - FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO A TRANSLADO DE MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001647 | 10/05/2021 | 54.76 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; COENTRO E TOMATE, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001648 | 10/05/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DE 04 E 05/05/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2021 | 3422.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2021 | 50236.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 /FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2021 | 700.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 01 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 6X6 POR PERÍODO MENSAL, DESTINADO A BARREIRA SANITÁRIA REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19,REF AO MÊS DE ABRIL/2021. CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. REFORÇO DO EMPENHO NE-0001556-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010247380431 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001650 | 10/05/2021 | 73.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LARANJA IN NATURA, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001651 | 10/05/2021 | 339.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUE E OVO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/05/2021 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS".REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X/ SAL. EDUC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001667 | 11/05/2021 | 9909.95 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; ALCOOL; DESINF QUASAR; LIMP PERF E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001670 | 11/05/2021 | 2080.37 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; ALCOOL; DESINF QUASAR; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/05/2021 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2021 | 600.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/05/2021 | 400.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/05/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/05/2021 | 1160.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 CONSULTAS CARDIOLÓGICA C/ ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/05/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/05/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/05/2021 | 500.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/05/2021 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/05/2021 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001681 | 11/05/2021 | 1975.08 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2021 | 200.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/05/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/05/2021 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/05/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001679 | 11/05/2021 | 9199.80 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; ALCOOL; DET QUASAR; LIMP PERF E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25511-4/ IGDBF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001678 | 11/05/2021 | 790.13 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: SABÃO GLIC; ALCOOL; DESI QUASAR; LIMP PERF E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/05/2021 | 5892.20 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE FILTRO HD TRASNM; FILTRO HIDRAULICO; PERFIL NIVELAMENTO; LUBRAX GRANS; DENTES RETROESCAVADEIRA E RET. 46X65X10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E; RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110E PACARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/05/2021 | 177.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2021 | 1550.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001674 | 11/05/2021 | 470.25 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO DE VEÍCULOS PELA BARREIRA SANITÁRIA NA INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/05/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001676 | 11/05/2021 | 4776.04 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; DESINF QUASER; DET QUASER E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0001677 | 11/05/2021 | 3100.54 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; LIMP PARF; DET QUASER E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/05/2021 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DV Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001686 | 11/05/2021 | 1149.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: CARBAMAZEPINA 20MG; CLONAZEPAM 0,5MG E SERTRALINA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/05/2021 | 4000.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES/CONSULTAS ORTOPÉDICAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/05/2021 | 6000.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA; USG (ULTRASSONOGRAFIAS) E BIÓPSIAS EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES E TIREÓIDES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUSNAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0001722 | 12/05/2021 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001720 | 12/05/2021 | 2712.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 15 BOTAS DE BORRACHAS PRETA; 15 BOTAS DE BORRACHA BRANCA; 15 BOTA POLO SOLADA E 20 LUVA DE RASPA CANO CUT, DESTINADOS A PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE PROFISSIONAIS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/05/2021 | 125.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/05/2021 | 416.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/05/2021 | 230.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO,PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/05/2021 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICOESTADUAL E FEDERAL, REF AO MÊS DE ABRIL/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/05/2021 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV G6 DE PLACA QFN9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/05/2021 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV G6 DE PLACA QFN9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV G6 DE PLACA QFN9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/05/2021 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO GOL VW/GOL 1.0 ECOMOTION GIV DE PLACA OEY0383/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV G6 DE PLACA QFN9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/05/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV G6 DE PLACA QFN9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV G6 DE PLACA QFN9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV G6 DE PLACA QFN9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV G6 DE PLACA QFN9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/05/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV G6 DE PLACA QFN9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV G6 DE PLACA QFN9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV G6 DE PLACA QFN9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV G6 DE PLACA QFN9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV G6 DE PLACA QFN9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/05/2021 | 419.10 | 07135668000195 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV G6 DE PLACA QFN9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/05/2021 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO GOL VW/GOL 1.0 ECOMOTION GIV DE PLACA OEY0383/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/05/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO GOL VW/GOL 1.0 ECOMOTION GIV DE PLACA OEY0383/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/05/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO GOL VW/GOL 1.0 ECOMOTION GIV DE PLACA OEY0383/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO GOL VW/GOL 1.0 ECOMOTION GIV DE PLACA OEY0383/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/05/2021 | 234.78 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO GOL VW/GOL 1.0 ECOMOTION GIV DE PLACA OEY0383/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO GOL VW/GOL 1.0 ECOMOTION GIV DE PLACA OEY0383/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/05/2021 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA OEX 6273/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/05/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO GOL VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA OEX-6273/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2021 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO GOL VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA OEX-6273/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2021 | 255.38 | 07135668000195 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV DE PLACA OEX6C73/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/05/2021 | 387.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 108,8199LTS DE COMBUSTÍVEL DO DIESEL B S10 ADIT GRID, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO QUE FAZ O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/05/2021 | 660.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÕES DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/05/2021 | 500.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ACOMPANHAMENTO CIRÚRGICO PEDRIÁTRICO, DESTINADA A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/05/2021 | 420.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÕES DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/05/2021 | 104.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2021 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/05/2021 | 566.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ICORES DELANIL FOSCO BASE C/16L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/05/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/05/2021 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/05/2021 | 0.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA"; ESC. MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS";LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFORÇO DO EMPENHO NE-0001483-2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001727 | 13/05/2021 | 9567.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CIMENTO ZEBU; CADEADOS; CAIXA DAGUA FORT; REBOCAL; PREGO; DOBRADIÇA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/05/2021 | 2800.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/05/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001739 | 13/05/2021 | 0.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES, VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFORÇO DO EMPENHO NE-0001645-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001742 | 13/05/2021 | 4350.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001743 | 13/05/2021 | 106.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: COMPLEXO B INJ CX/100, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001745 | 14/05/2021 | 1480.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/05/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. DIA 07/05/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/05/2021 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROLÓGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/05/2021 | 588.23 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/05/2021 | 705.88 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/05/2021 | 1656.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TC ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE; TC C/ TÓRAX COM CONTRASTE; SERVIÇOS ANESTÉSICOS E OUTROS, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/05/2021 | 350.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/05/2021 | 1050.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO PÉ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/05/2021 | 225.00 | 00006201732462 | MICHELLY GOMES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 E MEIA DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/05/2021 | 2200.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE CAMPO; BOLAS FUTSAL; REDE DE FUTEBOL DE CAMPO E REDE FUTSAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/05/2021 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/05/2021 | 500.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE DESTINADO A EVENTO DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CAMPANHA "MAIO LARANJA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/05/2021 | 2704.79 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 67 UN VACINAS AFTOSA OUROVAC 15 DS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA VACINAÇÃO DO REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUÁRISTAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/05/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001765 | 17/05/2021 | 247.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: GLICLAZIDA 30MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001769 | 18/05/2021 | 500.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% E SORO RING LACTATO 500ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001770 | 18/05/2021 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO SENDO: SINVASTATINA COMP 20MG , CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0001775 | 18/05/2021 | 961.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES SENDO: LIDOCAINA 2%; PAPEL GRAU CIRURGICO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0001780 | 18/05/2021 | 2754.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/05/2021 | 382.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS SKYMIX BASE PU340 3,6L BRANCO E SKYLACK PU 2,7L BRANCO PURO, DESTINADO A RETOQUES EM VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/05/2021 | 1303.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: ROLAMENTO RODA TRAS; BOMBA DAGUA; CRUZETA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M.BENZ CAMINHÃO /L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB,LOCADO NA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0001779 | 18/05/2021 | 14414.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0001782 | 18/05/2021 | 1952.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0001783 | 18/05/2021 | 5174.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/05/2021 | 880.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: MANGUEIRA HIDRAULICO; ROLAMENTO RODA E ROLAMENTO KOYO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/05/2021 | 560.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: AMORT. DIANT. GOL E MOLA TRAS GOL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0001781 | 18/05/2021 | 429.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001771 | 18/05/2021 | 170.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃOD DE FONTE ATX 500W, DESTINADO A MENUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0001778 | 18/05/2021 | 744.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/05/2021 | 315.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/05/2021 | 350.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001784 | 18/05/2021 | 1096.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA 08/12, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (CONTRATO: 11153798) E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/05/2021 | 97.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENCARGOS DE FATURA DO EXERCÍCIO 2021 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONF FATURA. NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/05/2021 | 450.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SANDUÍCHES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/05/2021 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO DA TIREOIDE, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/05/2021 | 680.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/05/2021 | 1000.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA DA SUSPENSÃO DIANTEIRO E TRASEIRO E SOLDA DO VEÍCULO M.BENZ CAMINHÃO /L 1113, LOCADO NA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001786 | 19/05/2021 | 1232.35 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: BROCAS DE ALTA ROTACAO; TIRAS ABRASIVAS; RESINA FOTOPOLIMERIZADOR E OUTROS, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0001787 | 19/05/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001796 | 20/05/2021 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO SENDO: SINVASTATINA COMP 20MG , CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001797 | 20/05/2021 | 470.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: DIPIRONA 500MG E SULFATO FERROSO 109MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001811 | 20/05/2021 | 1903.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: ASSENTO SANITARIO; FECHADURA; CAIXA DESCARGA; TORNEIRAS E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0001813 | 20/05/2021 | 168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES SENDO: GAZE DE ROLO 91 X 91, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2021 | 1300.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE MATERIAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/05/2021 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PEDIATRICA, DESTINADA A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 /FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2021 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/05/2021 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001799 | 20/05/2021 | 1389.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A PRODUÇÃO DE 4630 IMPRESSÕES DE APOSTILAS 0,30 - 1.389,00 PORTUGUES 1º AO 5º ANO/ MATEMATICA 1º AO 5º ANO E PROFESSORES PORTUGUES 1º E 2º ANO PROFESSORES MATEMATICA 1º E 2º ANO,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR MATERIAL PEDAGÓGICO P/ ALUNOS E PROFESSORES REF AO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2021 | 85.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2021 | 85.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2021 | 85.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2021 | 85.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2021 | 85.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD7B32/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2021 | 110.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA" DA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001812 | 20/05/2021 | 1933.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CIMENTO ZEBU; FECHADURA; BACIA SANITARIA; MASSA ACRILICA; TINTA CORALAR E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA" DA COMUNIDADE RURAL DEUMBURANINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2021 | 1500.00 | 00011709293462 | MARIA RACHEL QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/05/2021 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DOE NOS DIAS 12,13 e 14/05/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2021 | 910.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 CONSULTAS CARDIOLÓGICA E 01ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2021 | 200.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2021 | 1200.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001814 | 21/05/2021 | 3577.50 | 11147190000190 | G & G COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO 07 APTAMIL PEPT 400 GR; PREGOMIN PEPTI 400G; LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380GR E APTAMIL S/ LACTOSE 400G, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES AASSISTIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0001815 | 21/05/2021 | 1223.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR SENDO: ABAIX LINGUA 50X100; ESPATULA PLASTICA; MONITOR GLICOSE; TIRAS TESTES; SACO HOSP, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2021 | 7000.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS - FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTE EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 10 (CX) TESTE COVID-19 IGG/IGM C/40, DESTINADO A TESTAGEM DE USUÁRIOS COM SUSPEITA DE CORONAVÍRUS, NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIACOVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001826 | 21/05/2021 | 2798.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ACIDO TRANEXAMICO 250MG; IVERMECTINA 6MG E LOSARTANA POT, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | DISTRIBUICAO DE KITS PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2021 | 321.59 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR COMPRA DIRETA CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR 01 (UM) KIT DE ENXOVAIS PARA BEBÊS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/05/2021 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/05/2021 | 1900.00 | 30000595000146 | FRANCISCO LEMES MOREIRA ALMEIDA - FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO A TRANSLADO DE MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/05/2021 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/05/2021 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0001838 | 24/05/2021 | 2899.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR SENDO: AVENTAL CIRURGICO DESC; GEL CONDUTOR 5KG (P/ ULTRASSOM) E LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAM P, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAS REALIZADOSNAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0001839 | 24/05/2021 | 185.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR SENDO: LÍQUIDO ANTISEPTICO C/ CLOREXIDINA 2% 1L, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAS REALIZADOSNAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/05/2021 | 690.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA E EXAMES OFTALMOLÓGICO (MAPEAMENTO DE RETINA), DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/05/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DESTINADO A MORADORA SRA MARIA ALVES DE FARIAS, POR SER PESSOAL CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/05/2021 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAME TOXICOLÓGICO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/05/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/05/2021 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/05/2021 | 3018.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0001843 | 25/05/2021 | 80.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CART TONER COMP BROTHER, DESTINADO A MENUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONTA 84-0/IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001850 | 25/05/2021 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/05/2021 | 9500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/05/2021 | 3520.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/05/2021 | 1411.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/05/2021 | 7750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/05/2021 | 10653.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/05/2021 | 6600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/05/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/05/2021 | 22800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/05/2021 | 34953.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/05/2021 | 996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. (HORA EXTRA COVID-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/05/2021 | 16830.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/05/2021 | 1500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE PTERÍGIO, DESTINADO AO MORADOR RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/05/2021 | 1194.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA"; ESC. MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS";LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/05/2021 | 9922.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/05/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/05/2021 | 17904.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/05/2021 | 19464.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/05/2021 | 18965.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/05/2021 | 13805.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/05/2021 | 2821.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/05/2021 | 8704.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 30%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/05/2021 | 7177.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/05/2021 | 5115.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/05/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/05/2021 | 2557.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/05/2021 | 22636.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/05/2021 | 19311.19 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/05/2021 | 6394.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/05/2021 | 12863.57 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/05/2021 | 20130.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/05/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/05/2021 | 868.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (HÓRUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/05/2021 | 434.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/05/2021 | 217.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, DESTINADOS AO PÓLO DE ACADEMIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/05/2021 | 10568.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/05/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/05/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00029 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/05/2021 | 6357.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/05/2021 | 11935.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/05/2021 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/05/2021 | 8800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00050 - SEC SAUDE- PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/05/2021 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/05/2021 | 22333.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/05/2021 | 1000.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES-MAD.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABUAS DE PINUS 10 A 30CM 3M E COMPENSADOS DE PARICA 06MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/05/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/05/2021 | 16940.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/05/2021 | 19371.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/05/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº 20210375435 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/05/2021 | 6966.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/05/2021 | 5200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/05/2021 | 8745.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/05/2021 | 1100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/05/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/05/2021 | 2300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/05/2021 | 5898.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/05/2021 | 1600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/05/2021 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/05/2021 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/05/2021 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/05/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/05/2021 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/05/2021 | 1320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/05/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/05/2021 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/05/2021 | 2581.00 | 17969870000176 | D W MATERIAIS DE CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 32 TELHAS IMBRALIT RESID. 4 2,44X0,50M; 80 PARAFUSO TELHA 5/16X110 C/PVC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TETO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/05/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/05/2021 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME OFTALMOLÓGICO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/05/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. NOS DIAS 22/05/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001919 | 26/05/2021 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/05/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REF A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001927 | 27/05/2021 | 4260.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFEÇCÃO DE 10 MT BANNER EM LONA; 20 MT FAIXA; 25 BLOCO DE ANOTAÇÕES; 10 CARIMBOS E 1000 ENVELOPE TIMBRADA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/05/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/05/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001928 | 27/05/2021 | 4747.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 2635 IMPRESSOÕES LIVRO PORTUGUES A4 F/V COLORIDO; 3056 IMPRESSOÕES LIVRO MATEMATICA A4 F/V COLORIDO E 39 ENCADERNAÇOES LIVROS, DESTINADOS A COMPOR MATERIAL PEDAGÓGICOP/ ALUNOS REF AO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092021 | 0001929 | 27/05/2021 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE INFORMÁTICA P/ IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (INFORMATIVA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E E-SUSTERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/05/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/05/2021 | 1410.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 30 (TRINTA) MÁSCARAS (ALTA CONCENTRAÇÃO) P/ OXIGÊNIO DE NÃO REINALAÇÃO C/ RESERVATORIO ADULTO, DESTINADAS AO ATENDEDIMENTO AMBULATORIAL COM OXIGÊNIOP/ USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/05/2021 | 6909.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/05/2021 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 28 E 29 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/05/2021 | 1335.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/05/2021 | 2896.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/05/2021 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/05/2021 | 1848.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 50 - SEC SAÚDE - PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19, REF COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00010269974458 | EMANUEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001948 | 28/05/2021 | 97.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS SENDO: ANTI-FERRUGEM; MANGUEIRA INDUST E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO INTERNATIONAL DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADE SÃO DOMINGOS-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001949 | 28/05/2021 | 933.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS SENDO: MANGUEIRA 1/4 R2; ENGATE AGRICOLA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/05/2021 | 1574.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001945 | 28/05/2021 | 2498.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CHAVE DE SETA; CINTO DE SEG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001946 | 28/05/2021 | 1931.18 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BATERIA CRAAL; PALHETA LIMP E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001947 | 28/05/2021 | 777.15 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS SENDO: KIT CAMERA; PRESILHA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001950 | 28/05/2021 | 2400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 30HS HORAS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001951 | 28/05/2021 | 900.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 11,25 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001952 | 28/05/2021 | 750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 9,375HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001953 | 28/05/2021 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 1,875HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001954 | 28/05/2021 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 1,875HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2021 | 12855.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/05/2021 | 12896.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/05/2021 | 3759.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/05/2021 | 3716.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/05/2021 | 6127.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/05/2021 | 1827.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 30%, REF COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/05/2021 | 1074.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: (0042) FUNDEB 30% - PROT, REF COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/05/2021 | 537.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - SEC. EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70% PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/05/2021 | 200.00 | 00005688904429 | CAMILA PIRES FEITOSA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA DERMATOLÓGICA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/05/2021 | 280.00 | 00004654395431 | MARIA DA SOLEDADE CEZAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/05/2021 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/05/2021 | 16102.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/05/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. NOS DIAS 26 E 28/05/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/05/2021 | 500.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/05/2021 | 1222.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF AS DATAS DE PUBLICAÇÃO 12/05; 13/05; 18/05 E 21/05/2021, CONF FATURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/05/2021 | 36586.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/05/2021 | 1.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-5 / ICMS FED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/05/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/05/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2021 | 1.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2021 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2021 | 468.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2021 | 8.91 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001980 | 01/06/2021 | 1171.88 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001981 | 01/06/2021 | 315.83 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001985 | 02/06/2021 | 46000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR FOX CONNECT MB MARCA VOLKSWAGEN ANO FAB. 2021 / MOD 2022 COR BRANCO PURO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001986 | 02/06/2021 | 13900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR FOX CONNECT MB MARCA VOLKSWAGEN ANO FAB. 2021 / MOD 2022 COR BRANCO PURO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. (COMPLEMENTO DO EMPENHO NE-0001985/2021) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/06/2021 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RAIO-X DE TÓRAX, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/06/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RAIO-X DE TÓRAX, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/06/2021 | 150.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A DENSITOMETRIA ÓSSEA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/06/2021 | 110.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RAIO-X P/ IDADE ÓSSEA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/06/2021 | 810.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA; RAIO-X DE COLUNA DORSAL; RAIO-X DE COLUNA LOMBAR; RAIO-X DAS MÃOS D e E; E RAIO-X DOS PUNHOS D e E,DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/06/2021 | 110.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES DE RAIO-X COXO-FEMURAL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/06/2021 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES DE RAIO-X TÓRAX, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RETOQUES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/06/2021 | 790.00 | 00003924372446 | ANDRE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RETOQUES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/06/2021 | 1999.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 01 CONSERVADOR HORIZONTAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE VACINAS P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS.CONFORME DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/06/2021 | 3998.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 02 (DUAS) LAVADORA AUTOMÁTICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DASILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/06/2021 | 9200.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS - FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTE EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 10 (CX) TESTE COVID-19 SWAB ANTIGENO CX C/20, DESTINADO A TESTAGEM DE USUÁRIOS COM SUSPEITA DE CORONAVÍRUS, NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIACOVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/06/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002005 | 04/06/2021 | 2099.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PASTA SANFONADA; PAPEL A4; GLIPS GALVA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0002008 | 04/06/2021 | 162.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR SENDO: TOUCAS ELASTICA C/100, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A EQUIPAR OS PROFISSINAIS DE SAÚDE P/ OS ATENDIMENTOS AMBULATORIAS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/06/2021 | 1860.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 07 M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1MT PPU E 02 VÁLVULAS REGULADORAS C/ FLUXOMETRO, DESTINADAS AO ATENDEDIMENTO AMBULATORIAL COM OXIGÊNIOP/ USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002010 | 04/06/2021 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002014 | 04/06/2021 | 5993.16 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.305,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002018 | 04/06/2021 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/06/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002006 | 04/06/2021 | 899.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PASTA C/ ABA; PAPEL A4; CX ORG PLAST E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002012 | 04/06/2021 | 7170.96 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.562,301LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002013 | 04/06/2021 | 15596.13 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 3.325,401LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/06/2021 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002017 | 04/06/2021 | 2390.52 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 423,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/06/2021 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002003 | 04/06/2021 | 1799.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO: MASSA MODELAR; E.V.A PLACA; TINTA GUACHE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA".JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002004 | 04/06/2021 | 3200.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO: PASTA PLAST; PAPEL A4; TINTA GUACHE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002016 | 04/06/2021 | 4400.22 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 778,80LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002011 | 04/06/2021 | 2164.90 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 461,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002015 | 04/06/2021 | 29077.72 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.146,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/06/2021 | 1750.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/06/2021 | 3436.00 | 07277279000102 | LABVAS-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE ALVES DA SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/06/2021 | 7000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/06/2021 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002007 | 04/06/2021 | 6421.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PASTAS; PAPEL A4; GRAMPEADOR; REGISTRADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/06/2021 | 120.00 | 00010141881488 | ITALO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE ATAS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/06/2021 | 1185.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA" DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002027 | 07/06/2021 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/06/2021 | 7.53 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DE PLACA QFA-6J11/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO AO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA-PB (UTR). REF AO MÊS DE MAIO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/06/2021 | 2550.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DE GROTÃO E ÁGUAS BELAS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/06/2021 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002033 | 07/06/2021 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002034 | 07/06/2021 | 68.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: HALOPERIDOL 50MG/70,2MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/06/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/06/2021 | 4000.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VACINA COVID. (SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA REFRIGERATÓRIO); SUBSTITUIÇÃO DO FLUIDO REFRIGERANTE; REPARAÇÃO DO SISTEMAELETRÔNICO DA CÂMARA CONSERVADORA DA VACINA DE COVID E MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA CÂMARA COVID, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/06/2021 | 1800.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 01 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 6X6 POR PERÍODO MENSAL, DESTINADO A BARREIRA SANITÁRIA REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19,REF AO MÊS DE MAIO/2021. CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/06/2021 | 1800.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021, CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOC. NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/06/2021 | 7500.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 01 BOMBA KING KMU/III-H9 MOTOR WEG 7,5CV 380 VOLTS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002043 | 08/06/2021 | 7900.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 MBP 4R3PA-09 230/0.7/23MO B23 E 01 CAIXA PE FORTLEV 5.000L, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE BOM SOSSEGO; BOA VISTA E BOI DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002046 | 08/06/2021 | 4190.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC; UNIÃO GALV E CABO FLEX, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE BOM SOSSEGO; BOA VISTA E BOI DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRASE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/06/2021 | 1020.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/06/2021 | 1800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A PB-338 AO SÍTIO GANCHO (DIVISA COM MUNICÍPIO DE POMBAL), JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/06/2021 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00005032599425 | ROSIVAM PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/06/2021 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/06/2021 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021., NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021., NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/06/2021 | 200.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00008934121122 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UBS DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/06/2021 | 950.00 | 00007232668406 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (CÂMERAS), DESTINADOS A JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/06/2021 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X/ SAL. EDUCAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00010247380431 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/06/2021 | 950.00 | 00007232668406 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (CÂMERAS), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" E ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF NO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002103 | 09/06/2021 | 1450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2/ CONTA MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/06/2021 | 600.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2021 | 280.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9/ IPVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/06/2021 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/06/2021 | 970.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 90MB NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002114 | 09/06/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/06/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/06/2021 | 400.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 90MB NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/06/2021 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002128 | 10/06/2021 | 605.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA UNIVERSAL; FONTE VALIANTY E SWITCK 5P, DESTINADO A MENUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE INTERNET DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002131 | 10/06/2021 | 10266.75 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: FRANCOX; REPOFLOR PEDIAT; JANUMET E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002134 | 10/06/2021 | 1210.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: DICLOF DIETIL; BETAMETASONA CR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002135 | 10/06/2021 | 2911.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AMBROXOL; BETAMET. DIPRO+FOSF; CLINDAMICINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0002136 | 10/06/2021 | 512.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO: COLETOR UNIVERSAL E NEBULIZADOR G TECH, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0002137 | 10/06/2021 | 1220.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSP SENDO: ADESIVO POS COLETA; CATETER VENOSO; ESPARADAPO; SORO GLICOSADO E OUTROS, DESTINADOS P/ ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2021 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVPÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2021 | 3000.00 | 33364196000152 | PROJETISA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/PB.CONFORME CONTRATO Nº00034/2021-CPL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002132 | 10/06/2021 | 1480.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2021 | 3427.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/06/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/06/2021 | 3600.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 (DUAS) CIRURGIAS OFTALMOLÓGICA DE PTERÍGIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/06/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002149 | 11/06/2021 | 1116.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO E FILTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9144/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (SUS),LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002150 | 11/06/2021 | 589.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO E FILTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-2084/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (SUS),LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002151 | 11/06/2021 | 1935.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO E FILTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQJ-0514/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (SUS),LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002153 | 11/06/2021 | 2370.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 48,37 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9214/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOSDA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002154 | 11/06/2021 | 320.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 6,53 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9144/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOSDA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002155 | 11/06/2021 | 470.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 9,59 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOSDA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002156 | 11/06/2021 | 220.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 4,49 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-2084/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOSDA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002157 | 11/06/2021 | 2430.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 49,59 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002158 | 11/06/2021 | 330.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 6,73 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQJ-0514/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DAATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00009882909442 | GILVANETE OLINDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2021 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002152 | 11/06/2021 | 2460.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO E FILTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002159 | 11/06/2021 | 690.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 14,08 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/06/2021 | 870.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/06/2021 | 261.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/06/2021 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOBINAS TERMOSSENSIVEL REP 250, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPALSAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002147 | 11/06/2021 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ANLODIPINA 5MG CX/500CP, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002148 | 11/06/2021 | 2894.40 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; QUEIJO COALHO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0002167 | 14/06/2021 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/06/2021 | 410.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS - FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTE EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 200 CX CATETER P/ OXIGÊNIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE USUÁRIOS NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIACOVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/06/2021 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/06/2021 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DV Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002180 | 14/06/2021 | 5903.38 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE; C CARNE MOIDA, CARNE RESF C/ OSSSO; FIGADO BOV E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19,NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002182 | 14/06/2021 | 382.50 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO DE VEÍCULOS PELA BARREIRA SANITÁRIA NA INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002186 | 14/06/2021 | 3755.76 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; DESINF QUASER; DET QUASER E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002187 | 14/06/2021 | 2273.47 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; LIMP PARF; DET QUASER E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/06/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/06/2021 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA - ZAQUEU ELETRICISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES EM TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/06/2021 | 870.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/06/2021 | 1940.00 | 05946295000107 | MARGARIDA MARIA M.DE ALMEIDA-OTI.MEDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES SENDO: 01 0RX7140 5687 51 INJETADO UNISEX VISTA; LT ESP. POLLY VIEW INC ATE 2.00; 0RX7175L 5983 INJ MASC VISTA E KODAK PRECISE 3.25/3.00L, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADORES CARENTESATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/06/2021 | 1900.00 | 30000595000146 | FRANCISCO LEMES MOREIRA ALMEIDA - FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002179 | 14/06/2021 | 660.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV/CRAS),JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002183 | 14/06/2021 | 1136.79 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: DESINF QUASAR; DET QUASAR; LIMP PERF E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE SÃO DOMINGOS-PB.JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/06/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002184 | 14/06/2021 | 1148.54 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; DESINF QUASAR; SACO P/ LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002185 | 14/06/2021 | 9015.47 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: SABAO GLIC; ALCOOL; DESINF QUASAR; LIMP PERF; QUEROSENE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/06/2021 | 520.80 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-7A76/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/06/2021 | 1150.00 | 19280920000139 | CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME DE COLONOSCOPIA E PREPARO DE RETO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/06/2021 | 600.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/06/2021 | 230.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO,PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/06/2021 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICOESTADUAL E FEDERAL, REF AO MÊS DE MAIO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002181 | 14/06/2021 | 1732.29 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE; CARNE MOIDA; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002188 | 14/06/2021 | 10408.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; ALCOOL; DESINF QUASAR; LIMP PERF E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/06/2021 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2020.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/06/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/06/2021 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS".REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/06/2021 | 950.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ELETRICA TIPO CB150HD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/06/2021 | 950.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ELETRICA TIPO CB150HD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFE-9646/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA OFD-9616/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002202 | 15/06/2021 | 72.45 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; COENTRO; BETERRABA; CEBOLA E TOMATE, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,JUNTO A FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002203 | 15/06/2021 | 63.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00006201409416 | MARIA JOSÉ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA MENOR MARIA CLARA TOMAZ GOMES DA SILVA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACOMPANHANTE EM HOSPITAL EM CAMPINA GRANDE E MEDICAMENTOS PÓS-CIRURGIA,DECORRENTE DE ABALROAMENTO DE UMA MOTO CONTRA AMBULÂNCIA DA PREFEITURA, OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/06/2021 | 3000.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 49013688420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO PEÇA DA COLHEITADEIRA; REPARO DA COCHA DA RETROESCAVADEIRA; RECUPERAÇÕES DA RETROESCAVADEIRA; ARUELAS DE AJUSTAGEM E PONTA DA CAPA DE DEFERENCIAL DA CAÇAMBÃO,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/06/2021 | 223.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORCA PONTA CAPA 1113; ARANHA 1113; PARAFUSO RODA DIANT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA LOCADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002200 | 15/06/2021 | 851.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA; BETERRABA; CEBOLA; TOMATE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA INTENSIFICAÇÃODO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002201 | 15/06/2021 | 620.10 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/06/2021 | 1100.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ELETRICA ESTACION. 12CE150, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA CONSERVADORA DAS VACINAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002216 | 16/06/2021 | 370.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD 1TB SATA III WD GREEN 5400RPM 64MBB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002224 | 16/06/2021 | 5903.38 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE; C CARNE MOIDA, CARNE RESF C/ OSSSO; FIGADO BOV E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | IMP DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM PREDIOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522020 | 0002225 | 16/06/2021 | 72500.00 | 30340602000159 | RURAL ELETRO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE ELÉTRICA EM PRÉDIO PÚBLICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME CONTRATO Nº 000156/2020-CPL. | 00012021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002223 | 16/06/2021 | 5469.40 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO: 10UN BALDE DE OLEO 15/40 20L; 04UN BALDE OLEO 10/20 20L; 06UN FILTRO PSL 900 E ADITIVO RADIADOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002217 | 16/06/2021 | 1000.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002218 | 16/06/2021 | 480.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SSD 480GB SATA ADATA ASUS630SS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/06/2021 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/06/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002220 | 16/06/2021 | 1354.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ÓLEO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002221 | 16/06/2021 | 4034.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E ÓLEO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/06/2021 | 2.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002219 | 16/06/2021 | 895.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SSD 480GB SATA; 01 MEMÓRIA DDR3L 4GB; PEN DRIVE 32GB E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002235 | 17/06/2021 | 630.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DECAPAS P/ PROCESSOS; CARIMBOS AUTOMÁTICOS; ENVELOPES BRANCO TIMBRADO E BLOCOS DE ANOTAÇÃO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002236 | 17/06/2021 | 630.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO; ENVELOPE BRANCO TIMBRADO E XERÓX DE DOCUMENTOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/06/2021 | 4216.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/06/2021 | 1760.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/06/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 06/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002234 | 17/06/2021 | 563.70 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE XERÓX DE DOCUMENTOS EM PAPEL TIPO OFÍCIO; ENCADERNAÇÕES C/ ESPIRAL E CAPA PLÁSTICA; ENVELOPES BRANCO TIMBRADO E BLOCOS DE ANOTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/06/2021 | 3875.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/06/2021 | 5087.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/06/2021 | 3070.81 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/06/2021 | 11079.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/06/2021 | 16005.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/06/2021 | 8158.31 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/06/2021 | 143.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS SKYMIX BASE PU; SELADORA P/ PLASTICO; SKYLACK KIT VERNIZ E THINNER, DESTINADO A RETOQUES EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/06/2021 | 550.00 | 00003924372446 | ANDRE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/06/2021 | 4961.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/06/2021 | 4250.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/06/2021 | 7993.09 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/06/2021 | 9732.31 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/06/2021 | 8610.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/06/2021 | 8882.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/06/2021 | 1897.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/06/2021 | 4352.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 30%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/06/2021 | 3217.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/06/2021 | 2557.78 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/06/2021 | 3529.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/06/2021 | 1172.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/06/2021 | 11318.16 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/06/2021 | 9655.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/06/2021 | 3197.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/06/2021 | 6431.78 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/06/2021 | 9258.26 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.511-4 / IGDBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/06/2021 | 2949.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/06/2021 | 666.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002238 | 17/06/2021 | 709.20 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA; XERÓX DE DOCUMENTOS; TALÕES AUTORIZAÇÃO; BLOCOS DE ANOTAÇÃO; ENVELOPES BRANCO TIMBRADO, DESTINADADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/06/2021 | 3208.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/06/2021 | 2508.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/06/2021 | 3052.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/06/2021 | 458.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002237 | 17/06/2021 | 346.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS; XERÓX DE DOCUMENTOS E ENVELOPE BRANCO TIMBRADO, DESTINADADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/06/2021 | 4158.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/06/2021 | 1150.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/06/2021 | 3766.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/06/2021 | 1160.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/06/2021 | 1500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/06/2021 | 3529.16 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/06/2021 | 660.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/06/2021 | 1500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/06/2021 | 1800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/06/2021 | 1500.00 | 00009765811403 | RICELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS DE CARNAÚBA E CACHOEIRA A BR-230, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/06/2021 | 4250.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/06/2021 | 6637.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/06/2021 | 10088.77 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/06/2021 | 3712.48 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/06/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/06/2021 | 4595.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/06/2021 | 1500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/06/2021 | 1341.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/06/2021 | 1125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00029 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/06/2021 | 3178.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/06/2021 | 5967.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/06/2021 | 930.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/06/2021 | 4400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00050 - SEC SAUDE- PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/06/2021 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/06/2021 | 6700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/06/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002303 | 18/06/2021 | 18.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO SENDO: NASOJET SOLUÇÃO NASAL 30ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002304 | 18/06/2021 | 1386.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUE, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002307 | 18/06/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002308 | 18/06/2021 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE INFORMÁTICA P/ IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (INFORMATIVA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E E-SUSTERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002310 | 18/06/2021 | 697.30 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FEIJÃO MAC; FEIJÃO MUL; FLOCOS MILHO E LEITE EM PO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002316 | 18/06/2021 | 66.24 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS DE MILHO E LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002317 | 18/06/2021 | 139.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS DE MILHO E LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/06/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002305 | 18/06/2021 | 731.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" NO PERÍODO DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA COVID-19,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002306 | 18/06/2021 | 506.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE LARANJAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" NO PERÍODO DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA COVID-19,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002313 | 18/06/2021 | 78.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS MILHO E LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002314 | 18/06/2021 | 9662.96 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FEIJÃO MACASSAR; FLOCOS DE MILHO E LEITE EM PÓ, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002315 | 18/06/2021 | 2494.12 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FEIJÃO MACASSAR E LEITE EM PÓ, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/06/2021 | 83.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002311 | 18/06/2021 | 156.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS MILHO E LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002312 | 18/06/2021 | 285.44 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS MILHO E LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002309 | 18/06/2021 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002318 | 21/06/2021 | 320.04 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ALFACE; ABACAXI; CEBOLA; CENOURAS; MARACUJÁ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002334 | 21/06/2021 | 1096.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA 09/12, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (CONTRATO: 11153798) E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002337 | 21/06/2021 | 190.95 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLACHA PETECA; CAFÉ NORD; FARINHA DE TRIGO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002338 | 21/06/2021 | 137.34 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLACHA PETECA; CAFÉ NORD; FARINHA DE TRIGO, ARROZ PARB E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ORGÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/06/2021 | 500.00 | 00053910702449 | FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESAMASSAMENTO, PINTURA E SOLDA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002325 | 21/06/2021 | 11342.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISCOITO DOCE MARIA; CREAM CRACKER E SARDINHAS, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002326 | 21/06/2021 | 3183.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO EM PÓ; BISCOITO DOCE MARIA; CREAM CRACKER E FARINHA LACTEA, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0002328 | 21/06/2021 | 835.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002339 | 21/06/2021 | 162.62 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CAFÉ NORD E FARINHA DE TRIGO, ARROZ PARB E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002340 | 21/06/2021 | 988.08 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARBOLIZADO E SAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002341 | 21/06/2021 | 4553.76 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARBOLIZADO E SAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0002331 | 21/06/2021 | 413.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002335 | 21/06/2021 | 35.37 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLACHA PETECA; MANTEIGA DO SERTÃO E CAFÉ NORDESTINO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002336 | 21/06/2021 | 126.36 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO:BOLACHA PETECA; CAFÉ NORD; FARINHA DE TRIGO E SAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/06/2021 | 310.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/06/2021 | 480.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/06/2021 | 4003.20 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE LAMINA MOTO CATERPILLAR; PARAFUSOS LAMINA; FILTRO SEPARADOR; TIRA EM BRONZE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/06/2021 | 1500.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES-MAD.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANDEROBA SERRADA EM TABUA E COMPENSADOS DE PARICA 06MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0002330 | 21/06/2021 | 2034.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0002332 | 21/06/2021 | 15186.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0002333 | 21/06/2021 | 6568.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002319 | 21/06/2021 | 951.25 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE ATUAM NOENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0002329 | 21/06/2021 | 2451.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002342 | 21/06/2021 | 1128.46 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: ARROZ PARB; BOLACHA PET; CAFÉ NORD; FARINHA DE TRIGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002343 | 21/06/2021 | 789.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: ARROZ PARB; BOLACHA PET; CAFÉ NORD; MANTEIGA 500GR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/06/2021 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002355 | 22/06/2021 | 4200.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002356 | 22/06/2021 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO SENDO: CARBONATO DE LITIO 300MG CX/50, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002357 | 22/06/2021 | 807.14 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO:BISC CREAM CRACKER; SARDINHA; CREME DE LEITE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19NA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002358 | 22/06/2021 | 558.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO:BISC CREAM CRACKER; SARDINHA; FARINHA DE MANDIOCA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19NA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/06/2021 | 480.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002361 | 22/06/2021 | 4.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO EM PÓ 300G, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/06/2021 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA DE PLACA OEY-2683/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/06/2021 | 600.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/06/2021 | 566.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TINTA ICORES DELANIL FOSCO BASE C 16L, DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/06/2021 | 49.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA SKYDUR BP 211-77101 SILVER MET, DESTINADO A RETOQUES EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002359 | 22/06/2021 | 44.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; ACHOCOLATADO E CREME DE LEITE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002360 | 22/06/2021 | 91.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; SARDINHA, CREME DE LEITE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/06/2021 | 463.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/06/2021 | 1.13 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/06/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/06/2021 | 1411.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA" DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/06/2021 | 3500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (DUAS) CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE CATARATA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/06/2021 | 560.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ADESIVAGEM PADRÃO INSTITUCIONAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/06/2021 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUT.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINÁRIO E TOMOGRAFIA APLICAÇÃO COM CONTRASTES, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/06/2021 | 1194.60 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA"; ESC. MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS";LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E OUTROS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/06/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/06/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/06/2021 | 600.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO 12 LT DE LEITE NAN SEM LACTOSE S.L., DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002366 | 23/06/2021 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO SENDO: CARBONATO DE LITIO 300MG CX/50, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/06/2021 | 217.20 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, DESTINADOS AO PÓLO DE ACADEMIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/06/2021 | 868.80 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (HÓRUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/06/2021 | 434.40 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/06/2021 | 52.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/06/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624098-3 / SUS INVESTIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/06/2021 | 1040.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/06/2021 | 1858.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/06/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REF A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/06/2021 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002398 | 25/06/2021 | 1666.26 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; ALMONDEGAS; FEIJÃO CARIOCA; ADES LARANJA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002405 | 25/06/2021 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/06/2021 | 230.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES DE ULTRASSOM DO OMBRO DIREITO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/06/2021 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/06/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/06/2021 | 270.00 | 00010086284410 | AMÉLIA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS DE AGILA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/06/2021 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002394 | 25/06/2021 | 4395.80 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; SAB PALMOL E SABÃO GLIC, DESTINADOS A COMPOR KITS DE HIGIENE DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002395 | 25/06/2021 | 6758.56 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ÓLEO SOJA 900ML, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002396 | 25/06/2021 | 1466.48 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ÓLEO SOJA 900ML, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002397 | 25/06/2021 | 2048.20 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; SAB PALMOL, CR DENTAL E SABÃO GLIC, DESTINADOS A COMPOR KITS DE HIGIENE DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002399 | 25/06/2021 | 11865.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CIMENTO ZEBU; ARAME GALV; FECHADURA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/06/2021 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002401 | 25/06/2021 | 2752.50 | 11147190000190 | G & G COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO APTAMIL PEPT 400 GR; PREGOMIN PEPTI 400G; LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380GR E APTAMIL S/ LACTOSE 400G, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES AASSISTIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/06/2021 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/06/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/06/2021 | 2300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/06/2021 | 500.00 | 30000595000146 | FRANCISCO LEMES MOREIRA ALMEIDA - FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNA, DESTINADO A NATIMORTO DE MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/06/2021 | 6966.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/06/2021 | 5200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/06/2021 | 6105.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/06/2021 | 1100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/06/2021 | 5898.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/06/2021 | 1600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/06/2021 | 1574.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/06/2021 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/06/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/06/2021 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/06/2021 | 1320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/06/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/06/2021 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/06/2021 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/06/2021 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/06/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002416 | 28/06/2021 | 70.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO SENDO: VITAMINA C COMP 500MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/06/2021 | 360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. (GRATIFICAÇÃO QUALIFAR SUS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/06/2021 | 3240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. (GRATIFICAÇÃO QUALIFAR SUS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/06/2021 | 10568.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/06/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/06/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00029 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/06/2021 | 6357.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/06/2021 | 11935.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/06/2021 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/06/2021 | 8800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00050 - SEC SAUDE- PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/06/2021 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/06/2021 | 22333.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/06/2021 | 6909.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/06/2021 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 28 E 29 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/06/2021 | 1335.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/06/2021 | 2896.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/06/2021 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/06/2021 | 1848.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 50 - SEC SAÚDE - PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19, REF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/06/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/06/2021 | 14300.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/06/2021 | 19371.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/06/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/06/2021 | 400.00 | 00091075025400 | JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X / SAL EDUC.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/06/2021 | 9922.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/06/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/06/2021 | 17904.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/06/2021 | 19464.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% COMPL VAAF - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/06/2021 | 17165.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/06/2021 | 17765.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/06/2021 | 4141.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/06/2021 | 8704.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 30%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/06/2021 | 7177.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/06/2021 | 5115.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/06/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/06/2021 | 2557.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/06/2021 | 22636.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB COMPL VAAF FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/06/2021 | 19311.19 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL COMPL VAAF FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/06/2021 | 6394.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA COMPL VAAF FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/06/2021 | 12863.57 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL COMPL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/06/2021 | 20130.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/06/2021 | 13347.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/06/2021 | 12896.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST - COMPL VAAF FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/06/2021 | 3759.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/06/2021 | 3994.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/06/2021 | 6127.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL - COMPL VAAF FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/06/2021 | 1827.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 30%, REF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/06/2021 | 1074.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: (0042) FUNDEB 30% - PROT, REF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/06/2021 | 537.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - SEC. EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70% PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/06/2021 | 220.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRAJES JUNINOS, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO NA OCASIÃO DA ENTREGA DE ATIVIDADES E KIT MERENDA AOS ALUNOS DA ESC MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/06/2021 | 283.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TINTA ICORES DELANIL FOSCO BASE C 16L, DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/06/2021 | 23900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/06/2021 | 996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. (GRATIFICAÇÃO HORA EXTRA COVID-19) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/06/2021 | 34953.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/06/2021 | 16830.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/06/2021 | 16333.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002492 | 28/06/2021 | 3281.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 621,523LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/06/2021 | 300.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/06/2021 | 7750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/06/2021 | 10653.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/06/2021 | 6600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/06/2021 | 35443.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/06/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. NO DIA 23/06 DE 2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/06/2021 | 9500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/06/2021 | 3355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2021 | 1.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1283.146-5 / ICMS FED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2021 | 83.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 7.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002497 | 30/06/2021 | 1976.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: MAGGI CALDO; MACARRÃO ESP; SUCO DA FRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 7.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-9 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2021 | 300.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PEDIATRICA, DESTINADA A MENOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002498 | 30/06/2021 | 2527.04 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: MACARRÃO ESPAGUETE 20X5006, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002499 | 30/06/2021 | 548.32 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: MACARRÃO ESPAGUETE 20X5006, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2021 | 13860.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2021 | 10.45 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 7.266-9 / FPM. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2021 | 550.00 | 00070838983405 | FABRICIO FELIPE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ALEVINOS DE PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO P/ PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2021 | 212.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 06/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0002518 | 01/07/2021 | 312.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE PAISSANDU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0002519 | 01/07/2021 | 383.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE PAISSANDU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2021 | 550.00 | 00003924372446 | ANDRE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2021 | 4500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA DE TIMPANOTOMIA C/ COLOCAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000022020 | 0002517 | 01/07/2021 | 828.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/07/2021 | 468.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002525 | 02/07/2021 | 4486.72 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002526 | 02/07/2021 | 2722.57 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002529 | 02/07/2021 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/07/2021 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DV Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002524 | 02/07/2021 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0002527 | 02/07/2021 | 2431.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR SENDO: LAMINA BISTURI; LUVA P/ PROC; TOUCAS ELASTICA C/100, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A EQUIPAR OS PROFISSINAIS DE SAÚDE P/ OS ATENDIMENTOS AMBULATORIAS REALIZADOSNAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0002528 | 02/07/2021 | 2227.14 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSP SENDO: COLETOR UNIVERSAL; FIXADOR SPRAY; LUVAS PROC E OUTROS, DESTINADOS P/ ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002530 | 05/07/2021 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002531 | 05/07/2021 | 992.52 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MAGGI CALDO; MACARRÃO ESPAGUETTE; SUCO DAFRUTA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0002532 | 05/07/2021 | 801.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR SENDO: GAZE DE ROLO; PAPEL CIRURGICO E SCALP 23G, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/07/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/07/2021 | 100.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADO SERVIDOS NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOC. NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/07/2021 | 1800.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 01 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 6X6 POR PERÍODO MENSAL, DESTINADO A BARREIRA SANITÁRIA REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19,REF AO MÊS DE JUNHO/2021. CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/07/2021 | 1800.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002602 | 05/07/2021 | 438.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO SENDO: RISPERIDONA 2MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/07/2021 | 1025.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO AO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA-PB (UTR). REF AO MÊS DE JUNHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/07/2021 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/07/2021 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00005032599425 | ROSIVAM PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE MAIO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/07/2021 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/07/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/07/2021 | 826.00 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UN VACINAS AFTOSA OUROVAC 15 DS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA VACINAÇÃO DO REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUÁRISTAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/07/2021 | 600.00 | 00006201409416 | MARIA JOSE TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA MENOR MARIA CLARA TOMAZ GOMES DA SILVA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACOMPANHANTE EM HOSPITAL EM CAMPINA GRANDE E MEDICAMENTOS PÓS-CIRURGIA,DECORRENTE DE ABALROAMENTO DE UMA MOTO CONTRA AMBULÂNCIA DA PREFEITURA, OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | AÇÕES P/ENFRENT DA COVID-19 NA ASSIST SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0002541 | 05/07/2021 | 628.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 180 UND DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PFF 2 N95, DESTINADOS A PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE TRABALHADORES DO SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME PORTARIA Nº369 DE 29 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/07/2021 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/07/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00009882909442 | GILVANETE OLINDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF NO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00010247380431 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/07/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/07/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/07/2021 | 400.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PSIQUIATRA, DESTINADA A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/07/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/07/2021 | 1050.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 03 CONSULTAS C/ PNEUMONOLOGISTA, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÕES DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00008934121122 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UBS DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/07/2021 | 300.00 | 41191218000158 | ALMEIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/07/2021 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/07/2021 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/07/2021 | 4.56 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/07/2021 | 350.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3/CNPJ (SEM MÍDIA) DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002618 | 06/07/2021 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/07/2021 | 200.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/07/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002629 | 06/07/2021 | 29207.99 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.088,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002621 | 06/07/2021 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CÂMERAS VHD 3120, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002622 | 06/07/2021 | 220.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAPA CASE PASTA NOTEBOOK C/BOLSO PRETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002628 | 06/07/2021 | 4540.34 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 791 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002623 | 06/07/2021 | 150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT TECLADO/MOUSE S/FIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002624 | 06/07/2021 | 680.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA 15.5 LED P/ NOTEBOOK E 01 TECLADO P/ NOTEBOOK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/07/2021 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002620 | 06/07/2021 | 2820.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DE MESA (DESKTOP) CORE I3-8300 4GB MEM 480GB SSD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002627 | 06/07/2021 | 2808.58 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 489,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/07/2021 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/07/2021 | 3250.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MOTORES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/07/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0002617 | 06/07/2021 | 3251.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO: ALCOOL 70 1000ML; MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA E UMIDIFICADOR 250ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0002619 | 06/07/2021 | 3754.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO: DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L; MASCARA DESC; MASCARA N95; UMIDIFICADOR DE O2 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002636 | 07/07/2021 | 5685.28 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA ACEM; CARNE RESF C/ OSSSO; FIGADO BOV E PEITO DE FRANGO E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/07/2021 | 5000.00 | 00011711898422 | MIRELLA LANARA BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ATENDIMENTOS MÉDICOS EM CLÍNICO GERAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF - "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/07/2021 | 2500.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE MATERIAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002646 | 07/07/2021 | 6593.20 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.405,80LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002647 | 07/07/2021 | 16332.93 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 3.482,501LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002648 | 07/07/2021 | 15620.19 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 3.201 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002637 | 07/07/2021 | 572.29 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACEM; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/07/2021 | 950.00 | 00007232668406 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (CÂMERAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/07/2021 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/07/2021 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/07/2021 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE 01 USG DOPPLER VENOSO MIE, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002649 | 07/07/2021 | 2350.45 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 490,700LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/07/2021 | 1.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002638 | 07/07/2021 | 1693.13 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS, SALSICHA E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/07/2021 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2020.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002652 | 08/07/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002664 | 08/07/2021 | 898.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002669 | 08/07/2021 | 1635.60 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 282(DUZENTOS E OITENTA E DUAS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002651 | 08/07/2021 | 1450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/07/2021 | 2000.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/07/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002662 | 08/07/2021 | 538.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 06 (SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002663 | 08/07/2021 | 89.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002666 | 08/07/2021 | 522.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 90(NOVENTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002667 | 08/07/2021 | 174.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 30(TRINTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/07/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002660 | 08/07/2021 | 179.60 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002668 | 08/07/2021 | 290.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 50(CINQUENTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/07/2021 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVPÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/07/2021 | 62.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0002658 | 08/07/2021 | 1317.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR SENDO: AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A EQUIPAR OS PROFISSINAIS DE SAÚDE P/ OS ATENDIMENTOS AMBULATORIAS REALIZADOSNAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002661 | 08/07/2021 | 538.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 06 (SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002665 | 08/07/2021 | 1392.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 240 (DUZENTOS E QUARENTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002670 | 08/07/2021 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE INFORMÁTICA P/ IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (INFORMATIVA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E E-SUSTERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002692 | 09/07/2021 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, DISPONIBILIZADOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E FARMÁCIA BÁSICAMUNICIPAL (HÓRUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002693 | 09/07/2021 | 180.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 20MB NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, DISPONIBILIZADOS P/ ACADEMIA DA SAÚDE "LÍDIA DANTAS MARTINS",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002694 | 09/07/2021 | 360.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 40MB NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E LAB DE PRÓTESES DENTÁRIAS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/07/2021 | 1389.00 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: MARMITEX EPS; TAMPA EPS; CRISTAL COPO PLAST E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/07/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002695 | 09/07/2021 | 900.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 100MB NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002696 | 09/07/2021 | 1173.55 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 245 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/07/2021 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/07/2021 | 2100.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0002687 | 09/07/2021 | 1373.50 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 650 UN COENTRO MOLHO; 467 UN CEBOLINHA MOLHO E 57 KG BANANA, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0002688 | 09/07/2021 | 233.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 37 UN COENTRO MOLHO; 37 UN CEBOLINHA MOLHO E 26,5 KG BANANA, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTILDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0002689 | 09/07/2021 | 247.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 92 COENTRO MOLHO; 92 CEBOLINHA MOLHO E 10,50 KG DE ACEROLA, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002691 | 09/07/2021 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/06 ATÉ 30/06/2021, DISPONIBILIZADOS P/ CHECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS",LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/07/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/07/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/07/2021 | 680.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIAS DOS TORNOZELOS DIREITO E ESQUERDO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/07/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/07/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/07/2021 | 8.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.918-5 / CIDE. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/07/2021 | 3434.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/07/2021 | 2324.90 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: FILME PVC; BOB. PIC; CRISTAL COPO PLASTICO, SACO DE LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002690 | 09/07/2021 | 1800.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 200MB NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOSDE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/07/2021 | 1179.97 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/07/2021 | 315.83 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/07/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/07/2021 | 200.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/07/2021 | 83.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/07/2021 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/07/2021 | 300.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/07/2021 | 1450.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA - CONNECT ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONNERS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR ADMINTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/07/2021 | 300.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/07/2021 | 535.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 05 (CINCO) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2021 E O TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE A COEGEMAS/PB - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOI E CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/07/2021 | 899.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SAMSUNG A22 GALAXY A2 DUOS 32GB PRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/07/2021 | 250.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (VINTE E QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/07/2021 | 1380.00 | 00009765811403 | RICELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS DE BOI E VERDES A COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/07/2021 | 1890.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALTRONIC CHAVE PARTIDA; CABO PP PRETO E TUBOS PVC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVPÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/07/2021 | 73.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25511-4 / IGD-BF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002723 | 13/07/2021 | 8173.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONTENDO: AÇUCAR; ARROZ; FEIJÃO; ÓLEO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E DISTRIBUIÇÃOA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 210664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/07/2021 | 580.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA E EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/07/2021 | 710.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÕES DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/07/2021 | 580.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÕES DE EXAMES EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/07/2021 | 250.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/07/2021 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/07/2021 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICOESTADUAL E FEDERAL, REF AO MÊS DE JUNHO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/07/2021 | 230.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO,PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032021 | 0002743 | 14/07/2021 | 886.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032021 | 0002746 | 14/07/2021 | 2008.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002749 | 14/07/2021 | 1096.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA 10/12, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/07/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/07/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00009053184473 | JOAO PAULO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM GESSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/07/2021 | 3650.00 | 00009053184473 | JOAO PAULO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM GESSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA" DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RETOQUES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/07/2021 | 550.00 | 00003924372446 | ANDRE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RETOQUES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032021 | 0002752 | 14/07/2021 | 899.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/07/2021 | 600.00 | 00024919358806 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032021 | 0002747 | 14/07/2021 | 297.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002730 | 14/07/2021 | 1726.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: ALPRAZOLAM 1MG; BIPERIDENO 2MG; CLORPROMAZINA E FLUOXETINA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0002732 | 14/07/2021 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/07/2021 | 3000.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA; USG (ULTRASSONOGRAFIAS) E BIÓPSIAS EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES E TIREÓIDES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUSNA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE ESF - "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/07/2021 | 4000.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS REF A EXAMES/CONSULTAS ORTOPÉDICAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002740 | 14/07/2021 | 4200.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002745 | 14/07/2021 | 3395.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ATENOLOL 50MG; CEFALEXINA 250 MG/5 ML; CETOCONAZOL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032021 | 0002751 | 14/07/2021 | 2891.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032021 | 0002748 | 14/07/2021 | 5532.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032021 | 0002750 | 14/07/2021 | 16042.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002755 | 15/07/2021 | 693.50 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002763 | 15/07/2021 | 2993.04 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; DESINF QUASER; DET QUASER E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 28.445-9 / PERFEC LIVRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002758 | 15/07/2021 | 496.80 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE BANANAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002760 | 15/07/2021 | 2299.88 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; QUEIJO COALHO E MANTEIGA, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIACOVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002761 | 15/07/2021 | 5000.60 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ALCOOL; ÁGUA SANIT; DESINF QUASAR; LIMP PERF; QUEROSENE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002762 | 15/07/2021 | 720.64 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ALCOOL; ÁGUA SANIT; DESINF QUASAR; SAB PALM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/07/2021 | 650.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SANDUÍCHES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002756 | 15/07/2021 | 467.80 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0002764 | 15/07/2021 | 5001.66 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; ALCOOL; DESINF QUASAR; SACOS LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/07/2021 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. NO DIA 10/07/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/07/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ENFEITES JUNINOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" E DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/07/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002775 | 16/07/2021 | 1480.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002766 | 16/07/2021 | 170.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO SENDO: ALPRAZOLAM 0,5MG E 2MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002767 | 16/07/2021 | 1000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AMOXICILINA 250MG/5ML; ANLODIPINO 5MG E DIPIRONA 500MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/07/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002774 | 16/07/2021 | 4110.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO: ACEBROFILINA XPE 25MG/5ML; AZITROMICINA 500MG; DEXAMETASONA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/07/2021 | 1260.00 | 00013064437410 | WILLISMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DE FIGUEIRA A SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO DOMINGOS VELHO AO CURAPATI, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032021 | 0002784 | 19/07/2021 | 535.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DE PAISSANDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002782 | 19/07/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/07/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/07/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/07/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. NO DIA 14 E 16/07 DE 2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002786 | 20/07/2021 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/07/2021 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/07/2021 | 600.00 | 00075378850444 | ANTONIA EMILIA BEZERRA RODRIGUES DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002790 | 20/07/2021 | 1304.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COENTRO; BETERRABA; CEBOLA E TOMATE E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002791 | 20/07/2021 | 709.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVO E CARNE CHARQUE, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/07/2021 | 1490.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/07/2021 | 2700.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE TELHAS COLONIAL; BLOCO DE 08 FUROS; BLOCO DE LAJE E TRELIÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002800 | 21/07/2021 | 12456.57 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: TAMISA 20MCG; GAZIA 40MG; ADVIL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002801 | 21/07/2021 | 1480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO: IVERMECTINA 6MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002806 | 21/07/2021 | 2893.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PASTA SUSP; GRAMPO; REGISTRADOR; PAPEL A4 E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002807 | 21/07/2021 | 2106.39 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: REGISTRADOR AZ; ENVELOPES; PAPEL A4 E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA"JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/07/2021 | 202.16 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002805 | 21/07/2021 | 900.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: CARTUCHO; REGISTRADOR AZ; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | AÇÕES P/ENFRENT DA COVID-19 NA ASSIST SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002811 | 21/07/2021 | 2040.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 200L ALCOOL 70% LIQUIDO, DESTINADOS A PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE TRABALHADORES DO SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/07/2021 | 300.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA VASCULAR, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/07/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002802 | 21/07/2021 | 1500.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PASTAS; PAPEL A4; REGISTRADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/07/2021 | 114.62 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/07/2021 | 147.36 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/07/2021 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/07/2021 | 600.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002803 | 21/07/2021 | 1999.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO: PINTURA A DEDO; LÁPIS COR; MASSA MODELAR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0002804 | 21/07/2021 | 5208.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE SENDO: APONTADOR; PAPEL A4; LAPIS COR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/07/2021 | 1.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/07/2021 | 3100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA SENDO: BOMBA HIDR TL65/TL70, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL85E 4WD 12, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | AÇÕES P/ENFRENT DA COVID-19 NA ASSIST SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002822 | 23/07/2021 | 1926.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 90 CX DE MÁSCARAS CIRURGICA TRIPLA, DESTINADOS A PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE TRABALHADORES DO SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/07/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/07/2021 | 3225.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002818 | 23/07/2021 | 4931.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 13 MT BANNER EM LONA; 16 MT FAIXA; BLOCOS DE ANOTAÇÕES C/100; ENVELOPES BRANCO TIMBRADO, DESTINADADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002824 | 23/07/2021 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/07/2021 | 750.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 03 CONSULTAS DERMATOLÓGICAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/07/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA C/ UROLOGISTA, DESTINADO AO MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/07/2021 | 500.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ATENDIMENTO MÉDICO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/07/2021 | 480.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES DE BIOMETRIA E MICROSCOPIA, DESTINADA A MORADORA SRA CARMELITA RIBEIRO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/07/2021 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/07/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. NO DIA 22/07/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/07/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REF A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/07/2021 | 3235.64 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ALENDRONATO SODICO 70MG, AMINOFILINA 200; AMOXICILINA + CLAUV POT; CAPTOPRIL 25MG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃOA CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/07/2021 | 650.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/07/2021 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/07/2021 | 1414.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA SENDO: FILTRO HIDRAULICO CONJUNTO TL95E MOTOR IVECO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL85E 4WD 12, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/07/2021 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES SENDO: LENTE BL PROGRESSIVA E ARM PLATINI FIO BEGE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADORA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/07/2021 | 1200.00 | 00011709293462 | MARIA RACHEL QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIO VINCULADOS AO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/07/2021 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/07/2021 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0002842 | 27/07/2021 | 368.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR SENDO: PAPEL CIRURGICO C/FILME 200X100, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/07/2021 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/07/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 RESSONANCIA NUCLEAR DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/07/2021 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME E COLONOSCOPIA, DESTINADO A MORADORA SR. MANOEL DA SILVA CAVALCANTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/07/2021 | 380.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/07/2021 | 380.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO (DIA 25/07/2021), DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/07/2021 | 670.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/07/2021 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSOM COM DOPPLE, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0002852 | 27/07/2021 | 492.60 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 50 COENTRO; 100 CEBOLINHA; 42,8 KG BANANA E 25 KG DE ACEROLA, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0002853 | 27/07/2021 | 1713.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 387 UN COENTRO MOLHO; 337 UN CEBOLINHA MOLHO; 38 ALFACE; 75 KG BATATA DOCE E 157 KG BANANA, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLARDISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002860 | 28/07/2021 | 1220.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13 82T GOODYEAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA NQH-5814/PB, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/07/2021 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA VASCULAR, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/07/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. NO DIA 23/07/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002854 | 28/07/2021 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO SENDO: RISPERIDONA 1MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002863 | 28/07/2021 | 328.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: LONA FREIO MB D/T 1113 E ROL. RODA TRAS 1113, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, LOCADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/07/2021 | 1200.00 | 00011709293462 | MARIA RACHEL QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIO VINCULADOS AO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/07/2021 | 449.39 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002858 | 28/07/2021 | 7085.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 10.00-20TT 146/143J 16 A.AT65 E 03 CAMARA DE AR R20 V3-06-5-008, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002859 | 28/07/2021 | 5610.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 275/80R22.5 149/146L GOODYEAR AGS 16PR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO INTERNATIONAL/4400 P7 6X4 DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002861 | 28/07/2021 | 2441.11 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E FILTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002862 | 28/07/2021 | 630.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 7,875HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/07/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/07/2021 | 2300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/07/2021 | 6600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/07/2021 | 5200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/07/2021 | 6105.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/07/2021 | 2200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002877 | 29/07/2021 | 75.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO:BISC CREAM CRACKER E CREME DE LEITE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002878 | 29/07/2021 | 70.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO:BISC CREAM CRACKER, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/07/2021 | 5898.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/07/2021 | 1600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/07/2021 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/07/2021 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/07/2021 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/07/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/07/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/07/2021 | 1320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/07/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/07/2021 | 5200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/07/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/07/2021 | 13860.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/07/2021 | 19371.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/07/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002876 | 29/07/2021 | 463.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO:BISC CREAM CRACKER; SARDINHA; CREME DE LEITE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2021 | 52.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2021 | 666.08 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 23/06/2021, DESTINADO P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (HÓRUS),JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/07/2021 | 333.04 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 23/06/2021, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E LAB DE PRÓTESES DENTÁRIAS,JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/07/2021 | 166.52 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 23/06/2021, DESTINADOS P/ ACADEMIA DA SAÚDE "LÍDIA DANTAS MARTINS", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/07/2021 | 360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. (GRATIFICAÇÃO QUALIFAR SUS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/07/2021 | 996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. (GRATIFICAÇÃO HORA EXTRA COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/07/2021 | 3240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. (GRATIFICAÇÃO QUALIFAR SUS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/07/2021 | 10568.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/07/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/07/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00029 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/07/2021 | 6357.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/07/2021 | 11935.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/07/2021 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/07/2021 | 8800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00050 - SEC SAUDE- PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/07/2021 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/07/2021 | 26800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002868 | 29/07/2021 | 123.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; SARDINHA; CREME DE LEITE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002869 | 29/07/2021 | 1401.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; ACHOCOLATADO; BEBIDA LACTEA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002870 | 29/07/2021 | 58.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; ACHOCOLATADO E CREME DE LEITE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/07/2021 | 1082.38 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 23/06/2021, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2021 | 8850.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/07/2021 | 10653.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/07/2021 | 6600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2021 | 9500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/07/2021 | 3355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/07/2021 | 250.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER COLORIDO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/07/2021 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/07/2021 | 300.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/07/2021 | 23900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/07/2021 | 34747.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/07/2021 | 16830.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/07/2021 | 400.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002871 | 29/07/2021 | 70.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2021 | 915.86 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO INTERNET SCM NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 23/06/2021, DESTINADO P/ CHECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA ESECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/07/2021 | 9922.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/07/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/07/2021 | 17904.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/07/2021 | 21076.07 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/07/2021 | 17165.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/07/2021 | 17820.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/07/2021 | 4141.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/07/2021 | 8704.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 30%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/07/2021 | 7177.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/07/2021 | 5115.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/07/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/07/2021 | 2557.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/07/2021 | 22636.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB COMPL VAAF FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/07/2021 | 19311.19 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL COMPL VAAF FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/07/2021 | 6394.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA COMPL VAAF FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/07/2021 | 12863.57 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/07/2021 | 20130.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2021 | 13359.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2021 | 13234.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2021 | 3759.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2021 | 3994.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2021 | 6127.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2021 | 1827.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 30%, REF COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2021 | 1074.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: (0042) FUNDEB 30% - PROT, REF COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2021 | 537.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - SEC. EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70% PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2021 | 16059.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2021 | 1.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-5 / ICMS FED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2021 | 36274.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2021 | 7847.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2021 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 28 E 29 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2021 | 1335.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2021 | 2896.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2021 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2021 | 1848.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 50 - SEC SAÚDE - PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19, REF COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2021 | 1574.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002972 | 02/08/2021 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO SENDO: CLONAZEPAM 2.5MG/ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/08/2021 | 210.89 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002975 | 02/08/2021 | 655.90 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FEIJÃO MAC; FEIJÃO MUL; FLOCOS MILHO E LEITE EM PO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002976 | 02/08/2021 | 719.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CREME DE CEBOLA; FLOCOS MILHO E LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/08/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. NO DIA 29/07/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002969 | 02/08/2021 | 1600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 195/65R15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9214/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/08/2021 | 250.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA UROLÓGICA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAME EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/08/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PSIQUIATRA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/08/2021 | 7000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTECTOMIA A VÍDEO, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/08/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA C/ UROLOGISTA, DESTINADO AO MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/08/2021 | 300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A CONSULTA PEDIÁTRICA, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/08/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002988 | 03/08/2021 | 32077.12 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.436,80LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/08/2021 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/08/2021 | 472.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/08/2021 | 315.83 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/08/2021 | 1147.13 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/08/2021 | 140.00 | 00010141881488 | ITALO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE ATAS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002989 | 03/08/2021 | 4599.05 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 779,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/08/2021 | 1886.04 | 03166237000135 | J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL SENDO: OZEMPIC 1MG C/4AGULHAS E OZEMPIC 0,25MG/0,5MG + 6AG, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002990 | 03/08/2021 | 2891.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 490 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/08/2021 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/08/2021 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/08/2021 | 669.90 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR COMPRA DIRETA CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR 01 (UM) KIT DE ENXOVAIS PARA BEBÊS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002992 | 04/08/2021 | 5250.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PN 14.00-24 ROAD GRADER 12PR TT G2 E 01 PNEU 12.5/80-18 CONTRACTOR TITAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS NIVELADORA PATROL E DA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/08/2021 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003004 | 04/08/2021 | 474.64 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACEM; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/08/2021 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003000 | 04/08/2021 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003003 | 04/08/2021 | 6505.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; CARNE RESF C/ OSSSO; FIGADO BOV E PEITO DE FRANGO E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/08/2021 | 6000.00 | 00011711898422 | MIRELLA LANARA BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ATENDIMENTOS MÉDICOS EM CLÍNICO GERAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF - "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NO MÊS DE JULHO DE 2021,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/08/2021 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/08/2021 | 1800.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021, CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/08/2021 | 1800.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 01 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 6X6 POR PERÍODO MENSAL, DESTINADO A BARREIRA SANITÁRIA REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19,REF AO MÊS DE JULHO/2021. CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003002 | 04/08/2021 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/08/2021 | 1600.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM PINTURA E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CENTRO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/08/2021 | 750.00 | 00003924372446 | ANDRE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NA MÃO-DE-OBRA COM PINTURA E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CENTRO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/08/2021 | 1200.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO AO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA-PB (UTR). REF AO MÊS DE JULHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/08/2021 | 1176.75 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES EXTRATO E RETIFICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF AS DATAS DE PUBLICAÇÃO 02, 04 e 26/03 DE 2021, CONF FATURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/08/2021 | 7.39 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF A DT. PUB 13/04 E 15/04/2021 - MATÉRIAS ID 13423900 E 1343219, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. (COMPLEMENTO DO EMPENHO NE-0001465/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003005 | 04/08/2021 | 1804.63 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS, CARNE MOÍDA, SALSICHA E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/08/2021 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ENDOCRINOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00008934121122 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UBS DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/08/2021 | 120.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME RADIOGRAFICO DE TÓRAX PA/P, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003084 | 06/08/2021 | 2428.37 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 496,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003068 | 06/08/2021 | 1302.15 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; QUEIJO COALHO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003071 | 06/08/2021 | 3200.96 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; KITUT; FEIJÃO CARIOCA; OLEO SOJA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003077 | 06/08/2021 | 9100.45 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: DESINF QUASAR; DET QUASAR; LIMP PERF E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSOS SETORES PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF NO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00009882909442 | GILVANETE OLINDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003075 | 06/08/2021 | 5860.05 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; ALCOOL; DESINF QUASAR; LIMP PERF; SABÃO PO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003076 | 06/08/2021 | 1600.22 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; SABÃO GLIC; DESINF QUASAR; SACO P/ LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/08/2021 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/08/2021 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE JUNHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/08/2021 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/08/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/08/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003083 | 06/08/2021 | 6546.49 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.366,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOC. NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/08/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003069 | 06/08/2021 | 2280.90 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; QUEIJO COALHO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003070 | 06/08/2021 | 2800.97 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC; AÇUCAR; ADES; FEIJÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003073 | 06/08/2021 | 3600.04 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; DESINF QUASER; LIMP PERF E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003074 | 06/08/2021 | 1900.37 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; BOM AR; DET QUASER E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003078 | 06/08/2021 | 1800.00 | 11147190000190 | G & G COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO APTAMIL PEPT 400 GR; PREGOMIN PEPTI 400G E LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380GR, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA ATENÇÃOPRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/08/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003072 | 06/08/2021 | 700.65 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; MUCILON; ADES LARANJA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003081 | 06/08/2021 | 14080.68 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.939,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003082 | 06/08/2021 | 19662.20 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 4.020,90LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/08/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003088 | 09/08/2021 | 2650.09 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE RAPADURA; MACARRÃO ESPAGUETTE; SUCO DAFRUTA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0003104 | 09/08/2021 | 340.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR SENDO: 5 ESFIGMOMETRO ANEROIDE EM NYLON, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00060244119449 | ADIMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA BASE DA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO BOI, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/08/2021 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA - ZAQUEU ELETRICISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES EM TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/08/2021 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVPÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00008695438490 | MARIA DEUZIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DA SALA DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00010247380431 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/08/2021 | 400.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0003101 | 09/08/2021 | 1266.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: ACEROLA; MACAXEIRA; BANANA PRATA; COENTRO E MAMÃO, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALREF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0003102 | 09/08/2021 | 1242.50 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: ABOBRINHA; BANANA PRATA; COENTRO E MAMÃO, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPALREF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003087 | 09/08/2021 | 3200.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AMIDO DE MILHO; MACARRÃO ESP; SUCO DA FRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSOS SETORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003096 | 09/08/2021 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/08/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003092 | 09/08/2021 | 1450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/08/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, DESTINADO A MORADOR SR AIRTON DANTAS DE ASSIS, POR SER PESSOAL CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/08/2021 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/08/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/08/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/08/2021 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003138 | 10/08/2021 | 513.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BRACO AXIAL; OLEO MOTOR; PIVO INFERIOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9214/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003139 | 10/08/2021 | 2088.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CAIXA DIREÇÃO; TERMINAL; BUCHA TRASEIRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003140 | 10/08/2021 | 1292.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BOMBA D'ÁGUA; JOGO DE JUNTA; TENSOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003141 | 10/08/2021 | 679.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: SENSOR TEMP; OLEO; FILTROS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003142 | 10/08/2021 | 5392.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 91,39 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003143 | 10/08/2021 | 1070.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 21,84 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003144 | 10/08/2021 | 1200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 24,49 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003145 | 10/08/2021 | 1320.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 26,94 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9214/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003146 | 10/08/2021 | 620.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 12,65 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/08/2021 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE 01 USG DOPPLER VENOSO MID, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/08/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/08/2021 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003134 | 10/08/2021 | 392.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADO; XÉROX DOCUMENTOS; ENCADERNAÇÕES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003135 | 10/08/2021 | 395.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE TALÃO AUTORIZAÇÃO; ENCADERNAÇÕES; ENVELOPES TIMBRADO; BLOCOS DE ANOTAÇÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/08/2021 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGO/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/08/2021 | 3441.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003136 | 10/08/2021 | 411.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE XERÓX DE DOCUMENTOS; ENCADERNAÇÕES; ENVELOPES TIMBRADO E BLOCOS DE ANOTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0003105 | 10/08/2021 | 357.50 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 21 CEBOLINHA MOLHO; 21 UN COENTRO MOLHO; 21 KG BANANA PRATA; 38 UN ALFACE MAÇO E 21KG ACEROLA, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLARDISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0003106 | 10/08/2021 | 1934.50 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 213 UN COENTRO MOLHO; 313 UN CEBOLINHA MOLHO E 313 KG BANANA PRATA, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0003107 | 10/08/2021 | 259.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 16 UN COENTRO MOLHO; 16 UN CEBOLINHA MOLH; 16 KG BANANA PRATA; 16 KG LIMÃO DÚZIA; 8 KG ACEROLA E 30 UN ALFACE, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLARDISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL AEE, REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/08/2021 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/08/2021 | 800.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/08/2021 | 900.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/08/2021 | 2800.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/08/2021 | 1300.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003115 | 10/08/2021 | 2740.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE PLACA PVC; FLS EXAME LAB; BLOCOS RECEITUÁRIO COMUM; BLOCOS RECEITUÁRIO ESPECIAL; BLOCOS SOLICITAÇÕES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003119 | 10/08/2021 | 1560.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 1000 CARTÕES DE VACINA; 02 BLOCOS LAUDO TESTE RAPIDO; 02 FAIXA 4X80CM E 04 BANNER, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃODA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003147 | 10/08/2021 | 1949.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 39,79 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/08/2021 | 500.00 | 00006201409416 | MARIA JOSE TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA MENOR MARIA CLARA TOMAZ GOMES DA SILVA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACOMPANHANTE EM HOSPITAL EM CAMPINA GRANDE E MEDICAMENTOS PÓS-CIRURGIA,DECORRENTE DE ABALROAMENTO DE UMA MOTO CONTRA AMBULÂNCIA DA PREFEITURA, OCORRIDO NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003133 | 10/08/2021 | 310.25 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÃO; XERÓX DE DOCUMENTOS; TALÕES AUTORIZAÇÃO; ; CARIMBOS TIMBRADO, DESTINADADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003148 | 10/08/2021 | 1130.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 23,06 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X/ SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003164 | 11/08/2021 | 100.41 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ CAÇAROLA; CAFÉ NORD E FARINHA DE TRIGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0003172 | 11/08/2021 | 300.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 100MB NO PERÍODO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. OBS. FOI DESCONTADO VALOR REF AO PERÍODO DE 01/06 A 20/06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003165 | 11/08/2021 | 35.37 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLACHA PINGO; MANTEIGA DO SERTÃO E CAFÉ NORDESTINO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/08/2021 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003159 | 11/08/2021 | 1044.16 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: ARROZ CAÇA; BOLACHA PINGO; CAFÉ NORD; DOCE POLI 500G E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003166 | 11/08/2021 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO SENDO: ANLODIPINA 5MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0003175 | 11/08/2021 | 420.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/07/2021 ATÉ 30/07/2021, DISPONIBILIZADOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E FARMÁCIA BÁSICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. OBS. FOI DESCONTADO VALOR REF AO PERÍODO DE 01/06 A 20/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0003176 | 11/08/2021 | 120.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 40MB NO PERÍODO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E LAB DE PRÓTESES DENTÁRIAS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. OBS. FOI DESCONTADO VALOR REF AO PERÍODO DE 01/06 A 20/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0003177 | 11/08/2021 | 60.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 20MB NO PERÍODO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, DISPONIBILIZADOS P/ ACADEMIA DA SAÚDE "LÍDIA DANTAS MARTINS",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. OBS. FOI DESCONTADO VALOR REF AO PERÍODO DE 01/06 A 20/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/08/2021 | 261.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/08/2021 | 1279.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERFIL ENRR 3 CH14 E METALON 20X20 CH20 GALV, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X/ SAL. EDUC.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/08/2021 | 114.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003162 | 11/08/2021 | 95.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CAFÉ NORDESTINO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003163 | 11/08/2021 | 14.19 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FARINHA TRIGO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0003174 | 11/08/2021 | 420.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/07 ATÉ 31/07/2021, DISPONIBILIZADOS P/ CHECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS",LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. OBS. FOI DESCONTADO VALOR REF AO PERÍODO DE 01/06 A 20/06/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003160 | 11/08/2021 | 1503.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ CAÇAROLA; BOLACHA PINGO; CAFÉ NORD; FARINHA DE TRIGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003161 | 11/08/2021 | 365.18 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLACHA PINGO; CAFÉ NORD; FARINHA DE TRIGO, ARROZ PARB E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ORGÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0003173 | 11/08/2021 | 600.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 200MB NO PERÍODO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOSDE SÃO DOMINGOS-PB. OBS. FOI DESCONTADO VALOR REF AO PERÍODO DE 01/06 A 20/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 1 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/08/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-9/ FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/08/2021 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/08/2021 | 1300.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICAS, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003168 | 11/08/2021 | 3139.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 53,20 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QFA-6J11/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/08/2021 | 760.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES SENDO 01 ECOCARDIOGRAMA E DOPPLER DE CAROTIDAS E 01 RISCO CIRURGICO, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/08/2021 | 400.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/08/2021 | 200.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 1 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 1 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003192 | 12/08/2021 | 1660.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE FILTROS PSL55, PSL 619; OLEO 5/30 1L, 15/40 20L E ATIVADOR DE RADIADOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/08/2021 | 400.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PSIQUIATRA, DESTINADA A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 1 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0003181 | 12/08/2021 | 524.00 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 262 UN COENTRO MOLHO E 262 UN CEBOLINHA MOLHO, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0003182 | 12/08/2021 | 512.00 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 256 UN COENTRO MOLHO E 256 UN CEBOLINHA MOLHO, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA),REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0003183 | 12/08/2021 | 1456.50 | 00002391823401 | VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 150 UN COENTRO MOLHO; 191 KG MACAXEIRA E 163 KG BANANA PRATA, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003194 | 12/08/2021 | 1485.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANO ELTRODUTO; CABINHO FLEX; TOMADAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003180 | 12/08/2021 | 3459.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CIMENTO ZEBU; CADEADOS; CARRO DE MÃO GALV E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/08/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003193 | 12/08/2021 | 11060.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS; BRAÇO ILUMIN; CABINHO FLEX; REATOR SODIO, LAMPADA VAPOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMUNIÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 1 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/08/2021 | 200.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA FREIRES QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003191 | 12/08/2021 | 2307.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO: 03 UN BALDE DE OLEO 15/40 20L; 10 UN FILTRO PSL 900; 04 FILTROS HIDRAULICO E ADITIVO RADIADOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/08/2021 | 600.00 | 00010005952425 | MARCIA CLEIDE FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003217 | 13/08/2021 | 113.85 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS E CHARQUE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONSELHO TUTETAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003218 | 13/08/2021 | 38.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COENTRO; TOMATE E CEBOLA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONSELHO TUTETAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003216 | 13/08/2021 | 164.55 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; COENTRO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003213 | 13/08/2021 | 667.50 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003215 | 13/08/2021 | 705.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVO E CARNE CHARQUE, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/08/2021 | 1650.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/08/2021 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003219 | 13/08/2021 | 550.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE LARANJAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" NO PERÍODO DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA COVID-19,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003220 | 13/08/2021 | 795.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" NO PERÍODO DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA COVID-19,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003221 | 13/08/2021 | 1042.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE BATATA INGL; BETERRABA, TOMATE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" ,NO PERÍODO DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003214 | 13/08/2021 | 315.75 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/08/2021 | 250.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRAT DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/08/2021 | 1.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/08/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 RESSONANCIA NUCLEAR DO CRÂNIO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/08/2021 | 200.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/08/2021 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSOM OBSTRÉTICA MORFOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/08/2021 | 150.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A DESINTOMETRIA OSSEA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/08/2021 | 660.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES DE RAIO-X, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/08/2021 | 110.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RAIO-X DO JOELHO DIREITO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/08/2021 | 230.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSOM DE OMBRO DIREITO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/08/2021 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/08/2021 | 2300.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO EMERGENCIAL REF A TRATAMENTO DENTÁRIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/08/2021 | 2300.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO EMERGENCIAL REF A TRATAMENTO DENTÁRIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/08/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003224 | 16/08/2021 | 784.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS MILHO E LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003234 | 16/08/2021 | 1096.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA 11/12, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (CONTRATO: 11153798) E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/08/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. NO DIA 13/08/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/08/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032021 | 0003238 | 16/08/2021 | 1004.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003242 | 16/08/2021 | 131.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS MILHO E LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003243 | 16/08/2021 | 2711.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FEIJÃO MACASSAR E LEITE EM PÓ, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032021 | 0003233 | 16/08/2021 | 6882.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032021 | 0003236 | 16/08/2021 | 2144.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032021 | 0003239 | 16/08/2021 | 18391.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/08/2021 | 1570.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MOTORES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032021 | 0003237 | 16/08/2021 | 3176.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 125.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032021 | 0003235 | 16/08/2021 | 274.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003226 | 16/08/2021 | 1480.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003245 | 17/08/2021 | 1594.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 200 UN ÓLEO SOJA 900ML, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003246 | 17/08/2021 | 6742.62 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 846 UN ÓLEO SOJA 900ML, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003247 | 17/08/2021 | 5424.60 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; SAB PALMOLIVE E SABÃO GLIC, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A COMPOR KITS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003248 | 17/08/2021 | 2058.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; SABÃO GLIC; CR DENTAL TANDY E SAB PALMOLIVE, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A COMPOR KITS P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/08/2021 | 1.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/08/2021 | 110.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANIPULAÇÃO DE 01 SHAMPOO DE AC SALICÍLICO/CETOCONAZOL/LCD/ALATONINA, DESTINADA A DOAÇÃO PARA MORADORA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/08/2021 | 12000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES (CIRURGIA DE HÉRNIA DE DISCO ENDOSCÓPICA), DESTINADOS A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/08/2021 | 850.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA VASCULAR, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/08/2021 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO / 8881-1/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003277 | 18/08/2021 | 3683.91 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324X / FEP | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/08/2021 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICOESTADUAL E FEDERAL, REF AO MÊS DE JULHO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/08/2021 | 230.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO,PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003273 | 18/08/2021 | 96.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; SARDINHA, FARINHA DE MANDIOCA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003274 | 18/08/2021 | 1261.59 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; ACHOCOLATADO; BEBIDA LACTEA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/08/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. NO DIA 14/08/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X/SAL. EDUC.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/08/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003267 | 18/08/2021 | 2058.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; SABÃO GLIC; CR DENTAL TANDY E SAB PALMOLIVE, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A COMPOR KITS P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003268 | 18/08/2021 | 596.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 200 UN MACARRÃO ESPAGUETE 20X5006, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003269 | 18/08/2021 | 2521.08 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 688 UN MACARRÃO ESPAG 20X500G E 158 UN MACARR FINO, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003271 | 18/08/2021 | 11340.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISCOITO DOCE MARIA; CREAM CRACKER E SARDINHAS, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003272 | 18/08/2021 | 3183.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO EM PÓ; BISCOITO DOCE MARIA; CREAM CRACKER E FARINHA LACTEA, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/08/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X/SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0003254 | 18/08/2021 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/08/2021 | 4200.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/08/2021 | 62.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003270 | 18/08/2021 | 694.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO:BISC CREAM CRACKER; SARDINHA; FARINHA DE MANDIOCA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/08/2021 | 565.60 | 09272683000100 | TEREZA CRISTINA DE ARAUJO F SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERFUMES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE BRINDES P/ USUÁRIOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS EDUCATIVOS E PREVENTIVOS, COM INDICADORES NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/08/2021 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DV Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003296 | 19/08/2021 | 12381.03 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: GANFORT 3ML; MERITOR, NEOSALDINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003281 | 19/08/2021 | 5224.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: LÂMINAS; PIÃO DE GIRO; PARAFUSOS E PORCAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA NIVELADORA PATROL CAT, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003282 | 19/08/2021 | 650.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DAS LÂMINAS, PIÃO DE GIRO E REVISÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA NIVELADORA PATROL CAT, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003283 | 19/08/2021 | 1100.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS SENDO: CONFEC DO EMILLI E TROCA DO REPARO DO CILINDRO DO GIRO DO EMILLI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003284 | 19/08/2021 | 280.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: REPARO DO CILINDRO DO GIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003286 | 19/08/2021 | 2955.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: FILTROS DE COMBUSTIVEL; TRANSMISSÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PACARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003287 | 19/08/2021 | 3500.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DOS FILTROS E REVISÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PACARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003289 | 19/08/2021 | 9200.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: DISCO DE FREIO E REPARADOR DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PACARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003291 | 19/08/2021 | 3500.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS SENDO: DISCO DE FREIO E REPARADORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PACARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003292 | 19/08/2021 | 3680.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: BUCHA DO TIRANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO/TANQUE PIPA DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003293 | 19/08/2021 | 400.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS SENDO: TROCA DE BUCHA DO TIRANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO/TANQUE PIPA DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003294 | 19/08/2021 | 2686.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICOS SENDO: UNHAS DA CONCHA; PARAFUSOS; PORCAS E CANTO DE UNHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003295 | 19/08/2021 | 650.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS SENDO: TROCA DE UNHAS E REVISÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/08/2021 | 170.79 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/08/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/08/2021 | 1.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/08/2021 | 5250.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA DE FACECTOMIA, DESTINADA A MORADORA SRA CARMELITA RIBEIRO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/08/2021 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/08/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA C/ UROLOGISTA, DESTINADO AO MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003300 | 20/08/2021 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003298 | 20/08/2021 | 700.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DOS FILTROS E REVISÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PACARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/08/2021 | 125.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003308 | 20/08/2021 | 5168.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: AMORTECEDOR; BATERIA MOURA; PONTEIRA DESLISANTE VW E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003309 | 20/08/2021 | 3465.67 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: CINTA DE TANQUE; TANQUE 330 LTS REDONDO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE PIPA DE PLACA OXO-9998/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003299 | 20/08/2021 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE INFORMÁTICA P/ IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (INFORMATIVA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E E-SUSTERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0003301 | 20/08/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/08/2021 | 1270.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/08/2021 | 980.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR E SUSPENSÃO TRASEIRA DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/08/2021 | 600.00 | 11667868000166 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) INSCRIÇÕES DE MINICURSO DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES P/ CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBROS DO CMDCA A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/09 DE 2021NA CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/08/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 28.445-9 / PFEC LIVRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/08/2021 | 360.00 | 00002015417427 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DESTINADOS A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA" DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 2 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/08/2021 | 300.00 | 35112240000162 | TMF SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/08/2021 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/08/2021 | 1443.00 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS SENDO: BOB PICOTADA ROLL; PAX SACO; SAOLA MIX ALPLAST E BAGS SUP SACOLÃO, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003330 | 24/08/2021 | 1026.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M150BD MGE2 E 02 TSM SUPER TERMINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003331 | 24/08/2021 | 810.90 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M60GD MGE2; 02 LAMPADA H7; 01 BUZINA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/08/2021 | 930.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES SENDO 02 ECOCARDIOGRAMA E 01 ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/08/2021 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. NOS DIAS 18, 19, E 20/08 DE 2021 E DOE 18/08/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA,RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003328 | 24/08/2021 | 738.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TSM SUPER TERMINAL DE BATERIA E 01 BATERIA M100HE MGE2, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003329 | 24/08/2021 | 792.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M100HE; LAMPADA H4 E 02 TSM SUPER TERMINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND TM7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/08/2021 | 95.77 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS SENDO: COPO CPBRAS PP; COPO 400ML; GUARDANAPO; E OUTROS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/08/2021 | 300.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A SEREM SERVIDOS NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/08/2021 | 270.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO A SEREM SERVIDOS NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/08/2021 | 1500.00 | 00011709293462 | MARIA RACHEL QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIO VINCULADOS AO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/08/2021 | 52.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0003344 | 25/08/2021 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR SENDO: SCALP 23G CX/100, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/08/2021 | 618.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DE PAISSANDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTA NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X/ FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/08/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REF A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DISPENSA DV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/08/2021 | 480.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES SENDO ECOCARDIOGRAMA E HOLTER DE 24HS, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/08/2021 | 550.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA MÉDICA GASTROENTEROLOGISTA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 28445-9 / PFEC LIVRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/08/2021 | 1500.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES-MAD.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MDF FLORA BRANCO 15MMX2,75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS E BIRÔS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/08/2021 | 400.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/08/2021 | 600.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/08/2021 | 543.87 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 02 MESAS APOIO SKINNY E 01 MESA LATERAL SKINNY, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/08/2021 | 887.01 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 01 LIQUID; 01 PROCESSADOR E 01 FRITADEIRA AR FAMILY, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/08/2021 | 1295.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 05 VENTILADORES VD40 40CM MESA TURB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/08/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/08/2021 | 85.00 | 00005862759409 | FRANCICLAUDIA DE MORAIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 01 BOLO CONFEITADO, DESTINADO A SER SERVIDO NO EVENTO "AGOSTO DOURADO" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/08/2021 | 600.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E SANDUÍCHES, DESTINADO A SEREM SERVIDOS NO EVENTO "AGOSTO DOURADO" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/08/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.88-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/08/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME SENDO ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/08/2021 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2021 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/08/2021 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/08/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.511-4 / IGDBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/08/2021 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/08/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/08/2021 | 2300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/08/2021 | 620.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/08/2021 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES SENDO: ARM LAVORATO ZILO AZUL E LENTE V SIMPLES, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADOR CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/08/2021 | 5500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/08/2021 | 5200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/08/2021 | 6105.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/08/2021 | 1100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 28.304-5 / FUN ASSISTÊNCIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/08/2021 | 5898.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/08/2021 | 1600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/08/2021 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/08/2021 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/08/2021 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/08/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/08/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/08/2021 | 1320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/08/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/08/2021 | 5200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/08/2021 | 10568.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/08/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/08/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00029 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/08/2021 | 6357.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/08/2021 | 11935.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/08/2021 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/08/2021 | 8800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00050 - SEC SAUDE- PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/08/2021 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/08/2021 | 26800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/08/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/08/2021 | 12980.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/08/2021 | 20526.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/08/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/08/2021 | 8850.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/08/2021 | 10653.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/08/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/08/2021 | 9500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/08/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/08/2021 | 3355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/08/2021 | 23900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/08/2021 | 34557.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/08/2021 | 996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. (GRATIFICAÇÃO HORA EXTRA COVID-19) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/08/2021 | 16830.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/08/2021 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADOR SR. ISRAEL FRANCISCO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/08/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/08/2021 | 250.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTAS DERMATOLÓGICAS, DESTINADO A MORADOR CARENTS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/08/2021 | 450.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO A PLANEJAMENTO DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/08/2021 | 9922.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/08/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/08/2021 | 17904.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/08/2021 | 22386.93 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/08/2021 | 17165.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/08/2021 | 17820.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/08/2021 | 4141.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/08/2021 | 8704.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 30%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/08/2021 | 7177.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/08/2021 | 5115.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/08/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/08/2021 | 2557.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/08/2021 | 22636.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB COMPL VAAF FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/08/2021 | 19343.17 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/08/2021 | 6394.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/08/2021 | 12863.57 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/08/2021 | 20130.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/08/2021 | 380.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE REFRIGERADOR HORIZONTAL, CARGA DE GÁS, REPOSIÇÃO DE MICRO-MOTOR E CONDENSADOR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/08/2021 | 13359.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/08/2021 | 13516.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/08/2021 | 3759.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/08/2021 | 3994.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/08/2021 | 6127.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/08/2021 | 1827.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 30%, REF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/08/2021 | 1074.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: (0042) FUNDEB 30% - PROT, REF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/08/2021 | 537.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - SEC. EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70% PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/08/2021 | 16019.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2021 | 1170.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AO MORADOR KAIO NUNES PAULINO POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/08/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/08/2021 | 1.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 28.3146-5 / ICMS FED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/08/2021 | 35849.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003455 | 30/08/2021 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2021 | 559.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS SKYMIX BASE E THINNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/08/2021 | 7847.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/08/2021 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 28 E 29 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/08/2021 | 1335.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/08/2021 | 2896.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/08/2021 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2021 | 1848.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 50 - SEC SAÚDE - PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19, REF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/08/2021 | 1574.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/08/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/08/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO 18º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/09/2021 | 1181.53 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/09/2021 | 323.40 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/09/2021 | 471.24 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/09/2021 | 219.63 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/09/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/09/2021 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO AO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA-PB (UTR). REF AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DE JULHO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003478 | 02/09/2021 | 6313.22 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.318 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003476 | 02/09/2021 | 8078.81 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.686,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003477 | 02/09/2021 | 20671.50 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 4.227,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/09/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003475 | 02/09/2021 | 2030.33 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 415,20LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003484 | 03/09/2021 | 35724.50 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 6.055 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/09/2021 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/09/2021 | 3099.24 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS SENDO: TAPETES; ESPANADOR; SALADEIRA; AFIADOR DE FACAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003485 | 03/09/2021 | 4692.27 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 795,30 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/09/2021 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003479 | 03/09/2021 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/09/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003482 | 03/09/2021 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003483 | 03/09/2021 | 1755.00 | 11147190000190 | G & G COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO APTAMIL PEPT 400 GR; PREGOMIN PEPTI 400G E LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380GR, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA ATENÇÃOPRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003491 | 06/09/2021 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO SENDO: CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS 20ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003497 | 06/09/2021 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/09/2021 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/09/2021 | 6658.75 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO CAIXA D'ÁGUA 1000L; SUPER CAL; TUBO ESGOTO E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/09/2021 | 1300.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/09/2021 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/09/2021 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/09/2021 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003494 | 06/09/2021 | 2400.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 100 UN DIÁRIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003495 | 06/09/2021 | 1000.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 50 UN DIÁRIO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003496 | 06/09/2021 | 1900.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 100 UN DIÁRIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 2ª FASE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/09/2021 | 400.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE E FORTALEZA-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/09/2021 | 2400.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF NO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/09/2021 | 1000.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC) DESTINADO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO E A RENOVAÇÃO DE SERVIÇO P/ ARMAZENAMENTO E SICRONIZAÇÃODE DADOS EM NUVEM (DROPBOX), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/09/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01/09/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA,RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/09/2021 | 7.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/09/2021 | 1000.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/09/2021 | 200.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/09/2021 | 1800.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/09/2021 | 1800.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 01 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 6X6 POR PERÍODO MENSAL, DESTINADO A BARREIRA SANITÁRIA REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19,REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00008934121122 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UBS DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/09/2021 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MAMÁRIA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/09/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/09/2021 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/09/2021 | 470.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANDUICHES; BOLINHO PÃO DE LÓ; PÃO RECHEADO E BEBIDA LACTA ISIS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/09/2021 | 400.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA EM PSIQUIATRIA INFANTIL, DESTINADA A MENOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/09/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 04/09/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA,RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003575 | 08/09/2021 | 1804.63 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS, CARNE MOÍDA, SALSICHA E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003576 | 08/09/2021 | 3800.12 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: RAPADURA; MACARRÃO ESP; SUCO DA FRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSOS SETORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003578 | 08/09/2021 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/09/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00009882909442 | GILVANETE OLINDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00010247380431 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00008695438490 | MARIA DEUZIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DA SALA DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0003570 | 08/09/2021 | 617.00 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 74 UN COENTRO; 74 KG MANGA ESPADA; 84 KG BATATA DOCE E 74 UN ALFAC, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003577 | 08/09/2021 | 6960.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK DELL INSPIRION 15 3501 CORE I3, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0003580 | 08/09/2021 | 1850.00 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 150 KG GOIABA; 200 KG JERIMUM CABOCLO; 110 KG FEIJÃO VERDE E 20 KG PIMENTÃO, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOSDA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/09/2021 | 310.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO FOFO; PÃO RECHEADO; BOLINHO PAO DE LO 8 UND E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ PROFISSIONAIS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003573 | 08/09/2021 | 474.64 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACEM; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003574 | 08/09/2021 | 630.43 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: AMIDO MILHO; CALDO KNORR; MACARRÃO E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003583 | 08/09/2021 | 8055.80 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONTENDO: AÇUCAR; ARROZ; FEIJÃO; SARDINHA; ÓLEO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICAE DISTRIBUIÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/09/2021 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/09/2021 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/09/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOC. NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/09/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/09/2021 | 6000.00 | 00011711898422 | MIRELLA LANARA BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ATENDIMENTOS MÉDICOS EM CLÍNICO GERAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF - "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NO MÊS DE AGOSTO/2021,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003571 | 08/09/2021 | 6505.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; CARNE RESF C/ OSSSO; FIGADO BOV E PEITO DE FRANGO E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003572 | 08/09/2021 | 2900.21 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MARGARINA; MACARRÃO ESPAGUETTE; RAPADURA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003595 | 09/09/2021 | 3802.85 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; QUEIJO COALHO; MANTEIGA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003598 | 09/09/2021 | 900.40 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC; AÇUCAR; ALMONDEG;FEIJÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003600 | 09/09/2021 | 3701.20 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; DESINF QUASER; SABÃO PÓ; LIMP PERF E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0003608 | 09/09/2021 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, DISPONIBILIZADOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) EFARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (HÓRUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/09/2021 | 360.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 40MB NO PERÍODO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E LAB DE PRÓTESES DENTÁRIAS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0003610 | 09/09/2021 | 180.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 20MB NO PERÍODO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, DISPONIBILIZADOS P/ ACADEMIA DA SAÚDE "LÍDIA DANTAS MARTINS",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003628 | 09/09/2021 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE INFORMÁTICA P/ IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (INFORMATIVA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E E-SUSTERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/09/2021 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVPÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/09/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/09/2021 | 70.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/09/2021 | 1197.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CONJ FAN/TITAN 150; BATERIA 5AH; FILTRO AR; OLEO MOTOR; PNEUS FAN/TITAN; CAMARA AR; ARO RODA E OUTROS, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/09/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0003611 | 09/09/2021 | 900.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 100MB NO PERÍODO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALARIO EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003603 | 09/09/2021 | 3000.35 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; ALCOOL; DESINF QUASAR; LIMP PERF; SABÃO PO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PG. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0003607 | 09/09/2021 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/06 ATÉ 31/08/2021, DISPONIBILIZADOS P/ CHECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS",LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003614 | 09/09/2021 | 480.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS UNIVERSAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFE-6628/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003591 | 09/09/2021 | 1800.50 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC; AÇUCAR; FEIJÃO CARIOCA; OLEO SOJA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003593 | 09/09/2021 | 1600.92 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; QUEIJO COALHO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0003594 | 09/09/2021 | 3500.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: SABAO GLIC; DET QUASAR; LIMP PERF E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSOS SETORES PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0003606 | 09/09/2021 | 1800.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 200MB NO PERÍODO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOSDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003615 | 09/09/2021 | 1280.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CART TONER BROTHER; KIT FOTOCONDUTOR; FONTE VALIANTY E CABO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003588 | 09/09/2021 | 1450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/09/2021 | 1.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/09/2021 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/09/2021 | 670.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA VIAS URINARIAS S/C, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/09/2021 | 460.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIA OMBRO BILATERAL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/09/2021 | 670.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL S/C, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/09/2021 | 360.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DE PUNHO 3D, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/09/2021 | 220.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RAIO-X DA MÃO BILATERAL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/09/2021 | 210.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RAIO-X DA COLUNA LOMBOSACRA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/09/2021 | 320.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/C, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/09/2021 | 770.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL C/ CONTRASTE, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/09/2021 | 360.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA DE PÉ DIREITO S/C, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/09/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 RESSONANCIA NUCLEAR DAS ARTICULAÇÕES SACRO-ILÍACAS, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/09/2021 | 300.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE E SERRINHA-BA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/09/2021 | 540.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AO MORADOR WILLIAME BARBOSA DOS SANTOS POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003643 | 10/09/2021 | 1220.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13 82T GOODYEAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL OEY-0383/PB, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/09/2021 | 4.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-9/ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/09/2021 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SET/2021.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/09/2021 | 3450.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003647 | 10/09/2021 | 955.48 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLACHA PETECA; CAFÉ NORD; FARINHA DE TRIGO, DOCE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/09/2021 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS".REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003642 | 10/09/2021 | 610.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R13 82T GOODYEAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA NQH-5814/PB, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003646 | 10/09/2021 | 393.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CAFÉ NORD; FARINHA TRIGO; MANTEIGA DO SERTÃO E SAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003649 | 10/09/2021 | 1074.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARBOLIZADO E SAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003650 | 10/09/2021 | 4543.02 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARBOLIZADO E SAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003648 | 10/09/2021 | 123.95 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ CAÇAROLA; CAFÉ NORD; MANTEIGA E BOLACHA PETECA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003644 | 10/09/2021 | 3076.85 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 521,5 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/09/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS - CODEMP/PB, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/09/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003639 | 10/09/2021 | 1001.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO E ANLODIPINA 5MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003641 | 10/09/2021 | 243.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO SENDO: QUETIAPINA, HEMIFUMARATO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003645 | 10/09/2021 | 1056.94 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: ARROZ CAÇA; BOLACHA PETECA; CAFÉ NORD; FARINHA TRIGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003657 | 13/09/2021 | 243.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO SENDO: QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 100MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/09/2021 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/09/2021 | 980.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/09/2021 | 261.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.511-4 / IGDBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/09/2021 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL. EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0003660 | 13/09/2021 | 450.00 | 00002391823401 | VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 200 UN COENTRO E 100KG BATATA DOCE, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0003662 | 13/09/2021 | 1517.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: ABOBRINHA; BANANA PRATA; COENTRO; CEBOLINHA E MAMÃO, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/09/2021 | 125.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/09/2021 | 230.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO,PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/09/2021 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICOESTADUAL E FEDERAL, REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/09/2021 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/09/2021 | 6310.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/09/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA C/ UROLOGISTA, DESTINADO AO MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/09/2021 | 125.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/09/2021 | 104.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/09/2021 | 300.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOI E CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/09/2021 | 620.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO EM NOTEBOOK, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/09/2021 | 384.30 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 ADESIVOS INSTATANEO 7 BOND EXTRA FORTE, DESTINADO A COMPOR KIT DE OFICINA DE ARTESANADO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/09/2021 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES SENDO: 01 ARM FIAMMA ZILO PTO E 01 BF. KRIPTOK ORGALINE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADORA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003680 | 14/09/2021 | 1480.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/09/2021 | 550.00 | 00060244119449 | ADIMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA BASE DA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO BOI, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/09/2021 | 2800.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003674 | 14/09/2021 | 6960.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK LENOVO 3 I5 82BDS0005BR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003675 | 14/09/2021 | 2640.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA ACER ASPIRE; SSD 240GB; SSD 480GB E CABO LAN CAT5E , CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/09/2021 | 331.60 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES E CESTINHAS, DESTINADO A SALA DE VACINAÇÃO DE COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/09/2021 | 244.85 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO P/ PRESENTE; CAIXA; TIARA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A AÇÃO ALUSIVA DO "SETEMBRO AMARELO" REALIZADO P/ ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/09/2021 | 1693.48 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS SENDO: GANCHO PLASTIVO; BARRA AÇO INOX; POVILHADOR; AFIADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A EQUIPAR COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/09/2021 | 3600.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 60MT CABO FLEX 10.00MM 1KV VD HEPR SIL; 120MT CABO FLEX 10.00MM AZ E 60MT CABO FLEX PT, DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA USINA FOTOVOTAILCA DAUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/09/2021 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003698 | 16/09/2021 | 1096.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA 12/12, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (CONTRATO: 11153798) E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003705 | 16/09/2021 | 1798.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 310 (TREZENTOS E DEZ) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003706 | 16/09/2021 | 987.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 11 (ONZE) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/09/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL NO DIAS 14,15/09/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA,RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003702 | 16/09/2021 | 6254.28 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/09/2021 | 637.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: LUB ACD SINT; FILTRO OLEO; PROTETOR CARTER E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 1.8 PREMIER LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/09/2021 | 63.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 1.8 PREMIER LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/09/2021 | 950.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 03 CONSULTAS NEUROLÓGICA E 01 EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003694 | 16/09/2021 | 937.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/09/2021 | 510.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E BISCOISTOS, DESTINADO AO PLANEJAMENTO DE PROFESSORES E ALUNOS PARTICIPANTES DA GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM HOMENAGEM AO DIA 7 DE SETEMBRO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/09/2021 | 400.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRAJES FORMAIS, DESTINADOS A GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM HOMENAGEM AO DIA 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003707 | 16/09/2021 | 179.60 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003708 | 16/09/2021 | 116.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 20 (VINTE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003709 | 16/09/2021 | 628.60 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003710 | 16/09/2021 | 696.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 120(CENTO E VINTE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003713 | 16/09/2021 | 89.80 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003714 | 16/09/2021 | 359.60 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 62(SESSENTA E DOIS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003696 | 16/09/2021 | 364.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003692 | 16/09/2021 | 17899.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003695 | 16/09/2021 | 3518.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003697 | 16/09/2021 | 7990.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003693 | 16/09/2021 | 3513.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/09/2021 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DV Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003711 | 16/09/2021 | 628.60 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003712 | 16/09/2021 | 1276.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 220 (DUZENTOS E VINTE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003718 | 17/09/2021 | 204.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO SENDO: ALPRAZOLAM 0,5MG C/30, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003719 | 17/09/2021 | 13524.29 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: TENSALIV; CAPTOLAB 25MG; PANTOGAR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0003720 | 17/09/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/09/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003729 | 17/09/2021 | 697.30 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS MILHO; FEIJÃO MACASSAR; LEITE EM PÓ , DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003722 | 17/09/2021 | 520.20 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA M60GD; LAMPADA H7 E INT. GOL-N ORIG E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003717 | 17/09/2021 | 57.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GE DO SIT MUFUMBO SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003723 | 17/09/2021 | 616.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA M75LX; RELE DUPLO DE FAROL E LAMPADA GE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003721 | 17/09/2021 | 585.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENDIX PT.PALIO; PORTA.PALIO; SONDA LAMBDA E BUZINA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003730 | 20/09/2021 | 2600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS SENDO: 04 PNEUS 205/75R16 110/108Q, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003736 | 20/09/2021 | 2401.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 454,8431 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003737 | 20/09/2021 | 2960.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 560,7267 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003738 | 20/09/2021 | 3928.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 743,9508 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003742 | 20/09/2021 | 870.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: GAS REFRIG; SELO COMPR; TAMPA DO COMPRESSOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4634/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003743 | 20/09/2021 | 250.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: PAL MICRO UNI; PALHETA FLAT E FILTRO CABINE GOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4634/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003744 | 20/09/2021 | 3330.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CONDENSADOR; FILTRO SECAD; COMPRESSOR MAHLE VW GOL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9214/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003745 | 20/09/2021 | 2080.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: COMPRESSOR DELPHI; FILTRO SECADOR; GAS REFRIG E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX-8334/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003746 | 20/09/2021 | 870.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: SELO DELPHI; BOBINA COMP; GAS REFR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003747 | 20/09/2021 | 440.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: DIF AR PALIO; BOR PORTA 2 E 4PTS E FILTRO DE CABINE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003748 | 20/09/2021 | 2300.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: GOL P/BARRO LD; GRADE LATERAL PARACHOQUE; FAROL FOCO SIMPLES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003752 | 20/09/2021 | 1900.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE PARABRISA E PINTURA DO PARACHOQUE/PORTA DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003753 | 20/09/2021 | 170.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003754 | 20/09/2021 | 500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003755 | 20/09/2021 | 1015.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/09/2021 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO M INF, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/09/2021 | 400.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/09/2021 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003731 | 20/09/2021 | 3960.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS SENDO: 04 PNEUS 215/75R17.5 18PR 135/133J, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACAS NQJ-5518/PB E OGA-9380/PB, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003749 | 20/09/2021 | 3320.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: TERMOSTATO; COND FIAT UNO; COMP MODELO CALSONIC E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-5814/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003750 | 20/09/2021 | 85.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CAPA DE VOLANTE E FILTRO DE CABINE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-5814/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003757 | 20/09/2021 | 1200.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E NA PARTE ELÉTRICA DA INJEÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/09/2021 | 2000.00 | 05946295000107 | MARGARIDA MARIA M.DE ALMEIDA-OTI.MEDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES SENDO: 01 KODAK PRECICE POLLY; KODAK PRECISE 3.25/2.50L E ARGOS TRIVEX, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003751 | 20/09/2021 | 1280.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: GAS REFRIGERANTE 134 A (13,6KG) E ÓLEO POLIOLESTER SINTÉTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003756 | 20/09/2021 | 240.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003732 | 20/09/2021 | 142.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ODANSETRONA 4MG/2ML C/50, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/09/2021 | 3290.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL SENDO: ALGINATO EZACT KROM VIGODENT; CERA 7; GESSO COMUM TIPO II BRANCO E CERA ARTICULAÇÃO, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOSDAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003740 | 20/09/2021 | 586.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: DICLOFENACO SODICO; FUROSEMIDA 40MG; CAPTOPRIL 25MG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃOA CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0003741 | 20/09/2021 | 4753.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: MÁSCARAS DESC; ESCOVA CERVICAL; ALCOOL 70%; FITA P/AUTOCLAVE; DETERGENTE 5 ENZIMAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/09/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003773 | 21/09/2021 | 1086.90 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/09/2021 | 1163.50 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: MARMITEX EPS; TAMPA EPS; BAGS BOB PICOTADA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/09/2021 | 1174.00 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CRISTAL COPO PLASTICO; SACOLA BRAN;BAGS BOB PICOTADA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/09/2021 | 1740.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/09/2021 | 300.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | AÇÕES P/ENFRENT DA COVID-19 NA ASSIST SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/09/2021 | 350.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) SENDO: SAPATOS SOFT WORDS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A EQUIPAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SUAS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/09/2021 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/09/2021 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/09/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/09/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO REF A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO MICRÔONIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003772 | 21/09/2021 | 821.40 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/09/2021 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9/ IPVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/09/2021 | 114.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/09/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003788 | 22/09/2021 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/09/2021 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/09/2021 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9/ IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9/ IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/09/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0003789 | 22/09/2021 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0003793 | 23/09/2021 | 4200.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/09/2021 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/09/2021 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/09/2021 | 970.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/09/2021 | 600.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/09/2021 | 290.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA CHECHE MUNICIPAL, ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/09/2021 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 076 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/09/2021 | 2690.00 | 28498196000105 | MARIA HINDIANA DE OLIVEIRA DANTAS 70697839494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 PC CORTINAS PERSIANA VERTICAL S/ BANDO 1,00 X 2,60 E 04 PC CORTINAS PERSIANA VERTICAL 1,00 X 2,60, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA" DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/09/2021 | 411.96 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/09/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/09/2021 | 1080.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/09/2021 | 800.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EMERGENCIAL REF A ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/09/2021 | 250.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/09/2021 | 300.00 | 35112240000162 | TMF SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003818 | 24/09/2021 | 1540.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70R14 88T TL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6L MB5 DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/09/2021 | 300.00 | 00010141881488 | ITALO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E FIRMAS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/09/2021 | 1900.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO A SEREM SERVIDOS EM REUNIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/09/2021 | 3119.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021, CONFORME DÉBITO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/09/2021 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/09/2021 | 600.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/09/2021 | 180.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/09/2021 | 897.60 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003817 | 24/09/2021 | 7480.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22.5 149/146L GOODYEAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/09/2021 | 320.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DE APRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS DE TEATRO REF A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO,REALIZADO COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/09/2021 | 320.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E BISCOISTOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DE APRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS DE TEATRO REF A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO,REALIZADO COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/09/2021 | 2200.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DE APRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS DE TEATRO REF A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO,REALIZADO COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/09/2021 | 314.77 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 CANECAS 370ML; 03 CANECAS VIDRO E 02 GARRAFAS INOX, DESTINADO A COMPOR BRINDES P/ APRESENTAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS DE TEATRO REF A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO,REALIZADO COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/09/2021 | 2200.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE TEATRO REF A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO,REALIZADO COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/09/2021 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES SENDO: 01 ARM URBAN ZILO E 01 LENTE MF ORGALINE, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADORA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/09/2021 | 700.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA - CONNECT ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONNERS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR ADMINTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003837 | 27/09/2021 | 3289.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CIMENTO; ASSENTO SANITARIO; SELADOR ACRÍLICO, FERRO E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/09/2021 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA - ZAQUEU ELETRICISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES EM TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/09/2021 | 1190.00 | 00003172877450 | DEBORA GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 119 UND DE BOLOS FOFO, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CHECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/09/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QFN-9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/09/2021 | 234.78 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QFN-9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/09/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QFN-9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/09/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QFN-9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/09/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QFN-9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTA 84-0/IPVA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/09/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 21/09/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA,RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/09/2021 | 400.00 | 36697319000165 | FERNANDO SALVO TORRES DE MELLO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/09/2021 | 2500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/09/2021 | 1826.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/09/2021 | 750.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/09/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/09/2021 | 882.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS MÉDICOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL, DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003845 | 28/09/2021 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/09/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003848 | 28/09/2021 | 7395.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CIMENTO ZEBU; BOTAS; CADEADOS; CAIXA D'ÁGUA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003846 | 28/09/2021 | 1500.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: FONTE VALIANTY 230W; BATERIA VRLA 12V; CABO LAN CAT; MEMÓRIA RAM DDR3 E CONECTOR RJ45 , CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 28.304-5 / EPI | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RETOQUES E PINTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/09/2021 | 5898.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/09/2021 | 1600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/09/2021 | 1574.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/09/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/09/2021 | 2300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/09/2021 | 5500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/09/2021 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/09/2021 | 6105.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/09/2021 | 1100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/09/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/09/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/09/2021 | 1320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/09/2021 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/09/2021 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/09/2021 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/09/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/09/2021 | 5200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/09/2021 | 190.25 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENGATE METAL; REGISTRO ESFERA E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/09/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/09/2021 | 12540.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/09/2021 | 19833.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/09/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/09/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/09/2021 | 10568.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/09/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/09/2021 | 2333.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/09/2021 | 900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00029 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS) - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/09/2021 | 6357.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/09/2021 | 11935.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/09/2021 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/09/2021 | 8800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00050 - SEC SAUDE- PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/09/2021 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/09/2021 | 26800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/09/2021 | 7847.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/09/2021 | 1309.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 28 E 29 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/09/2021 | 1335.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/09/2021 | 2896.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/09/2021 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/09/2021 | 1848.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 50 - SEC SAÚDE - PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19, REF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003939 | 29/09/2021 | 720.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO; CARTÃO CONTROLE HIPERTENSO; CARTÃO CONTROLE DIABÉTICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003940 | 29/09/2021 | 582.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF BANNER; CONVITES; CARTÕES E ADESIVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO EVENTO DIA D CONTRA CANCER COLO DE ÚTERO PROMOVIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003941 | 29/09/2021 | 758.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF CARTÕES VACINA; ADESIVOS 3ª DOSE E BANNER, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO EVENTO DIA D CONTRA COVID-19 PROMOVIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003942 | 29/09/2021 | 450.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF CARTÕES CONVITE; CARTÕES LEMBRANÇA; PAINEL PVC E BANNER, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO EVENTO "SETEMBRO AMARELO" PROMOVIDO NA ESF I: "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003943 | 29/09/2021 | 450.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF CARTÕES CONVITE; CARTÕES LEMBRANÇA; PAINEL PVC E BANNER, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO EVENTO "SETEMBRO AMARELO" PROMOVIDO NA ESF II: "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/09/2021 | 9922.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/09/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/09/2021 | 17904.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/09/2021 | 22310.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% (COMPLEMENTO UNIÃO) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/09/2021 | 17220.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/09/2021 | 17820.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/09/2021 | 4141.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/09/2021 | 8704.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 30%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/09/2021 | 7177.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/09/2021 | 5115.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/09/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/09/2021 | 2557.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/09/2021 | 22636.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/09/2021 | 19343.17 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/09/2021 | 6394.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/09/2021 | 12863.57 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/09/2021 | 20130.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/09/2021 | 13370.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/09/2021 | 13500.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/09/2021 | 3759.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/09/2021 | 3994.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/09/2021 | 6127.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/09/2021 | 1827.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 30%, REF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/09/2021 | 1074.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: (0042) FUNDEB 30% - PROT, REF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/09/2021 | 537.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - SEC. EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70% PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TELECEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/09/2021 | 300.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/09/2021 | 8850.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/09/2021 | 10653.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/09/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/09/2021 | 36022.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/09/2021 | 234.78 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-0383/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/09/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ALUSIVAS AO VEÍCULO DE PLACA QFN-9214/PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/09/2021 | 9500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/09/2021 | 3520.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/09/2021 | 290.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS; CHOC OURO BRANCO; PAÇOCA E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO P/ USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/09/2021 | 470.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA.-DR.CHICO COREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/09/2021 | 23900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/09/2021 | 996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. (GRATIFICAÇÃO HORA EXTRA COVID-19) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/09/2021 | 34557.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/09/2021 | 16830.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/09/2021 | 16019.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/09/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/09/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/09/2021 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/09/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/09/2021 | 1.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/09/2021 | 1.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-5 / ICMS FED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/09/2021 | 169.83 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 09/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/09/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/09/2021 | 1311.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES-MAD.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERR TABUAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/10/2021 | 206.27 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0003961 | 01/10/2021 | 162.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR SENDO: 10 TOUCA ELASTICA PCT C/100, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/10/2021 | 1158.65 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/10/2021 | 315.83 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/10/2021 | 300.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PEDIATRICA, DESTINADA A MENOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/10/2021 | 350.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003958 | 01/10/2021 | 41473.49 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXAO EIRELI - ME - CONSTRUTORA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REF A CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00032020 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/10/2021 | 472.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/10/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF A DT. PUB 09/2021 - MATÉRIAS ID 13804462, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003971 | 04/10/2021 | 1047.59 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; SARDINHAS; ACHOCOLATADO; FARINHA LACTEA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/10/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003967 | 04/10/2021 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003972 | 04/10/2021 | 503.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO:BISC CREAM CRACKER; SARDINHA; CREME DE LEITE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003969 | 04/10/2021 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO AO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA-PB (UTR). REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003999 | 05/10/2021 | 6444.04 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.317,80LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003978 | 05/10/2021 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/10/2021 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003996 | 05/10/2021 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE INFORMÁTICA P/ IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (INFORMATIVA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E E-SUSTERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/10/2021 | 1795.20 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (2ª PARCELA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/10/2021 | 1795.20 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (3ª PARCELA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004000 | 05/10/2021 | 6776.07 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.385,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004001 | 05/10/2021 | 11355.24 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.275,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/10/2021 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/10/2021 | 9.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/10/2021 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/10/2021 | 400.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/10/2021 | 1800.00 | 00010954286405 | JANECLESIA NEVES JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/10/2021 | 1800.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 01 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 6X6 POR PERÍODO MENSAL, DESTINADO A BARREIRA SANITÁRIA REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004002 | 05/10/2021 | 1801.39 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 361LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00008934121122 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UBS DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/10/2021 | 350.00 | 00005095375451 | ARTHUR MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004067 | 06/10/2021 | 33612.89 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.697,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/10/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004004 | 06/10/2021 | 3700.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CALDO KNORR; MACARRÃO; RAPADURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSOS SETORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004005 | 06/10/2021 | 2220.69 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINAS, CARNE MOÍDA, SALSICHA E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004014 | 06/10/2021 | 6800.09 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC; AÇUCAR; LEITE NINHO; OLEO SOJA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004015 | 06/10/2021 | 3933.48 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; QUEIJO COALHO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004016 | 06/10/2021 | 3403.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO:BISC CREAM CRACKER; SARDINHA; BEBIDA LACTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF NO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00010247380431 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE 09/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00009882909442 | GILVANETE OLINDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00008695438490 | MARIA DEUZIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DA SALA DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE 09/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/10/2021 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PAR CICLO 2, OBRAS 2.0 E PLATAFORMA +PNE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/10/2021 | 150.00 | 00004192600480 | DANIELLA TRIGUEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PAR CICLO 2, OBRAS 2.0 E PLATAFORMA +PNE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004066 | 06/10/2021 | 3963.03 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 671,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/10/2021 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004065 | 06/10/2021 | 2545.85 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 431,5 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004008 | 06/10/2021 | 520.37 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: AMIDO MILHO; CALDO KNORR; MACARRÃO, RAPADURA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004009 | 06/10/2021 | 492.43 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004010 | 06/10/2021 | 1301.04 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC LIQ; AÇUCAR; MUCILON; ADES LARANJA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004011 | 06/10/2021 | 639.09 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; QUEIJO COALHO, COXA SOBRECOXA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004006 | 06/10/2021 | 2960.18 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO; MACARRÃO; RAPADURA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004007 | 06/10/2021 | 6902.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA; FÍGADO BOVINA; FILE DE PEIXE E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004012 | 06/10/2021 | 2100.06 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC; AÇUCAR; ALMONDEGAS;FÉCULA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004013 | 06/10/2021 | 3874.83 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; QUEIJO COALHO; COXA SOBRECOXA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0004017 | 06/10/2021 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR SENDO: 50 PCT GAZE DE ROLO 91X91, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004018 | 06/10/2021 | 783.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SENDO: 240 UN SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOC. NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/10/2021 | 1300.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/10/2021 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/10/2021 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/10/2021 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/10/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 07/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº 20210403065 REF A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURA DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 07/10/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 07/10/2021 | 340.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004074 | 07/10/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 07/10/2021 | 3500.00 | 37893964000116 | FILIPE NUNES MOREIRA 10857993445 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 UN PERFUMES DE REFERÊNCIA OFATIVA (CONTRATIPO), CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR BRINDES P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE PROFESSORES NA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS E "DIA DO PROFESSOR"JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 07/10/2021 | 400.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0004084 | 07/10/2021 | 2750.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 100CX MÁSCARAS CIRURGICA TRIPLA E 10 CX ALCOOL LIQ 70INPM CX12X1L, DESTINADO A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004087 | 07/10/2021 | 1219.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 10 UND TERMOMETRO INFRAVERMELHO, DESTINADO AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0004090 | 07/10/2021 | 2526.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: ACEROLA; ALFACE; BATATA DOCE; LIMÃO TAHITI; PIMENTÃO; PEPINO E MANGA ESPADA, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 07/10/2021 | 2300.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JG TOALHA BANHO; TAPETES PISO; BUFALO NAPA E PANOS DE COPA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 07/10/2021 | 4400.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JG TOALHA; LENÇOL; LENÇOL C/ELÁST; TRAVESSEIRO; FRONHA; TOALHA DE MESA E BUFALO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004088 | 07/10/2021 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 07/10/2021 | 1328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 02 E 06/10/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA,RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 07/10/2021 | 1450.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 CONSULTAS VASCULARES C/ APLICAÇÃO, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 07/10/2021 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 07/10/2021 | 300.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE E SERRINHA-BA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 07/10/2021 | 630.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE BANCOS DE ASSENTOS EM DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 07/10/2021 | 200.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 07/10/2021 | 5300.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE AGOSTO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 07/10/2021 | 150.00 | 00000878290451 | SAMARAH CARLA FORMIGA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 07/10/2021 | 200.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/10/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/10/2021 | 1950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADOR JOÃO LUCAS ALMEIDA GAMEA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/10/2021 | 2.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/10/2021 | 14.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.918-5/ CIDE. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/10/2021 | 3459.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0004122 | 08/10/2021 | 1800.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 200MB NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOSDE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/10/2021 | 2552.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 08 VENTILADORES VD51 50CM 6PA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/10/2021 | 1396.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 01 LAVADORA ML91 LAVETE E 03 VENTILADORES TURBO 50CM 6PA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/10/2021 | 2750.00 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA FORMIGA DE SOUSA NOBREGA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 550 UN DE TOALHAS LAVABO 30CMX48CM ESCOLAR, DESTINADO A COMPOR KIT DE HIGIENE E PROTEÇÃO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/10/2021 | 146.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 14 (QUATORZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0004123 | 08/10/2021 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/06 ATÉ 30/09/2021, DISPONIBILIZADOS P/ CHECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS",LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0004127 | 08/10/2021 | 900.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 100MB NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/10/2021 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVPÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/10/2021 | 292.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/10/2021 | 650.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A VAZÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADE RURAL DE CURUPATI, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/10/2021 | 4000.00 | 33364196000152 | PROJETISA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA P/ SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VAPOR DE SÓDIO P/ LUMINÁRIAS DE LED NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/PB. CONFORME ANEXO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/10/2021 | 52.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004104 | 08/10/2021 | 5954.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS: AMITRIPTILINA 25MG; BIPERIDENO 2MG; CLONAZEPAM 2MG; ESCITALOPRAM 10MG E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONF NOTA FISCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004105 | 08/10/2021 | 6268.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: CARVEDILOL; ENALAPRIL 20MG; METFORMINA E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONF NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004108 | 08/10/2021 | 112.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: 100 UN ALBENDAZOL SUSP. 40MG/ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0004112 | 08/10/2021 | 135.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR SENDO: 05 UN P.V.P.I TÓPICO 10% LITRO 1000ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/10/2021 | 1600.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS REF A EXAMES/CONSULTAS ORTOPÉDICAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004120 | 08/10/2021 | 1298.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: GENTAMICINA INJ 80MG/2ML; SINVASTATINA COMP 20MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0004124 | 08/10/2021 | 360.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 40MB NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E LAB DE PRÓTESES DENTÁRIAS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0004125 | 08/10/2021 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, DISPONIBILIZADOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E FARMÁCIA BÁSICAMUNICIPAL (HÓRUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0004126 | 08/10/2021 | 900.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 20MB NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, DISPONIBILIZADOS P/ ACADEMIA DA SAÚDE "LÍDIA DANTAS MARTINS",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0004128 | 13/10/2021 | 180.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 20MB NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, DISPONIBILIZADOS P/ ACADEMIA DA SAÚDE "LÍDIA DANTAS MARTINS",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/10/2021 | 1500.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS P/ EVENTO DIA "D" DE VACINAÇÃO COVID-19, REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0004131 | 13/10/2021 | 1242.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: AT CREPE ORTOM; ESPATULA PLASTICA; TIRAS TESTE GLICOSE E LENÇOL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/10/2021 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0004170 | 13/10/2021 | 5352.67 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/10/2021 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DV Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/10/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/10/2021 | 2500.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA E REFORÇO DO CHASSIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, LOCADO NA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/10/2021 | 840.00 | 97549888000158 | CIA BERADEIROS EM CENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMAÇÃO, BRINCADEIRAS E PALHAÇOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADOS C/ USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/10/2021 | 350.00 | 10391196000146 | INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES FLOR DE LIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORVETE VARIADOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADOS C/ USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/10/2021 | 157.50 | 00008426250467 | ARTHUR GONÇALVES DE ASSIS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADOS C/ USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/10/2021 | 900.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADOS C/ USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/10/2021 | 270.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADOS C/ USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0004178 | 13/10/2021 | 1829.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: FITA CETIM; PAPEL A4; CHAPA EMBORRACHADA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004146 | 13/10/2021 | 215.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE TALÃO AUTORIZAÇÃO; BLOCO ANOTAÇÃO; ENVELOPE OFÍCIO MADEIRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004143 | 13/10/2021 | 185.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE ENVELOPES MADEIRA; ENCADERNAÇÕES E BLOCO DE ANOTAÇÃO, DESTINADADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004161 | 13/10/2021 | 1223.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BATERIA; FILTROS; OLEO MOTOR E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004172 | 13/10/2021 | 1480.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004175 | 13/10/2021 | 890.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: HD 1TB SATA E PENDRIVE 64GB , CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/10/2021 | 5720.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 550 UN DE SQUEEZE 300ML E 550 UN FRASCO SPRAY 80ML, DESTINADO A COMPOR KIT DE HIGIENE E PROTEÇÃO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALNA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/10/2021 | 2100.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/10/2021 | 530.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2021 E O TERMO DE FILIAÇÃO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME RESOLUÇÃO Nº001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/10/2021 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS".REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004176 | 13/10/2021 | 247.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CABO USB 2.0; CABO DE FORÇA P/NOTEBOOK E TRANSF INDUST, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004133 | 13/10/2021 | 408.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE CAPAS P/ PROCESSOS; BLOCOS ANOTAÇÕES E XÉROX, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/10/2021 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0004177 | 13/10/2021 | 2080.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PASTA CLASSIFICADORA; ARQUIVO FÁCIL; PAPEL A4 E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/10/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004135 | 13/10/2021 | 362.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE TALÃO AUTORIZAÇÃO; ENVELOPES OFÍCIO MADEIRA; XÉROX E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004140 | 13/10/2021 | 315.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE TALÃO AUTORIZAÇÃO; XÉROX DOCUMENTOS; ENVELOPES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/10/2021 | 3500.00 | 07459856000179 | ORTOCLIN CLINICA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REF AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004155 | 13/10/2021 | 828.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: JOGO SAPATA FREIO; FILTROS; OLEO MOTOR E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9214/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004156 | 13/10/2021 | 666.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: COXIM; FILTROS; OLEO MOTOR E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9214/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004157 | 13/10/2021 | 362.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: ABRAÇADEIRA; FILTROS; OLEO SELENA OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004158 | 13/10/2021 | 2441.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: MECANISMO DIREÇÃO HIDRAUL; FILTROS, ROLAMENTO E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004159 | 13/10/2021 | 865.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BANDEJA; FILTROS; OLEO MOTOR E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004160 | 13/10/2021 | 2511.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: SUPORTE HELICE; FAROL; PROTETOR MOTOR E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004162 | 13/10/2021 | 5790.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 118,16 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004163 | 13/10/2021 | 1100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 22,45 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004164 | 13/10/2021 | 360.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 7,35 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9214/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/10/2021 | 260.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 5,31 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004166 | 13/10/2021 | 930.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 18,98 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004167 | 13/10/2021 | 3976.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 81,14 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004168 | 13/10/2021 | 425.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 7,20 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 14/10/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/10/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/10/2021 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NOS TERMOS DO ART. 24, INC.DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/10/2021 | 300.00 | 30720450000110 | GASTROOBESO CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/10/2021 | 685.00 | 00009156683430 | JOANDERSON KAYAN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ EVENTO REALIZADO DE ENTREGA DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JCB JS-210 DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/10/2021 | 100.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0004197 | 14/10/2021 | 2980.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: LAPIS PRETO; GIZÃO DE CERA PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0004198 | 14/10/2021 | 1950.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: COLA GLITTER; TINTA GUACHE; BORRACHA EVA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/10/2021 | 700.00 | 00033919690400 | JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004199 | 14/10/2021 | 380.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO TOTAL DE 7,76 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.511-4 / IGDBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/10/2021 | 280.00 | 00009156683430 | JOANDERSON KAYAN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ORGANIZADORES DO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO P/ USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/10/2021 | 800.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004192 | 14/10/2021 | 2565.00 | 11147190000190 | G & G COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO APTAMIL PEPT 400 GR; PREGOMIN PEPTI 400G E LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380GR; APTAMIL SEM LACTOSE 400G, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTESA ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004195 | 14/10/2021 | 2869.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: CARBONATO DE LITIO; FENITOINA 100MG; QUETIAPINA E ETC, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA C/ A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004196 | 14/10/2021 | 1299.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO SENDO: AMOXILINA +ACIDO CLAVULANICO E HIDROCLOROTIAZIDA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA C/ A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004212 | 15/10/2021 | 4126.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE UMA CISTERNA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/10/2021 | 6000.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004211 | 15/10/2021 | 20265.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004215 | 15/10/2021 | 3463.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004216 | 15/10/2021 | 11637.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 15/10/2021 | 3200.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE TELHAS COLONIAL; BLOCO DE 08 FUROS; BLOCO DE LAJE E TELHA COLONIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/10/2021 | 2783.82 | 09272683000100 | TEREZA CRISTINA DE ARAUJO F SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREMES; DESODORANTES E PERFUMES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR BRINDES P/ COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO DISTRIBUÍDOS E SORTEADOS A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004214 | 15/10/2021 | 391.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004213 | 15/10/2021 | 1002.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/10/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 07/10/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA,RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004200 | 15/10/2021 | 1450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/10/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/10/2021 | 170.00 | 00001711149497 | LEANDRO ALMEIDA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/10/2021 | 510.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOI E CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/10/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/10/2021 | 230.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO,PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/10/2021 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/10/2021 | 2783.82 | 09272683000100 | TEREZA CRISTINA DE ARAUJO F SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREMES; DESODORANTES E PERFUMES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR BRINDES P/ COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO DISTRIBUÍDOS E SORTEADOS A USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/10/2021 | 1400.00 | 00070346957419 | DANIEL DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXPANSÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004235 | 18/10/2021 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/10/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/10/2021 | 3949.72 | 03166237000135 | J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL SENDO: OZEMPIC 0,25MG/0,5MG; BASAGLAR; NEO ADVANCE LATA C/400G E OUTROS, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/10/2021 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004239 | 19/10/2021 | 1440.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: LOSARTANA POTASSICA 50MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONF NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004248 | 19/10/2021 | 687.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVO E CARNE CHARQUE, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004252 | 19/10/2021 | 12994.04 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: TORSILAX; LUMIGAN; XARELTO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004247 | 19/10/2021 | 137.05 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; COENTRO, CEBOLA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004245 | 19/10/2021 | 39.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COENTRO; TOMATE E CEBOLA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONSELHO TUTETAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004246 | 19/10/2021 | 121.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS E CHARQUE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONSELHO TUTETAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004249 | 19/10/2021 | 440.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE LARANJAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" NO PERÍODO DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA COVID-19,NO PERÍODO DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004250 | 19/10/2021 | 795.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" NO PERÍODO DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA COVID-19,NO PERÍODO DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004251 | 19/10/2021 | 867.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; COENTRO, TOMATE, CEBOLA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/10/2021 | 320.00 | 00003776893435 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO REVESTIMENTO FUMÊ DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/10/2021 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUFROLÓGICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/10/2021 | 300.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA L.DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA DERMATOLOGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/10/2021 | 490.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES OFTALMOLÓGICA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/10/2021 | 150.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/10/2021 | 2800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA DE POSTECTOMIA, DESTINADO AO MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/10/2021 | 3.18 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004262 | 20/10/2021 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004265 | 20/10/2021 | 2480.99 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS MILHO; FEIJÃO MACASSAR; FEIJÃO MULATINHO E LEITE EM PÓ , DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004266 | 20/10/2021 | 797.65 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FEIJÃO MACASSAR; FLOCOS DE MILHO E LEITE EM PÓ, DESTINADOS A COMPOR KIT MERENDA PARA ALUNOS DA E.M.E.F MIGUEL RODRIGUES NO PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004263 | 20/10/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/10/2021 | 457.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERG DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: CIRUBLADE CARB LAMINA; NYLON 3.0; TESOURA; CABO BISTURI E OUTROS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORAIS REALIZADOSNAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/10/2021 | 2400.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 MIL DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE PASSARELAS E CANTEIROS DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "SÃO FRANCISCO" DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/10/2021 | 19997.60 | 00026017127837 | JOAO DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO URBANO MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 28,00 METROS DE FUNDO PERFAZENDO UMA ÁREA DE 280M², DESTINADO ABERTURA DA RUA PARA PROLONGAMENTODA RUA ABDIAS FELINTO DE SOUSA PARA CRUZAMENTO DA RUA ANTÔNIO SEBASTIÃO DAS NEVES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº. 767/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004268 | 21/10/2021 | 600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: FENOBARBITAL 100MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONF NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0004272 | 21/10/2021 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/10/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS REF A CRÉDITO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/10/2021 | 3100.08 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: SABÃO GLIC; SACO DE LIXO; DESINF QUASAR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004284 | 21/10/2021 | 310.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CALOTA GOL; EMBLEMA CALOTA E PALHETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004295 | 21/10/2021 | 1000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PARABRISA, POLIMENTO DE FARÓIS E PINTURA DAS CALOTAS DO VEÍCULO DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/10/2021 | 3750.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 49013688420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO RECUPERAÇÕES DE UNHAS DA CONCHA TRASEIRA; DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416E E CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/10/2021 | 4200.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 49013688420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO TROCA DA BASE DA LÂMINA DA CONCHA; TROCAS DOS DESLIZANTES DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA HL 740-95, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004285 | 21/10/2021 | 900.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: GAS REFRIGERANTE E OLEO POLIESTER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004296 | 21/10/2021 | 1000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO AR-CONDICIONADO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/10/2021 | 370.00 | 00005778940483 | JORGE HENRIQUE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ MUSICALIDADE E ANIMAÇÃO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DO IDOSO" REALIZADOS COM GRUPO DE IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/10/2021 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMP. ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004281 | 21/10/2021 | 58469.68 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME CONTRATO ADM Nº000149/2021 E 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004282 | 21/10/2021 | 850.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: DIFUSOR DE AR UNO; TELA PLAST E BORR PT GOL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/10/2021 | 3200.60 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; DESINF QUASAR; PAPEL HIG; SACO DE LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/10/2021 | 280.47 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2021; BOMBEIRO 2021 E VISTORIA, DESTINADO AO VEÍCULO AO VEÍCULO DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/10/2021 | 1.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004286 | 21/10/2021 | 3000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: COMP DELPHI; GAS REFRIG; FILTROS E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004287 | 21/10/2021 | 1390.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: MOTOR CAIXA EVAP; GAS REFRIG; MANG E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004288 | 21/10/2021 | 1500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: GAS REFRIG; OLEO POLIESTER; MOTOR DA CAIXA EVAP E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-0514/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004289 | 21/10/2021 | 1040.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: GAS REFRIG; MANG; ANTI CORROSIVO; SOLDA CAST E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004290 | 21/10/2021 | 720.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: SELO DELPHI; GAS REFRIG; ESPELHO CVC E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFX-8344/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004291 | 21/10/2021 | 850.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004292 | 21/10/2021 | 600.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-0514/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004293 | 21/10/2021 | 400.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E LIMPEZA DA CAIXA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4364/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004294 | 21/10/2021 | 390.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAIXA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QFX-8344/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/10/2021 | 4800.00 | 43520271000180 | CLINICA INTEGRADA SALVARTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS MÉDICOS, DESTINADOS A MORADORA SRA MÁRCIA CLEIDE FERREIRA ROCHA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/10/2021 | 250.00 | 00003678430481 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EMERGENCIAL REF A CONSULTA ORTOPÉDICA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0004303 | 22/10/2021 | 1958.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: LUVAS PROC EMBRAMAC M, DESTINADO A COMPOR KIT DE HIGIENE E PROTEÇÃO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/10/2021 | 1250.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM COM HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS MICROÔNIBUS E FIAT/UNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004309 | 22/10/2021 | 290.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: SSD 120GB SATA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CENTRO DE REFÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/10/2021 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0004302 | 22/10/2021 | 3396.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES SENDO: DESCARPACK COLETOR; CATETER INTRAVENOSO; GARROTE DESC; LUVA PROCED E SONDA DE FOLEY, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004305 | 22/10/2021 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO SENDO: ENALAPRIL 10MG CX/500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA C/ A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/10/2021 | 720.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004314 | 25/10/2021 | 2274.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ATENALOL 50MG E METFORMINA 850MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONF NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/10/2021 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004325 | 25/10/2021 | 2026.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UN CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE SAÚDE, MOTORISTAS, ACS, ACE E OUTROS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004326 | 25/10/2021 | 506.50 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 UN CAMISETAS (COLETE) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE P/ EVENTO "DIA D DE VACINAÇÃO", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/10/2021 | 6000.00 | 37295576000133 | JULIAO ALVES FERREIRA FILHO 25182734840 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/10/2021 | 2000.00 | 37295576000133 | JULIAO ALVES FERREIRA FILHO 25182734840 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SOM, CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS , DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/10/2021 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004329 | 25/10/2021 | 78640.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR MARCA GENERAL MOTORS MODELO ONIX LT 1.0 TURBO ECONOFLEX 4P CÂMBIO MANUAL COR BRANCA MODELO 2021/2022, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/10/2021 | 130.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE ESTABILIZADA 12V 20A, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/10/2021 | 2510.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/10/2021 | 430.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/10/2021 | 600.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/10/2021 | 340.00 | 34783448000140 | ME SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA PEDIÁTRICA, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/10/2021 | 550.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A APLICAÇÕES VASCULARES, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/10/2021 | 1030.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 TESTE ERGOMETRICO; 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA E 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E 02 ELETROCARDIOGRAMAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/10/2021 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/10/2021 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/10/2021 | 3627.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/10/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REF A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA DV 00001/2021 E CONTRATO Nº00008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/10/2021 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MAMÁRIA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/10/2021 | 250.00 | 00003678430481 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EMERGENCIAL REF A CONSULTA ORTOPÉDICA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/10/2021 | 1800.00 | 29883981000144 | CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALES, DESTINADOS A MORADORA MÁRCIA CLEIDE FERREIRA ROCHA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/10/2021 | 3015.40 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS SENDO: CESTO PLASTICO 42L; ASSADEIRA QUAD; TRAVESSAS; PULVERIZADOR PLAST E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/10/2021 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA ASG-300-04 EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/10/2021 | 2661.50 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE UTENSÍLIOS SENDO: BACIA; TIGELA; TRAVESSA; PRATOS RASOS E OUTROS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES E COMEMORAÇÕES COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/10/2021 | 1730.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS E EQU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE GRAMPEADOR CIRCULAR P/HEMORROIDA 35MM, DESTINADOS A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/10/2021 | 420.00 | 00003585923488 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO REF A PAVIMENTAÇÃO DE PASSARELAS E CANTEIROS DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "SÃO FRANCISCO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/10/2021 | 130.00 | 00007636399407 | GILBERLANDIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CALCETEIRO REF A PAVIMENTAÇÃO DE PASSARELAS E CANTEIROS DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "SÃO FRANCISCO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/10/2021 | 1260.31 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA 1P AUTOESC.KWP10 C/KAWASIMA, DESTINADO AO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES URBANA E RURAIS ATRAVÉS DO CAMINHÃO/TANQUE PIPA,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/10/2021 | 939.69 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUCCÃO CRISTAL; OLEO LUBRAX; ADAPTADOR P/MANGOT E OUTROS, DESTINADO AO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES URBANA E RURAIS ATRAVÉS DO CAMINHÃO/TANQUE PIPA,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/10/2021 | 130.00 | 00007636399407 | GILBERLANDIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CALCETEIRO REF A PAVIMENTAÇÃO DE PASSARELAS E CANTEIROS DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL "SÃO FRANCISCO" NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/10/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/10/2021 | 12540.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/10/2021 | 20256.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/10/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/10/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004345 | 27/10/2021 | 1050.28 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ABACAXI; ALFACE; BANANAS; GOIABAS, REPOLHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/10/2021 | 300.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004359 | 27/10/2021 | 98.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: GENTAMICINA INJ 80MG/2ML; SINVASTATINA COMP 20MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/10/2021 | 360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. (GRATIFICAÇÃO QUALIFAR SUS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/10/2021 | 3240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. (GRATIFICAÇÃO QUALIFAR SUS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/10/2021 | 10568.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/10/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/10/2021 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/10/2021 | 11935.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/10/2021 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/10/2021 | 8800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00050 - SEC SAUDE- PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/10/2021 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/10/2021 | 6357.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/10/2021 | 26800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004352 | 27/10/2021 | 368.75 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ; CEBOLA; CENOURA; MAÇÃ, PIMENTÃO E REPOLHO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/10/2021 | 5898.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/10/2021 | 1600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/10/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/10/2021 | 2300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/10/2021 | 5500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/10/2021 | 6190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/10/2021 | 6107.74 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/10/2021 | 1100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/10/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/10/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/10/2021 | 1716.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/10/2021 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/10/2021 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/10/2021 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/10/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/10/2021 | 5200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004354 | 27/10/2021 | 1395.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE ADESIVOS 10X10; ADESIVOS 5X5; ADESIVOS RESINADOS E CARTÕES EVENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004355 | 27/10/2021 | 1377.60 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS 4.00 X 0,70, DESTINADOS AS AÇÕES DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004356 | 27/10/2021 | 1135.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 30 IMPRESSÕES CARTILHA RETORNO AULAS; 40 IMPRESSÕES PLANO RETORNO AULAS E 25 IMPRESSÕES CARTILHA 4A, DESTINADOS AS AÇÕES DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004357 | 27/10/2021 | 4723.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 11MT PLACAS INFORMATIVAS PVC ADESIVOS COVID; 11MT PLACAS IDENTIFICAÇÃO COVID E 180 ADESIVOS PROIBIDO SENTAR, DESTINADOS AS AÇÕES DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004358 | 27/10/2021 | 10508.72 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FEIJÃO MACASSAR; FLOCOS DE MILHO E LEITE EM PÓ, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/10/2021 | 9922.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/10/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/10/2021 | 17904.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/10/2021 | 22310.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/10/2021 | 17716.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/10/2021 | 18039.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/10/2021 | 4141.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/10/2021 | 7177.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/10/2021 | 5115.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/10/2021 | 8704.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 30%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/10/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/10/2021 | 22636.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/10/2021 | 2557.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/10/2021 | 19343.17 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/10/2021 | 20130.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/10/2021 | 6394.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/10/2021 | 12863.57 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/10/2021 | 23900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/10/2021 | 996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. (GRATIFICAÇÃO HORA EXTRA COVID-19) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/10/2021 | 34544.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/10/2021 | 16830.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/10/2021 | 5250.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (CATARATA), DESTINADA A SRA CARMELITA RIBEIRO DA SILVA POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004350 | 27/10/2021 | 803.90 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ABACAXI; ALFACE; BANANAS; BATATAS; GOIABAS, REPOLHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/10/2021 | 8850.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/10/2021 | 10653.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/10/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004420 | 27/10/2021 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/10/2021 | 9500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/10/2021 | 3520.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/10/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/10/2021 | 166.01 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 10/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004437 | 28/10/2021 | 788.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO:BISC CREAM CRACKER; ACHOCOLATADO; CREME DE LEITE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/10/2021 | 36090.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/10/2021 | 104.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/10/2021 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 (DUAS) CONSULTAS NEUROLÓGICAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/10/2021 | 16092.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/10/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/10/2021 | 600.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004438 | 28/10/2021 | 1081.25 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: SARDINHAS; BISCOITO DOCE MARIA E CREAM CRACKER, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004439 | 28/10/2021 | 193.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO; CREME DE LEITE; FARINHA LACTA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/10/2021 | 13521.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/10/2021 | 13500.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/10/2021 | 3759.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/10/2021 | 3994.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/10/2021 | 6127.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/10/2021 | 1827.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 30%, REF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/10/2021 | 1074.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: (0042) FUNDEB 30% - PROT, REF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/10/2021 | 537.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - SEC. EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70% PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/10/2021 | 300.00 | 21515175000101 | CAR JET COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA ESTÉTICA DESTINADA AO VEÍCULO GM ÔNIX COR BRANCA, LOTADO NO GABINTE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/10/2021 | 1574.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0004433 | 28/10/2021 | 4200.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00070347377467 | MARIA LAYSA MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004440 | 28/10/2021 | 1588.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO:BISC CREAM CRACKER; SARDINHA; FARINHA MANDIOCA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/10/2021 | 7847.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/10/2021 | 1365.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/10/2021 | 1335.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/10/2021 | 2896.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/10/2021 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/10/2021 | 1848.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 50 - SEC SAÚDE - PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19, REF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO "SÃO FRANCISCO" ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/10/2021 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/10/2021 | 965.49 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE; AZEITONA; COCA-COLA PET 2L; CATCHUP E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES NA COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADOS C/ USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS- SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/10/2021 | 1702.11 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA PALHA; MUSSARELA; COCA-COLA PET 2L; CATCHUP E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES NA COMEMORAÇÃO DO "DIA DO IDOSO" REALIZADOS C/ USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS- SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ FNAS SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 10664-X / QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/10/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9/ ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/10/2021 | 1.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 283146-5/ ICMS FEDERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/11/2021 | 474.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/11/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/11/2021 | 1158.65 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/11/2021 | 215.60 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/11/2021 | 1397.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES SENDO: COLETOR UNIV; NYLON; LÂMINA BISTURI E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/11/2021 | 1.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/11/2021 | 315.83 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004486 | 04/11/2021 | 913.95 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLACHA PETECA; CAFÉ NORD; ARROZ PARB; FARINHA DE TRIGO, DOCE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/11/2021 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/11/2021 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/11/2021 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MAMÁRIA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/11/2021 | 250.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/11/2021 | 2300.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO DO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/11/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM CRANIO COM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADORA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ALMEIDA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004482 | 04/11/2021 | 1132.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARBOLIZADO; CAFÉ NORDESTINO; MANTEIGA E SAL, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004483 | 04/11/2021 | 510.99 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; AVEIA QUAKER; CAFE NORD; FARINHA TRIGO, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004490 | 04/11/2021 | 9575.40 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS SENDO 285 UN CONJUNTOS ESCOLARES E 150 CAMISETAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO KIT DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004491 | 04/11/2021 | 609.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 05 UN TERMOMETROS INFRAVERMELHO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/11/2021 | 940.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRAJES INFANTIS, DESTINADOS A RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF NO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00009882909442 | GILVANETE OLINDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00010247380431 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE 10/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE 10/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00008695438490 | MARIA DEUZIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DA SALA DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004479 | 04/11/2021 | 697.30 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS MILHO; LEITE EM PÓ; FEIJÃO MACASSAR E FEIJÃO MULATINHO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004484 | 04/11/2021 | 2832.35 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: ARROZ PARB; BOLACHA PETECA; CAFÉ NORD; MANTEIGA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004487 | 04/11/2021 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004489 | 04/11/2021 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE INFORMÁTICA P/ IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (INFORMATIVA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E E-SUSTERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA VACINAÇÃO DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOC. NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/11/2021 | 1800.00 | 00009156683430 | JOANDERSON KAYAN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/11/2021 | 1300.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO AO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA-PB (UTR). REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/11/2021 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/11/2021 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/11/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/11/2021 | 1800.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004557 | 04/11/2021 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004488 | 04/11/2021 | 2350.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS SENDO: 01 PNEU 275/80R22.5 TL 149/146MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE PIPA OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/11/2021 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004480 | 04/11/2021 | 108.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS MILHO E LEITE EM PÓ INTEGRAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004485 | 04/11/2021 | 306.91 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ CAÇAROLA; CAFÉ NORD; BOLACHA PETECA E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/11/2021 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004576 | 05/11/2021 | 55000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ P/ PERFURAÇÃO DE 10 POÇOS ARTESIANOS C/ PROFUNDIDADE DE ATÉ 50 METROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONSUMO HUMANO E ANIMAL P/ ATENDER AOSPEQUENOLS AGRICULTORES DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº00160/2021-CPL E DISPENSA Nº DP0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/11/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 05/11/2021 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624055-0 / FMS DE SÃO DOMINGOS FNS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/11/2021 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624058-4 / FMS DE SÃO DOMINGOS FNS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/11/2021 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 00624061-4 / FMS DE SÃO DOMINGOS FNS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 05/11/2021 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 00624098-3 / FMS DE SÃO DOMINGOS FNS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004572 | 05/11/2021 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0004573 | 05/11/2021 | 862.50 | 00002391823401 | VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 115KG BANANA PRATA E 115KG MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA),REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0004574 | 05/11/2021 | 1401.50 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: COUVE; BANANA PRATA; COENTRO; CEBOLINHA E MAMÃO FORMOSA, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPALREF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0004575 | 05/11/2021 | 94.50 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: COENTRO; CEBOLINHA E ALFACE, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 05/11/2021 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 05/11/2021 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/11/2021 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0004601 | 08/11/2021 | 2200.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PAPEL A4; REGISTRADOR AZ; PASTA CLASSIFIC E E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004611 | 08/11/2021 | 4685.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; AMACIANTE; DETERGENTE, LIMPADOR P/ PISO 2L E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSOS SETORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/11/2021 | 400.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO P/ REUNIÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004587 | 08/11/2021 | 1449.60 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE FILTROS PSL55, OLEO 5/30 1L; BALDE OLEO 10/30 20L; BALDE OLEO 15/40 20L, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/11/2021 | 580.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIO E 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0004604 | 08/11/2021 | 37530.38 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 6.102,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004607 | 08/11/2021 | 2788.10 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 490LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/11/2021 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0004602 | 08/11/2021 | 9599.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PAPEL A4; TNT CORES; PASTA ESCOLAR; EVA BORRACHA E E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0004606 | 08/11/2021 | 4124.19 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 670,600LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004612 | 08/11/2021 | 4348.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; AMACIANTE; SACO DE LIXO, LIMPADOR P/ PISO 2L E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0004577 | 08/11/2021 | 3915.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR SENDO: 40 UN LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAM P CX/100, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/11/2021 | 2489.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE PAPEL TOALHA SPLASH, SABONETE PREMISSE 5 LITROS E SABONETE LIQUIDO 5L, DESTINADOS A HIGIENE DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/11/2021 | 1841.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE SABONETE PREMISSE 5L E PAPEL TOALHA, DESTINADOS A HIGIENE DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004584 | 08/11/2021 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ASS INFANTIL 100MG CX C/500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 00624098-3 / FMS DE SÃO DOMINGOS FNS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004598 | 08/11/2021 | 93.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO SENDO: VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10MG/ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA C/ A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0004600 | 08/11/2021 | 2800.19 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PAPEL A4; CARTUCHO TONNER; ESFEROGRAFICA 07 E E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/11/2021 | 4600.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, PALCO, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED E ESTRUTURA GRID, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004585 | 08/11/2021 | 880.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO 02 BALDES DE OLEO 10/30 20L E 02 BALDES DE GRAXA 10KG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004608 | 08/11/2021 | 7382.15 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.320,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004586 | 08/11/2021 | 1357.40 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES SENDO 03 UN BALDE DE OLEO 15/40 20L E 06UN FILTRO PSL 900 E ADITIVO RADIADOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004609 | 08/11/2021 | 7292.71 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.304,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004610 | 08/11/2021 | 17335.72 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 3.046,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004578 | 08/11/2021 | 9049.20 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS C/ AÇUCAR; ARROZ; FEIJÃO; CAFÉ; ÓLEO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0004605 | 08/11/2021 | 2404.65 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 391LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 08/11/2021 | 83.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0004599 | 08/11/2021 | 1900.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: FOLHAS LISTRADO; EMBORRACHADO ESCOLAR, COLA SILICONE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV)JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/11/2021 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/11/2021 | 400.00 | 00010477839401 | ALTAIR DO NASCIMENTO FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/11/2021 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004615 | 09/11/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0004633 | 09/11/2021 | 900.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 100MB NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/11/2021 | 1350.00 | 00064015483472 | GERALDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE C/ MUDANÇA DESTINADO A PESSOA CARENTE DA CIDADE DE ITATUBA-PB A SÃO DOMINGOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/11/2021 | 2400.00 | 00004148350422 | MARIA DO SOCORRO GUEDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE C/ MUDANÇA DESTINADO A PESSOA CARENTE DA CIDADE DE ITATUBA-PB A SÃO DOMINGOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/11/2021 | 520.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/11/2021 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVPÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/11/2021 | 3600.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TUBOS IRRIG L.FIXA DN 125 PN 40JS, DESTINADOS P/ REVESTIMENTO DE 02 POÇOS DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO DO XEIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004637 | 09/11/2021 | 8526.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: LUMINÁRIA ALUM; LAMPADA MISTA; REATOR VAPOR E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOSDE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004621 | 09/11/2021 | 1279.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: ADESIVO MASTER; ANESTESICO; FITA MATRIZ; MEPIVACAINA 3% E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NOS CONSUTÓRIOS DAS UNIDADESBÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0004630 | 09/11/2021 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, DISPONIBILIZADOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) EFARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (HÓRUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0004631 | 09/11/2021 | 360.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 40MB NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E LAB DE PRÓTESES DENTÁRIAS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0004632 | 09/11/2021 | 180.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 20MB NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, DISPONIBILIZADOS P/ ACADEMIA DA SAÚDE "LÍDIA DANTAS MARTINS",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/11/2021 | 550.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/11/2021 | 400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0004629 | 09/11/2021 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/06 ATÉ 31/10/2021, DISPONIBILIZADOS P/ CHECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS",LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/11/2021 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME RESSONÂNCIA PELVE C/ CONTRASTE, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/11/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PSIQUIATRA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/11/2021 | 300.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/11/2021 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/11/2021 | 300.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/11/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0004628 | 09/11/2021 | 1800.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 200MB NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOSDE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/11/2021 | 11.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004622 | 09/11/2021 | 1450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/11/2021 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/11/2021 | 300.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/11/2021 | 3469.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/11/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004656 | 10/11/2021 | 2700.68 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; QUEIJO COALHO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004663 | 10/11/2021 | 6830.25 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; ALMONDEGAS; FEIJÃO CARIOCA; OLEO SOJA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0004667 | 10/11/2021 | 4654.22 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/11/2021 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA C/ OTORRINO, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/11/2021 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADOR SR. JURACI DE SOUSA QUEIROGA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/11/2021 | 900.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SER SERVIDO NO EVENTO "OUTUBRO ROSA" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS REF A EXAMES/CONSULTAS ORTOPÉDICAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/11/2021 | 180.00 | 00001711149497 | LEANDRO ALMEIDA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004659 | 10/11/2021 | 2704.50 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; COXA SOBRECOXA E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004660 | 10/11/2021 | 1908.40 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; COXA SOBRECOXA E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004661 | 10/11/2021 | 4200.48 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR; FEIJÃO; LEITE NINHO; MUCILON, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004662 | 10/11/2021 | 4100.85 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR; FEIJÃO; LEITE NINHO; OLEO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/11/2021 | 950.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/11/2021 | 62.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004657 | 10/11/2021 | 3606.27 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; COXA SOBRECOXA; FRANGO; QUEIJO COALHO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004664 | 10/11/2021 | 2700.34 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC; AÇUCAR; ADES; KITUTE OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/11/2021 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DV Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/11/2021 | 3600.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TUBOS IRRIG L.FIXA DN 125 PN 40JS, DESTINADOS P/ REVESTIMENTO DE 02 POÇOS DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO DO XEIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/11/2021 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA - ZAQUEU ELETRICISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES EM TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/11/2021 | 2400.00 | 00004148350422 | MARIA DO SOCORRO GUEDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE C/ PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004658 | 10/11/2021 | 590.47 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; COXA SOBRECOXA; FRANGO; QUEIJO COALHO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS (SCFV/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004665 | 10/11/2021 | 610.58 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; ACHOC LIQ; MUCILON; ADES LARANJA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004691 | 11/11/2021 | 1191.78 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: MACARRÃO ESP; MARGARINA; RAPADURA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS- SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.511-4 / IGDBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004706 | 11/11/2021 | 1972.04 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; SALSICHA, CORNE MOÍDA E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/11/2021 | 720.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: MANGUEIRA ALTA PRESSÃO; ROLAMENTO TIMKEN E ROLAMENTO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/11/2021 | 450.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/11/2021 | 1540.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: GRAMPO MOLA 18X82X500; MOLA MB 50-2 DIANT LP; PINO MOLA TS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB 1113 CAÇAMBA LOCADO NA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVPÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004684 | 11/11/2021 | 4597.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CIMENTO ZEBU CP; ARAME GALV; BROCA AÇO E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOSDE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/11/2021 | 271.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004685 | 11/11/2021 | 518.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: KOLLAGENASE C/CLORAF, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.CONF NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/11/2021 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004700 | 11/11/2021 | 2050.19 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CALDO KNORR; MACARRÃO 500G; MARGARINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004705 | 11/11/2021 | 6820.59 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FIGADO BOVINO; FILE PEIXE E PEITO FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/11/2021 | 1625.00 | 33157573000182 | NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXAO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM ABA P/ CUIDADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004693 | 11/11/2021 | 1700.98 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CALDO KNORR; MACARRÃO ESP; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/11/2021 | 146.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 14 (QUATORZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004697 | 11/11/2021 | 2100.56 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CALDO KNORR; MACARRÃO 500G; RAPADURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004703 | 11/11/2021 | 3863.89 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; CARNE MOÍDA; CARNE RESF E PEITO DE FR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004704 | 11/11/2021 | 2737.88 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; CARNE MOÍDA; CARNE RESF E PEITO DE FR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/11/2021 | 570.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: REGULADOR VOLT. LINHA VW G5 E RADIADOR AGUA VW G5, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL G5 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/11/2021 | 1600.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: PIVO GOL; JUNTA HOMOCINETICA VW; BOMBA DAGUA; AMORTECEDOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL G4 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/11/2021 | 900.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 03 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/11/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/11/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/11/2021 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004707 | 11/11/2021 | 1431.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004708 | 11/11/2021 | 1826.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004709 | 11/11/2021 | 5310.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004710 | 11/11/2021 | 249.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-0D83/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004711 | 11/11/2021 | 496.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004712 | 11/11/2021 | 3812.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004713 | 11/11/2021 | 1260.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO HIDROVACUO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004714 | 11/11/2021 | 580.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 11,84 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004715 | 11/11/2021 | 190.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 3,88 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004716 | 11/11/2021 | 2620.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 53,47 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-PC14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004717 | 11/11/2021 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 2,04HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-0D83/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004718 | 11/11/2021 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 1,22 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004719 | 11/11/2021 | 1080.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 22,04 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/11/2021 | 200.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/11/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004701 | 11/11/2021 | 4270.47 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CREMOGEMA; CALDO KNORR; MACARRAO; RAPADURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004702 | 11/11/2021 | 2308.49 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES COXÃO MOLE; CARNE MOÍDA; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/11/2021 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 22, 23 E 27/10/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA,RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/11/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 05/11/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA,RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/11/2021 | 11.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/11/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/11/2021 | 1.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/11/2021 | 35.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/11/2021 | 330.00 | 00010141881488 | ITALO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E FIRMAS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/11/2021 | 4600.00 | 04943654000100 | CEOP- CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/11/2021 | 140.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO EMERGENCIAL REF A EXAME DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/11/2021 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/11/2021 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/11/2021 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/11/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/11/2021 | 1562.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 01 (UM) CABO P/ ELETROCARDIOGRAFO MODELO CARDIOCARE 200 MARCA BIONET, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/11/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0004736 | 12/11/2021 | 62.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: ÁGUA P/ INJEÇÃO INJ 10ML CX C/200, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEDE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/11/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/11/2021 | 745.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004750 | 16/11/2021 | 139.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS E CARNE CHARQUE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 16/11/2021 | 1011.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIG. GUARANÁ; BOMBOM; PIR.CHERRY; PIPOCA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES NA COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADOS C/ USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004742 | 16/11/2021 | 1480.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/11/2021 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICOESTADUAL E FEDERAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004760 | 16/11/2021 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 16/11/2021 | 1000.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004741 | 16/11/2021 | 569.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO SENDO: ANTISSEPTICO BUCAL; CLOREXIDINA; SUGADOR E TIRA ABRASIVA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004749 | 16/11/2021 | 761.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA; COENTRO; BETERRABA; CEBOLA E TOMATE E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA INTENSIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0004762 | 16/11/2021 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004767 | 16/11/2021 | 802.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVO E CARNE CHARQUE, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004768 | 16/11/2021 | 262.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVO E CARNE CHARQUE, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004751 | 16/11/2021 | 826.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE BATATAS; LARANJAS, TOMATE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA"JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004752 | 16/11/2021 | 701.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE OVOS E CARNE CHARQUE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/11/2021 | 4114.40 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE CAMPO; REDE FUTSAL, MEIÃO PENALTY, CHUTEIRAS E REDE DE FUT. CAMPO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/11/2021 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/11/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 16/11/2021 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA E EXAME ELETRO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/11/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADOR ADSON SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 16/11/2021 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM COL.LOMBAR E CERVICAL SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADOR FRANCISCO DAS CHAGAS A. BISPO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 16/11/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM COL.LOMBAR E CERVICAL SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADOR THIAGO MUNIZ DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 16/11/2021 | 300.00 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 16/11/2021 | 1710.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 01 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 6X6 POR PERÍODO MENSAL, DESTINADO A BARREIRA SANITÁRIA REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/11/2021 | 230.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO,PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/11/2021 | 53.46 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/11/2021 | 114.98 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004774 | 17/11/2021 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004777 | 17/11/2021 | 4200.23 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; PALHA AÇO; FLANELA; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004775 | 17/11/2021 | 4100.25 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ALCOOL; BOBINA PLAST; FLANELA; PALHA AÇO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004773 | 17/11/2021 | 2087.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO: IONOMERO DE VIDRO; RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL; BROCA CIRURG; ANESTE E OUTROS, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004776 | 17/11/2021 | 3800.18 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; PALHA AÇO; SABÃO GLIC; SAB FLOR; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (USB),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/11/2021 | 1680.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRISTAL COPO PLASTICO; ULTRA BASE P/ QUENTINHA E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/11/2021 | 1925.40 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALG.PIPPOS; REFRIG COLA; BEBIDA LACTEA; BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004780 | 17/11/2021 | 13872.54 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ARTROLIVE C/30; DAIVOBET; DAFLON 1000MG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/11/2021 | 62.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004791 | 18/11/2021 | 2807.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004788 | 18/11/2021 | 21817.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004789 | 18/11/2021 | 3851.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/11/2021 | 1150.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB MS BOMBAS 3"2/10 220V, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE BOA VISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVPÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/11/2021 | 905.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/11/2021 | 370.00 | 00009476977485 | JEFFERSON EVANGELISTA DA SILVA SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANIMAÇÃO, BRINCADEIRAS E DANÇAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004790 | 18/11/2021 | 570.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/11/2021 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES SENDO: 01 ARM TECNOL ZILO E 01 LENTE AIRWEAR, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADORA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/11/2021 | 165.20 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 11/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/11/2021 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF A DT. PUB 08/2021 - MATÉRIAS ID 13743329 E ID 13743362, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/11/2021 | 14.31 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/11/2021 | 44.55 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004799 | 19/11/2021 | 170.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 01 FONTE GMI REAL 500W, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/ FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/11/2021 | 1.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/11/2021 | 53.46 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004804 | 19/11/2021 | 1410.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004800 | 19/11/2021 | 675.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 04 BATERIA GIGA 12V; TRANSFORMADOR 500VA E FILTRO DE LINHA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃODE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004801 | 19/11/2021 | 886.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: HD DESKTOP 2TB; SSD 240GB E MOUSE PAD LISO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃODE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004803 | 19/11/2021 | 12169.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0004802 | 19/11/2021 | 7000.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004805 | 19/11/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/11/2021 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004817 | 22/11/2021 | 2172.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE BLOCOS FICHA ATEND; BLOCOS SOLICITAÇÃO EXAMES; BLOCOS RECEITUARIO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004818 | 22/11/2021 | 2172.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE BLOCOS FICHA ATEND; BLOCOS SOLICITAÇÃO EXAMES; BLOCOS RECEITUARIO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004819 | 22/11/2021 | 3240.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES; CONSOLIDAÇÃO EXAMES CAR 2VIAS; BLOCOS LAUDO DE EXAMES CARB E ENVELOPE TIMBRADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT HOSP,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/11/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/11/2021 | 550.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/11/2021 | 740.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004830 | 22/11/2021 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/11/2021 | 1330.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, REFRIGERANTES 2L CATCHUP, MAIONESE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR ALIMENTAÇÃO P/ COMEMORAÇÃO COM GRUPO DE ADOLESCENTES USUÁRIOS DOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/11/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004828 | 22/11/2021 | 711.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA M100QD MGE2 SLI E TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PACARREGADEIRA HL740-9S, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004826 | 22/11/2021 | 891.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA M150BD MGE2 E TERMINAL DE BATERIA REFORCADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/11/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REF A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME DISPENSA DV 00001/2021 E CONTRATO Nº00008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/11/2021 | 26.73 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/11/2021 | 4.77 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004829 | 22/11/2021 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004825 | 22/11/2021 | 3839.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 727,15LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004827 | 22/11/2021 | 630.90 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR; LAMPADA H7 12V E RELE DUPLO DE FAROL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/11/2021 | 500.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 CONSULTAS DERMATOLÓGICAS, DESTINADO A MORADORAS CARENTS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/11/2021 | 830.00 | 09304782000127 | MAGNETOMED IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, DESTINADO AO MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/11/2021 | 300.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA VASCULAR, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/11/2021 | 80.19 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/11/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 17 E 19/11/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA,RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004835 | 23/11/2021 | 58.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: FILTRO DE LINHA E CONECTOR MACHO RJ45, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/11/2021 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/11/2021 | 2295.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARMAÇÃO L2602ND E 02 CLEAN FINE EVOLUTION, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004838 | 23/11/2021 | 14060.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA PE FORTLEV 5.000L; 02 MBP 4R3PA-09 230/0.7/23MO B23 E 03 MBP 4R3PA-09 230/0.5 B23, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE CURAPATI E ÁGUAS BELAS,E DAS RUAS FCO BATISTA; R JOSÉ DEODATO E CONJ FRANCISCO FERNANDES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004839 | 23/11/2021 | 11809.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO FLEX; TUBOS PVC 1 C/6MTS; TUBOS AGROPECUARIO E TUBOS PVC 50MM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE CURAPATI E ÁGUAS BELAS,E DAS RUAS FCO BATISTA; R JOSÉ DEODATO E CONJ FRANCISCO FERNANDES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/11/2021 | 2550.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 EIXO E ARTICULAÇÃO 304 KMU/4 SL 7,5CV, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA 7,5CV QUE ABASTECE A ZONA URBANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRASE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/11/2021 | 1200.00 | 00003482259461 | GILIARD VIEIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/11/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004836 | 23/11/2021 | 1745.00 | 11147190000190 | G & G COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO APTAMIL PEPT 400 GR E LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380GR, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/11/2021 | 6000.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/11/2021 | 900.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES E SALGADAS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/11/2021 | 470.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES E SALGADAS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NO EVENTO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/11/2021 | 630.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NAS BASES DAS CAIXAS D'ÁGUA QUE ABASTECE AS RUAS FRANCISCO BATISTA E MANOEL DEODATO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRASE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NAS BASES DAS CAIXAS D'ÁGUA QUE ABASTECE AS RUAS FRANCISCO BATISTA E MANOEL DEODATO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRASE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/11/2021 | 134.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DESTINADO A MORADOR FRANCISCO EVAIR SOUSA SAMPAIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/11/2021 | 134.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DESTINADO A MORADOR CÍCERO BEZERRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0004860 | 24/11/2021 | 442.00 | 00002391823401 | VALDIR FORMIGA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 100 COENTRO E 114KG MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOR KITS DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",REF A INSTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMP. ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004861 | 24/11/2021 | 48383.18 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME CONTRATO ADM Nº000149/2021 E 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 24/11/2021 | 580.00 | 00076881520468 | MANUEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS SERVIDORES PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO EM ABA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/11/2021 | 17.82 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X/ FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/11/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/11/2021 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 ECOCARDIOGRAMA E 01 ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004863 | 25/11/2021 | 3530.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES ESPECIALIZADOS SENDO: TOMOGRAFIAS, DESINTOMETRIAS, RAIO-X E ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME REQUISIÇÕES MÉDICAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/11/2021 | 300.00 | 35112240000162 | TMF SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/11/2021 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/11/2021 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 25/11/2021 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/11/2021 | 8.91 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTA 84-0 / ITPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/11/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REF A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. CONFORME DISPENSA DV 00001/2021 E CONTRATO Nº00008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 25/11/2021 | 3530.23 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 67 UN VACINAS AFTOVACIN MSD 15 DS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA VACINAÇÃO DO REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUÁRISTAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/11/2021 | 2100.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A VAZÃO E LIMPEZA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADE RURAIS DE ÁGUAS BELAS; JARDIM; BOA VISTA E NAS RUAS FRANCISCO BATISTA DE QUEIROGA; R JOSÉ DEODATO DA SILVA NAZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/11/2021 | 1200.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INSTALAÇÃO DE BOMBAS E REVESTIMENTO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADE RURAL DE ÁGUAS BELAS E NAS RUAS FRANCISCO BATISTA DE QUEIROGA; R JOSÉ DEODATO DA SILVA NAZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 25/11/2021 | 2505.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CARAVANA DA REDE CUIDAR QUE ATENDE A 13º REGIÕES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/11/2021 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/11/2021 | 1130.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/11/2021 | 409.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE TAGUATINGA-DF, DESTINADO A MENOR LUISA HELENA DA SILVA ESTEVÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/11/2021 | 409.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE TAGUATINGA-DF, DESTINADO A MORADORA MARIA JOCILENE ALVES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/11/2021 | 700.00 | 23173756000138 | SILVANETE DE LIMA OLIVEIRA SILVA 05526873404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E MICROFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/11/2021 | 1.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTA 84-0 / ITPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/11/2021 | 38.61 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTA 84-0 / ITPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/11/2021 | 3486.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/11/2021 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/11/2021 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004890 | 26/11/2021 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/11/2021 | 600.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE 01 USG DOPPLER VENOSO DOS MMII, DESTINADOS AO SR SEVERINO DE SANTANA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/11/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/11/2021 | 23900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/11/2021 | 996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (GRATIFICAÇÃO HORA EXTRA COVID-19) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/11/2021 | 34904.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/11/2021 | 16830.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/11/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/11/2021 | 300.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/11/2021 | 8850.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/11/2021 | 10653.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/11/2021 | 8030.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/11/2021 | 2400.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004964 | 29/11/2021 | 1659.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO:BISC CREAM CRACKER; ACHOCOLATADO; DOCE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004965 | 29/11/2021 | 1304.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; DESINFET 2LT; DETERG 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/11/2021 | 9500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/11/2021 | 4136.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/11/2021 | 29.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTA 84-0 / ITPU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/11/2021 | 13229.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/11/2021 | 10233.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/11/2021 | 17904.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/11/2021 | 29746.91 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/11/2021 | 23456.49 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/11/2021 | 25520.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/11/2021 | 5406.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/11/2021 | 11605.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 30%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/11/2021 | 9322.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/11/2021 | 5115.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/11/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/11/2021 | 2557.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/11/2021 | 30181.77 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/11/2021 | 25790.87 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/11/2021 | 8525.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/11/2021 | 17151.42 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL COMPL VAAF FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/11/2021 | 20130.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004962 | 29/11/2021 | 1635.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CR;ACHOCOLATADO; CREME DE LEITE; FARINHA LACTA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/11/2021 | 5500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/11/2021 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/11/2021 | 6105.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/11/2021 | 1100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/11/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/11/2021 | 2300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/11/2021 | 5898.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/11/2021 | 1600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/11/2021 | 3000.00 | 00035381607830 | SILVANIO DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A BUFFET DESTINADO AO ENCONTRO DE AVALIAÇÃO COM TRABALHADORES DO SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/11/2021 | 400.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/11/2021 | 450.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004960 | 29/11/2021 | 184.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO:BISC CREAM CRACKER; CREME DE LEITE; FARINHA DE MAND E TEMP COMP, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004961 | 29/11/2021 | 352.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2L E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/11/2021 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/11/2021 | 7900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/11/2021 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/11/2021 | 695.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REF AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA RLX-7D98 ANO 2021 DE COR BRANCA, LOTADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/11/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/11/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/11/2021 | 1716.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/11/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/11/2021 | 5200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/11/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/11/2021 | 12540.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/11/2021 | 20179.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/11/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/11/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/11/2021 | 10568.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/11/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/11/2021 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/11/2021 | 6357.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/11/2021 | 11935.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/11/2021 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/11/2021 | 8800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00050 - SEC SAUDE- PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/11/2021 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/11/2021 | 26800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004963 | 29/11/2021 | 624.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO:BISC CREAM CRACKER; SARDINHA; FARINHA MANDIOCA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2021 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2021 | 7847.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/11/2021 | 1365.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2021 | 1335.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/11/2021 | 2896.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/11/2021 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2021 | 1848.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 50 - SEC SAÚDE - PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19, REF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/11/2021 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17324-X/ FEP | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2021 | 163.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERMUNICIPAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES P/ PARTICIPAR DO I FÓRUM DE GESTORESMUNICIPAIS DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/11/2021 | 1574.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25515-7/ IGD SUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ FNAS PAIF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004968 | 30/11/2021 | 433.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: CAPA 1/2; MANGUEIRA 1/2; APARABARRO PRETO E PRESILHA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE PIPA DE PLACA OXO-9998/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004969 | 30/11/2021 | 400.39 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: CAPA 5/8 CP4; CONEXÃO; MANGUEIRA 5/8; PORCA RODA E INTERRUPTOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE PIPA DE PLACA OXO-9998/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004970 | 30/11/2021 | 1285.11 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CORREIA WV; ESPAGUETE 5/16 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004971 | 30/11/2021 | 860.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 10,75HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004972 | 30/11/2021 | 1350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 16,87HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004973 | 30/11/2021 | 2102.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CORREIA GIR.ALT; KIT CAMERA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004974 | 30/11/2021 | 3627.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CAPA 1/2; CONEXÃO; MANGUEIRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004975 | 30/11/2021 | 1845.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 23,06HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2021 | 13752.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2021 | 13500.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./ COMPL VAAF FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2021 | 3759.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2021 | 3994.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/11/2021 | 6127.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2021 | 1827.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 30%, REF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2021 | 1074.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: (0042) FUNDEB 30% - PROT, REF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2021 | 537.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - SEC. EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70% PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 172669 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324X / FEP | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/11/2021 | 1.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 283146-5 / ICMS FED | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2021 | 94.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/11/2021 | 105.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2021 | 36304.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2021 | 16092.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2021 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 88811 / FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/12/2021 | 78.81 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/12/2021 | 214.73 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005008 | 02/12/2021 | 128.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005012 | 02/12/2021 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005016 | 02/12/2021 | 1483.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; DESINFET 2LT; DETERG 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/12/2021 | 4700.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS - FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTE EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 10 (CX) TESTE COVID-19 SWAB ANTIGEN CX C/20, DESTINADO A TESTAGEM DE USUÁRIOS COM SUSPEITA DE CORONAVÍRUS, NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIACOVID-19, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/12/2021 | 9600.00 | 14343196000121 | POMBAL SERVICOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A UTILIZAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AERO ISOLADO P/ 69KV, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS E CANTEIRO CENTRO DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIODE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/12/2021 | 5400.00 | 14343196000121 | POMBAL SERVICOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM ALTURA ACIMA DE 10 METROS DE ACORDO COM A NR35 NR10 SIMPLES E NR10 COMP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMININAÇÃO PÚBLICA DE S PRAÇAS E CANTEIRO CENTRO DA ZONA URBANANO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 02/12/2021 | 269.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005017 | 02/12/2021 | 451.13 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; DESINFET 2LT; DETERG 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV/CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 02/12/2021 | 472.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/12/2021 | 11.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 02/12/2021 | 300.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AO MORADOR RAFAEL MARINHO DE SOUSA POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 02/12/2021 | 700.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA DESTINADA A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 02/12/2021 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADO A MORADORA SRA. MARIA JOSÉ ANDRÉ DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 02/12/2021 | 184.25 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABRAC NYLON; FITA ISO 20M; CLIP/CABO DE AÇO E PLUGUE MACHO 2P, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/12/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005031 | 03/12/2021 | 821.25 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ABACAXI; ALFACE; BANANAS CENOURAS; MELANCIA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005032 | 03/12/2021 | 1308.85 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ACEROLA; ALFACE; BANANAS CENOURAS; COENTRO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005054 | 03/12/2021 | 1893.35 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: ARROZ PARB; ARROZ TERRA; CAFE NORD; FARINHA TRIGO E OUTROS, NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005055 | 03/12/2021 | 1987.76 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: NESTON 3; MACARRÃO; MARGARINA; CREMOGENA; SUCO DAFRUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005056 | 03/12/2021 | 2205.92 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: CALDO KNOOR; MACARRÃO; MARGARINA; NESTON 3; SUCO DAFRUTA; RAPADURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005061 | 03/12/2021 | 2737.88 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNE COXÃO MOLE; CARNE MOÍDA; CARNE RESF E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005062 | 03/12/2021 | 3472.05 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNE COXÃO MOLE; CARNE MOÍDA; CARNE RESF E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/12/2021 | 1440.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME OFTALMOLÓGICO (CAPSULOTOMIA YAG), DESTINADA A SRA CARMELITA RIBEIRO DA SILVA POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/12/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/12/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/12/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/12/2021 | 300.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALZADA EM REUMATOLOGIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA JANDINEIDE MARTINS DE ASSIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/12/2021 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/12/2021 | 14.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/12/2021 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/12/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005048 | 03/12/2021 | 1051.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB, BOLACHA PETECA; CAFÉ NORD; FARINHA DE TRIGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005059 | 03/12/2021 | 3746.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: CALDO KNOOR; NESTON 3; MACARRÃO; SUCO DAFRUTA; RAPADURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOSDE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005060 | 03/12/2021 | 1948.52 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNE COXÃO MOLE; CARNE MOÍDA/ SALSICHA E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/12/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 30/11/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005052 | 03/12/2021 | 479.84 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; BOLACHA PETECA; CAFE NORD; FARINHA DE TRIGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV/CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005053 | 03/12/2021 | 240.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: BOM AR AER; PEDRA SANIT; SAB PO D NEVES; SACO P/LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV/CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005058 | 03/12/2021 | 1014.87 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: CALDO KNOOR; NESTON 3; MACARRÃO; RAPADURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005064 | 03/12/2021 | 1360.55 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNE COXÃO MOLE; CARNE MOÍDA; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUNTO AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/12/2021 | 1242.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 04 (QUATRO) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/12/2021 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/12/2021 | 3000.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES-MAD.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHA COLONIAL 2 E PEQUI SERR EM TABUA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005044 | 03/12/2021 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/12/2021 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/12/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-24 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005033 | 03/12/2021 | 786.75 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ALFACE; CEBOLA; CENOURAS; MARACUJÁ; REPOLHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005036 | 03/12/2021 | 729.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: ALPRAZOLAM 1MG; BROMAZEPAM 3MG E GABAPENTINA 300MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005037 | 03/12/2021 | 661.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: DEXCLORFENIRAMINA; DICLOF SÓDIO E PENIC G BENZ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005038 | 03/12/2021 | 697.30 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS MILHO; LEITE EM PÓ; FEIJÃO MACASSAR E FEIJÃO MULATINHO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0005045 | 03/12/2021 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005049 | 03/12/2021 | 841.55 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: BOM AR; SAB PO D NEVES; TOALHA PAPEL; SACOS P/LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005050 | 03/12/2021 | 695.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: SBP AERO; SAB PO D NEVES; TOALHA PAPEL; SACOS P/LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005051 | 03/12/2021 | 1319.51 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; BOLACHA PETECA; CAFE NORD; MANTEIGA DO SERTÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005057 | 03/12/2021 | 2481.29 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: CALDO KNOOR; NESTON 3; MACARRÃO; MARGARINA; SUCO DAFRUTA; RAPADURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005063 | 03/12/2021 | 6704.59 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNE COXÃO MOLE; CARNE MOÍDA; CARNE RESF, FIGADO BOVINO, FILE DE PEIXE E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA,JUNTO AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 06/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/12/2021 | 1800.00 | 00009156683430 | JOANDERSON KAYAN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOC. NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA VACINAÇÃO DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/12/2021 | 6000.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS EM ALUMÍNIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/12/2021 | 3472.89 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 02 ARVORE SODALITA VERDE E ENFEITES NATALINOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A DECORAÇÃO DE NATAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/12/2021 | 1085.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR COMPRA DIRETA EMERG SENDO: CIMETIDINA 300MG/ML E VITAMINA C 500MG/5ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005143 | 06/12/2021 | 5600.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; DESINFET 2LT; DETERG 2LT; LIMPADOR P/ PISO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005148 | 06/12/2021 | 2181.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO PÓ; CREME DE LEITE; FARINHA LACTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 06/12/2021 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 06/12/2021 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/12/2021 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO AO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA-PB (UTR). REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 06/12/2021 | 1300.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005068 | 06/12/2021 | 5138.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS SENDO: 02 PNEUS 1.000R20 TT 146/143 16 F.DRII, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 06/12/2021 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0005138 | 06/12/2021 | 3109.56 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 465,80LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005142 | 06/12/2021 | 5251.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; DESINFET 2LT; DETERG 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005147 | 06/12/2021 | 2728.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO PÓ; CREME DE LEITE; BEBIDA LACTA MORANGO, SUCO LARANJ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 06/12/2021 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 06/12/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 06/12/2021 | 200.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 06/12/2021 | 150.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 06/12/2021 | 150.00 | 00000878290451 | SAMARAH CARLA FORMIGA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/12/2021 | 500.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 CONSULTAS ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 06/12/2021 | 250.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA DERMATOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0005137 | 06/12/2021 | 38471.95 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.757,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 06/12/2021 | 400.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00010247380431 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOV/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00009882909442 | GILVANETE OLINDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00008695438490 | MARIA DEUZIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DA SALA DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0005136 | 06/12/2021 | 5274.14 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 789,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005144 | 06/12/2021 | 5910.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; DESINFET 2LT; DETERG 2LT; LIMPADOR P/ PISO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005145 | 06/12/2021 | 4581.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANIT; DESINFET 2LT; DETERG 2LT; LIMPADOR P/ PISO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005146 | 06/12/2021 | 3726.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOCOLATADO PÓ; CREME DE LEITE; BEBIDA LACTA MORANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005169 | 07/12/2021 | 1720.30 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; COXA SOBRECOXA E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005170 | 07/12/2021 | 2904.50 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; COXA SOBRECOXA E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005174 | 07/12/2021 | 4106.65 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ACHOC LIQ; AÇUCAR; FEIJÃO; OLEO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005175 | 07/12/2021 | 4119.45 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR; ALMONDEGAS; FEIJÃO; LEITE NINHO; MUCILON, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005181 | 07/12/2021 | 8154.03 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ALCOOL; PALHA AÇO; SABÃO GLIC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005182 | 07/12/2021 | 3975.35 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ALCOOL; PALHA AÇO; SABÃO GLIC; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 07/12/2021 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/12/2021 | 1800.00 | 00009156683430 | JOANDERSON KAYAN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/12/2021 | 830.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA E 01 TESTE ERGOMÉTRICO + ECO C/DOPPLER, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005152 | 07/12/2021 | 386.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE XÉROX DE DOCUMENTO; TALÃO DE AUTORIZAÇÃO; ENVELOPE BRANCO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005153 | 07/12/2021 | 458.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE ENVELOPE BRANCO TIMBRADO; PAPEL TIMBRADO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 07/12/2021 | 34.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005151 | 07/12/2021 | 412.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE ENVELOPES BRANCO TIMBRADO; IMPRESSÕES E XÉROX, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005168 | 07/12/2021 | 1969.98 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO; QUEIJO COALHO E MANTEIGA DA TERRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005173 | 07/12/2021 | 6244.18 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC LIQ; AÇUCAR; ALMONDEGAS; FEIJÃO CARIOCA; ADES LARANJA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005178 | 07/12/2021 | 4726.43 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; PALHA AÇO; SAB GLICER; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005172 | 07/12/2021 | 522.87 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; COXA SOBRECOXA; FRANGO; QUEIJO COALHO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005177 | 07/12/2021 | 707.62 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; ACHOC LIQ; MUCILON; ALMONDEGAS A E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005180 | 07/12/2021 | 552.59 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; ESPONJA; SABAO GLIC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 07/12/2021 | 513.36 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/12/2021 | 127.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANIPULAÇÃO DE 01 SHAMPOO DE AC SALICÍLICO/CETOCONAZOL/LCD/ALATONINA, DESTINADA A DOAÇÃO PARA MORADORA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005150 | 07/12/2021 | 257.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A ENVELOPE BRANCO TIMBRADO; IMPRESSÃO; CARIMBOS AUTOMATICOS; TALÃO DE AUTORIZAÇÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005154 | 07/12/2021 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE INFORMÁTICA P/ IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (INFORMATIVA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E E-SUSTERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0005155 | 07/12/2021 | 3604.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: AVENTAL DESC; EQUIPO MACROGOTAS; LÂMINA BISTURI E LUVA P/PROCEDIMENTO, DESTINADOS AOS ATENDEIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/12/2021 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04(QUATRO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005171 | 07/12/2021 | 3477.27 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; COXA SOBRECOXA; FRANGO; QUEIJO COALHO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005176 | 07/12/2021 | 3148.38 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC; AÇUCAR; ALMONDEGAS; FÉCULA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005179 | 07/12/2021 | 3835.25 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; PALHA AÇO; SABÃO GLIC; SAB FLOR; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (USB),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005190 | 08/12/2021 | 851.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA; BETERRABA; CEBOLA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005191 | 08/12/2021 | 206.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 BDJ OVOS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/12/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 /FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005198 | 08/12/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/12/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X /SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005196 | 08/12/2021 | 191.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS E CARNE CHARQUE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005197 | 08/12/2021 | 71.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA; COENTRO; TOMATE E BETERRABA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/12/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/12/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 /FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/12/2021 | 350.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDROCONOLOGISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/12/2021 | 300.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/12/2021 | 750.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005205 | 08/12/2021 | 610.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005206 | 08/12/2021 | 800.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE AR TRASEIRA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005207 | 08/12/2021 | 1520.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: DUCATO FAROL MANUAL LD LE; LAMPADA 12V, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005208 | 08/12/2021 | 2790.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO:PARALAMA; PARACHOQUE; LANT TRAS; FAROL; PARABARRO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFG-2054/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005209 | 08/12/2021 | 1730.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: GRADE CENTRAL PARACHOQUE GOL; PARALAMAS GOL; PARACHOQUE DIANT GOL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OEY-0D83/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005210 | 08/12/2021 | 1900.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BORR PT; CAPO MONTANA; GUIA PARACHOQUE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFX-8334/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005211 | 08/12/2021 | 1790.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CALOTAS; FAROL GOL; MAQ VIDRO ELE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFN-9C14/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/12/2021 | 480.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005192 | 08/12/2021 | 934.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE OVOS E CARNE CHARQUE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005193 | 08/12/2021 | 494.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE BATATAS; COENTRO E TOMATE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005194 | 08/12/2021 | 661.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE BATATAS; LARANJAS, TANGERINA, TOMATE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005195 | 08/12/2021 | 174.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 11 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/12/2021 | 450.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/12/2021 | 7000.00 | 00076530493387 | ANDRE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MONTAGENS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA COM ILUMINAÇÃO E ÁRVORE NO CENTRO DA CIDADE, PRAÇA "FELINTO MARTINS DE SOUZA" E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/12/2021 | 4961.09 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/12/2021 | 4250.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/12/2021 | 7993.09 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/12/2021 | 11171.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/12/2021 | 8610.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/12/2021 | 9872.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/12/2021 | 1897.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/12/2021 | 4352.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 30%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/12/2021 | 3217.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/12/2021 | 2557.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/12/2021 | 3529.19 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/12/2021 | 1172.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/12/2021 | 11318.17 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/12/2021 | 9687.59 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/12/2021 | 3197.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/12/2021 | 6431.79 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/12/2021 | 9258.37 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/12/2021 | 167.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005279 | 09/12/2021 | 8718.97 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.480,301LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/12/2021 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/12/2021 | 3500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA BFG-2434/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0005297 | 09/12/2021 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/06 ATÉ 30/11/2021, DISPONIBILIZADOS P/ CHECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS",LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/12/2021 | 11720.83 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/12/2021 | 16005.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/12/2021 | 7608.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/12/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/12/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005282 | 09/12/2021 | 2077.40 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 352,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005287 | 09/12/2021 | 4043.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 727,15LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/12/2021 | 4216.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/12/2021 | 1815.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/12/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005289 | 09/12/2021 | 1450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/12/2021 | 1250.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/12/2021 | 4425.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/12/2021 | 4372.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/12/2021 | 3529.17 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/12/2021 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 6 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/12/2021 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005286 | 09/12/2021 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0005296 | 09/12/2021 | 1800.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 200MB NO PERÍODO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOSDE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/12/2021 | 2949.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/12/2021 | 666.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0005295 | 09/12/2021 | 900.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 100MB NO PERÍODO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/12/2021 | 4158.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/12/2021 | 1150.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005270 | 09/12/2021 | 10652.65 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.808,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005272 | 09/12/2021 | 12597.66 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.214LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/12/2021 | 2750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/12/2021 | 2599.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/12/2021 | 3052.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/12/2021 | 550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/12/2021 | 1500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/12/2021 | 2350.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/12/2021 | 3766.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/12/2021 | 1160.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.809-9 / IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/12/2021 | 4079.17 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/12/2021 | 660.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/12/2021 | 1500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/12/2021 | 4250.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/12/2021 | 5977.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/12/2021 | 10041.23 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/12/2021 | 3712.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/12/2021 | 261.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005275 | 09/12/2021 | 7345.79 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.291LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO DA PRAÇA PÚBLICA "FELINTO MARTINS DE SOUSA" NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/12/2021 | 630.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO DA PRAÇA PÚBLICA "FELINTO MARTINS DE SOUSA" NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/12/2021 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVPÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/12/2021 | 4595.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/12/2021 | 1500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/12/2021 | 2158.34 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/12/2021 | 3178.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/12/2021 | 5967.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/12/2021 | 930.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/12/2021 | 4400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00050 - SEC SAUDE- PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/12/2021 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/12/2021 | 14516.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/12/2021 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/12/2021 | 5518.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL SENDO: CARBAMAZEPINA 400MG; IBUPROFENO 300MG; METILDOPA 500MG E NIFEDIPINO 20MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃOMEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0005285 | 09/12/2021 | 2582.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 100 UN MÁSCARAS CIRURGICA TRIPLA CX50; 100 UN ESPARADRAPO, DESTINADO A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (USB),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0005298 | 09/12/2021 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, DISPONIBILIZADOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E FARMÁCIA BÁSICAMUNICIPAL (HÓRUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0005299 | 09/12/2021 | 360.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 40MB NO PERÍODO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E LAB DE PRÓTESES DENTÁRIAS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0005300 | 09/12/2021 | 180.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 20MB NO PERÍODO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, DISPONIBILIZADOS P/ ACADEMIA DA SAÚDE "LÍDIA DANTAS MARTINS",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/12/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFASS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/12/2021 | 400.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLO FOFO, BOLO DE LEITE E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005322 | 10/12/2021 | 14177.03 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: HALDOL DECANOATO; PANTOGAR; TARFIC POM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004431203400 | JOSÉ MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/12/2021 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA - ZAQUEU ELETRICISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES EM TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005314 | 10/12/2021 | 1745.10 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUT.PT.D.REMY; AUTOMATICO AUX; INDUZIDO M.P. E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/12/2021 | 3481.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 50 - SEC SAÚDE - PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19, REF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/12/2021 | 1093.72 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/12/2021 | 322.77 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/12/2021 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/12/2021 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/12/2021 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/12/2021 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/12/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM CRANIO SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADOR FRANCISCO DORGIVAL DUARTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005318 | 10/12/2021 | 2260.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES DE IMAGENS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00001865348414 | ENEIDE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES NATALINOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070900592435 | MARIA VITORIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/12/2021 | 1175.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES; BOLO FOFO; BOLO DE LEITE; BOLINHO PAO DE LO 8 UND E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ EVENTOS COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/12/2021 | 522.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES; BOLO FOFO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNADA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005332 | 13/12/2021 | 2090.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL. EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/12/2021 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMP. ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005345 | 13/12/2021 | 51402.64 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME CONTRATO ADM Nº000149/2021 E 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/12/2021 | 650.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOI E CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/12/2021 | 250.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/12/2021 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/12/2021 | 1.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/12/2021 | 3481.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/12/2021 | 315.00 | 00010141881488 | ITALO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E FIRMAS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/12/2021 | 650.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO P/ ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005340 | 13/12/2021 | 598.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/12/2021 | 1242.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 04 (QUATRO) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A 02 MORADORAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001 E TERMOS DE DOAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005338 | 13/12/2021 | 10239.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005339 | 13/12/2021 | 4326.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005341 | 13/12/2021 | 20265.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0005325 | 13/12/2021 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/12/2021 | 450.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/12/2021 | 83.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005335 | 13/12/2021 | 2054.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0005342 | 13/12/2021 | 2850.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 19 (DEZENOVE) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/12/2021 | 3500.00 | 33376901000131 | RESTAURANTE O MIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO, ALUGUEL DE SOM E APOIO LOGÍSTICO DESTINADO AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE ESF 2 "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/12/2021 | 6385.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/12/2021 | 1365.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/12/2021 | 1335.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/12/2021 | 2896.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/12/2021 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/12/2021 | 1848.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 50 - SEC SAÚDE - PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19, REF COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/12/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005351 | 14/12/2021 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005381 | 14/12/2021 | 3837.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CIMENTO ZEBU CP; ARAME GALV; CAIXA D'ÁGUA 500LT E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOSDE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005382 | 14/12/2021 | 5320.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO:LAMPADA MISTA; BRAÇO ILUMIN; CABINHO FLEX E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOSDE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/12/2021 | 3500.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE TELHAS COLONIAL; BLOCO DE 08 FUROS; BLOCO DE LAJE E TRELIÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/12/2021 | 1920.00 | 00004148350422 | MARIA DO SOCORRO GUEDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE C/ PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/12/2021 | 1518.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25511-4/IGDBF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/12/2021 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICOESTADUAL E FEDERAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/12/2021 | 230.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO,PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM DE POMBAL-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/12/2021 | 29384.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/12/2021 | 469.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 14/12/2021 | 26.73 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/12/2021 | 350.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/12/2021 | 14705.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/12/2021 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/12/2021 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/12/2021 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/12/2021 | 13378.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/12/2021 | 13205.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/12/2021 | 3357.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/12/2021 | 3630.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/12/2021 | 6127.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/12/2021 | 1827.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 30%, REF COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/12/2021 | 1074.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: (0042) FUNDEB 30% - PROT, REF COMPETÊNCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/12/2021 | 492.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - SEC. EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70% PRO-T, NO MÊS DE 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005383 | 14/12/2021 | 828.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; CABINHO FLEX; TOMADAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 14/12/2021 | 1317.60 | 22695385000191 | DANILO DANTAS PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES TIPO TRUFA, PANETONES E TABLETES CHOC, DESTINADO A COMPOR KITS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 15/12/2021 | 300.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE MILAGES-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA DO CAMPO E VESTIÁRIO DO CENTRO ESPORTIVO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/12/2021 | 1550.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE EQUIPE DA EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/12/2021 | 550.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A APLICAÇÕES VASCULARES, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/12/2021 | 14.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 15/12/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 03 E 11/12/2021, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESP PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005386 | 15/12/2021 | 1480.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/12/2021 | 5280.00 | 00007016125416 | EMANUEL MESSIAS DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, PINTURA E ADESIVAGEM DE 24 (VINTE E QUATRO) TAMBORES, DESTINADOS A COLETA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSP OBRAS ESERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/12/2021 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DV Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0005388 | 15/12/2021 | 7209.43 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 15/12/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005404 | 16/12/2021 | 2500.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PAPEL A4; PASTA C-ABA; PRANCHETA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 16/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0005411 | 16/12/2021 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005422 | 16/12/2021 | 1200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE (SOCORRO MECÂNICO), DESTINADO A MÁQUINA PC JCB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005402 | 16/12/2021 | 1700.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: TINTA P-TECIDO; PINCEL; TECIDO DE JUTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/12/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS - CODEMP/PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/12/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS - CODEMP/PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/12/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS - CODEMP/PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005403 | 16/12/2021 | 2450.66 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PAPEL A4; ARQUIVO MORTO; PASTA SUSPENSA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005412 | 16/12/2021 | 347.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: ALAVANCA DO CAMBIO; OLEO CAIXA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005413 | 16/12/2021 | 337.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CORREIA DENTADA; TENSOR E JUNTA DA TAMPA VALV, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005414 | 16/12/2021 | 423.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: RESERVATORIO AGUA RAD; FILTROS E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-0D83/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005415 | 16/12/2021 | 861.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: VALVULA TERMOST; BOBINA DE IGNIÇÃO E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005416 | 16/12/2021 | 746.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: KIT BOMBA COMBUST; MEDIDOR COMB; TENSOR CORREIA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005417 | 16/12/2021 | 430.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 8,78 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-0D83/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005418 | 16/12/2021 | 260.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 5,31 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005419 | 16/12/2021 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 5,10 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-PC14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005420 | 16/12/2021 | 240.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 4,90 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005421 | 16/12/2021 | 270.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 5,51 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005400 | 16/12/2021 | 4100.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: BORRACHA; PAPEL A4; PASTA C-ABA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005401 | 16/12/2021 | 3050.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: GIZÃO CERA; CHAPA EMBORRACHADO; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/12/2021 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 17/12/2021 | 320.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 17/12/2021 | 2600.50 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT ELÉTRICO SENDO: FIO PARALELO; FITA ISOLANTE; CABO FLEX E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 17/12/2021 | 150.00 | 00004926874474 | WERTEVAN NUNES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 17/12/2021 | 8.91 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 17/12/2021 | 300.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0005428 | 17/12/2021 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 17/12/2021 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS- PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 17/12/2021 | 500.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DA DENGUE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 17/12/2021 | 6000.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/12/2021 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/12/2021 | 6000.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/12/2021 | 1090.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/12/2021 | 450.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 03 VEÍCULOS MICROÔNIBUS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/12/2021 | 944.30 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS (PRATO CRISTAL, COLHER, CRISTAL COPO, CRISTAL PRATO, ELLY GUARD), BALÃOS; AMEND CROC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A COMEMORAÇÃO COM GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/12/2021 | 362.50 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS ULTRA QUENTINHA, ULTRA TAMPA P/ QUENTINHA E CRISTAL COPO PLAST, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/12/2021 | 7500.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOS: PPA - PLURI ANUAL, LDO-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2022 E LOA-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022, ATRAVÉS DO LEVANTAMATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A CONTABILIDADE E SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO ADEQUAÇÃO ÀS MUDANÇAS DISCIPLINADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/12/2021 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/12/2021 | 350.00 | 23173756000138 | SILVANETE DE LIMA OLIVEIRA SILVA 05526873404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLACA DO COMPUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/12/2021 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 12/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005441 | 20/12/2021 | 3140.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES ESPECIALIZADOS SENDO: TOMOGRAFIAS, ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIA, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME REQUISIÇÕES MÉDICAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005442 | 20/12/2021 | 4515.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA; BLOCOS DE ANOTAÇÕES; CADERNO CAPA DURA PERSONALIZADO; CARIMBO AUTOMÁTICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/12/2021 | 500.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS FOGÕES DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" E DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/12/2021 | 1221.30 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIR. CHERRY POP; BALA LASSIE; PIPOCA REIZINHO; BOMBOM SONHO DE VALSA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR KITS DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ENCERRAMENTO DOANO LETIVO 2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/12/2021 | 9922.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/12/2021 | 8500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/12/2021 | 23233.28 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/12/2021 | 22310.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/12/2021 | 17716.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN FUNDEB 30%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/12/2021 | 21046.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (FUNDEB 30%) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/12/2021 | 4141.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00024 - SEC EDUCACAO (EDUC. INFANTIL)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/12/2021 | 8704.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 30%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/12/2021 | 7177.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/12/2021 | 6820.78 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/12/2021 | 10052.77 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/12/2021 | 3339.34 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/12/2021 | 22636.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/12/2021 | 19343.17 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/12/2021 | 6394.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/12/2021 | 12863.57 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/12/2021 | 26271.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/12/2021 | 14052.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - FUNDEB 30%, REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/12/2021 | 13500.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/12/2021 | 3759.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 18 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/12/2021 | 3994.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 24, 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/12/2021 | 6127.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/12/2021 | 1827.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 30%, REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/12/2021 | 1074.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: (0042) FUNDEB 30% - PROT, REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/12/2021 | 537.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - SEC. EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 70% PRO-T, NO MÊS DE 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/12/2021 | 29299.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/12/2021 | 996.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (GRATIFICAÇÃO HORA EXTRA COVID-19) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/12/2021 | 45262.18 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/12/2021 | 16830.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/12/2021 | 16026.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005469 | 21/12/2021 | 105.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS E CARNE CHARQUE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005470 | 21/12/2021 | 11.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COENTRO; TOMATE E CEBOLA VERMELHA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/12/2021 | 11433.31 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/12/2021 | 12138.48 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/12/2021 | 8030.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/12/2021 | 36003.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 21/12/2021 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 21/12/2021 | 3113.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0005465 | 21/12/2021 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DOMINGOS-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 21/12/2021 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB,REF A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. CONFORME DISPENSA DV 00001/2021 E CONTRATO Nº00008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/12/2021 | 10233.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/12/2021 | 5327.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/12/2021 | 7863.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/12/2021 | 1600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/12/2021 | 1574.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/12/2021 | 8866.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/12/2021 | 2300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 21/12/2021 | 525.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA-GO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFOME LEI MUNICIPAL Nª105/2001 E TERMOS DE DOAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/12/2021 | 7333.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/12/2021 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/12/2021 | 8140.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/12/2021 | 1100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/12/2021 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/12/2021 | 5200.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/12/2021 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/12/2021 | 9799.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/12/2021 | 3093.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/12/2021 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/12/2021 | 9599.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/12/2021 | 2156.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/12/2021 | 9233.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/12/2021 | 16525.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/12/2021 | 27236.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/12/2021 | 7700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 21/12/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005466 | 21/12/2021 | 51.47 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ESPELHO ODONT; SINDESMOTO; ACID 37 E ESCOVA DE ROBINSON, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0005467 | 21/12/2021 | 806.15 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE GLICOSE; SACO HOSPITALAR 50L E SACO HOSPITALAR 100L, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO DO COVID-19 NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005471 | 21/12/2021 | 681.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATAS; COENTRO; TOMATE; BETERRABA; CEBOLA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005472 | 21/12/2021 | 579.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS E CARNE CHARQUE, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 21/12/2021 | 1850.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE TENDAS E ESTRUTURA P/ DIA "D" DE VACINAÇÃO DO COVID-19, REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021, PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 21/12/2021 | 1850.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE TENDAS E ESTRUTURA P/ DIA "D" DE VACINAÇÃO DO COVID-19, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, CONF DECRETO MUNICIPAL E ART. 4º DA LEI Nº13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005476 | 21/12/2021 | 3120.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 UN PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0005477 | 21/12/2021 | 5250.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/12/2021 | 13631.82 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/12/2021 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/12/2021 | 4666.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/12/2021 | 8476.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/12/2021 | 15913.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/12/2021 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/12/2021 | 8800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00050 - SEC SAUDE- PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/12/2021 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/12/2021 | 26800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/12/2021 | 7847.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/12/2021 | 1365.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/12/2021 | 1335.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/12/2021 | 2896.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/12/2021 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/12/2021 | 1848.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 50 - SEC SAÚDE - PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19, REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/12/2021 | 200.00 | 00010477839401 | ALTAIR DO NASCIMENTO FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO P/ CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/12/2021 | 8320.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) DISCOS GRADE 26,00 R 6,00MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA DE PNEUS DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL85E, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/12/2021 | 200.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA FREIRES QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25519-X/SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 22/12/2021 | 2705.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 CAIXA AMPLIFICADA AMVOX ACA1501 1500W E 01 VENTILADOR ARNO COLUNA VD52, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/12/2021 | 1220.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MAX E 02 VENTILADORES ARNO COLUNA VD52, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/12/2021 | 11.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/12/2021 | 104.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/12/2021 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA VASCULAR, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/12/2021 | 300.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PEDIATRICA, DESTINADA A MENOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA TROCA DE PORTAS DA ACADEMIA DE SAÚDE E UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/12/2021 | 630.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA TROCA DE PORTAS DA ACADEMIA DE SAÚDE E UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005551 | 22/12/2021 | 3658.69 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ALCOOL; ESPONJA VIP; FLANELA; SABÃO GLIC; PAPEL HIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005552 | 22/12/2021 | 8253.53 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ALCOOL; ESPONJA VIP; FLANELA; SABÃO GLIC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00070900592435 | MARIA VITORIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 23/12/2021 | 3500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA BFG-2434/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 23/12/2021 | 300.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005601 | 23/12/2021 | 1218.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 210(DUZENTOS E DEZ) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005602 | 23/12/2021 | 388.60 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 67 (SESSENTA E SETE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005603 | 23/12/2021 | 725.27 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 07(SSETE) GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005604 | 23/12/2021 | 1761.37 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 17 (DEZESSETE) GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005610 | 23/12/2021 | 2114.55 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO AÇUCAR; MUCILON; FÉCULA; FEIJÃO MAND; LEITE NINHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL"FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005616 | 23/12/2021 | 3120.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PAPEL A4; CARTUCHO TONER; PASTA SUSP E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/12/2021 | 352.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/12/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 23/12/2021 | 2887.00 | 07277279000102 | LABVAS-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE ALVES DA SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005597 | 23/12/2021 | 576.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M60GD MGE2 E 02 LAMPADA H7, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/12/2021 | 5000.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A BIÓPSIA DE LIFONODO, DESTINADO AO MENOR ERICK KAUA PEREIRA FERNANDES POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/12/2021 | 8200.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA, DESTINADO A SRA MARIA DAS GRAÇAS MOURA DA COSTA POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005618 | 23/12/2021 | 2386.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJECAO ELETONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CHAVE SETA; BATERIA; REGULADOR VOLTAGEM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005619 | 23/12/2021 | 2850.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJECAO ELETONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: COMPRESSOR AR; CONDENSADOR AR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9214/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005620 | 23/12/2021 | 2271.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJECAO ELETONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTROS; MOTOR RAD, RADIADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9244/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005621 | 23/12/2021 | 350.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJECAO ELETONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR E TENSOR SERVIÇO ELETRÔNICO DE INJEÇÃO E REGULAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9244/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005623 | 23/12/2021 | 400.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJECAO ELETONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AR CONDICIONADO E SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR, CONDENSADOR E RECARGA DE GÁS, CORREIA E TENSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9214/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005624 | 23/12/2021 | 200.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJECAO ELETONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPARO NO ALTERNADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005625 | 23/12/2021 | 300.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJECAO ELETONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESMONTAGEM E REPARO NO VENTILADOR INTERNO DO AR COND E RECAR GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/12/2021 | 11.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 23/12/2021 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/12/2021 | 2400.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE 200 REFEIÇÕES (CAFÉ/ALMOÇO/JANTAR) DESTINADOS A DIVERSOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/12/2021 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005599 | 23/12/2021 | 2494.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 430(QUATROCENTROS E TRINTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005606 | 23/12/2021 | 1761.37 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005615 | 23/12/2021 | 3225.22 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PAPEL A4; REGISTRADOR AZ; PASTA SUSP E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005626 | 23/12/2021 | 1500.85 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNE COXÃO MOLE; CARNE MOÍDA; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005571 | 23/12/2021 | 452.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE S/FIO; PEN DRIVE; ROTEADOR TP-LINK E CASE P/HD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/12/2021 | 200.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005600 | 23/12/2021 | 580.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 100(CEM) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/12/2021 | 414.44 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/12/2021 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 23/12/2021 | 180.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005595 | 23/12/2021 | 783.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN BATERIA M100HE MGE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005596 | 23/12/2021 | 783.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN BATERIA M100HE MGE2 SLI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND TL85E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005570 | 23/12/2021 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 23/12/2021 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/12/2021 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" NA VACINAÇÃO DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005598 | 23/12/2021 | 1798.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 310 (TREZENTOS E DEZ) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005605 | 23/12/2021 | 1243.32 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005608 | 23/12/2021 | 3200.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: PAPEL A4; ARQUIVO MORTO; ENVELOPE SACO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005611 | 23/12/2021 | 13360.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 e 03 UDP F GLC I3 4G 500P, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005612 | 23/12/2021 | 8325.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SSD 240GB; SSD 480GB; HD DESKTOP 2TB; PEN DRIVE 32GB; MOUSE S/FIO; TECLADO/MOUSE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES P/ AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA ATENÇÃOPRIMÁRIA DE SAÚDEJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005617 | 23/12/2021 | 2620.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJECAO ELETONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BUZINA DUPLA; ALTERNADOR; ROL TENSOR CORREIA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005622 | 23/12/2021 | 250.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJECAO ELETONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE ALTERNADOR, CORREIA E TENSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005627 | 23/12/2021 | 4103.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNE COXÃO MOLE; CARNE MOÍDA; CARNE RESF, FIGADO BOVINO, FILE DE PEIXE E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO AO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE SOUSA-PB (UTR). REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 24/12/2021 | 472.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005645 | 27/12/2021 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005650 | 27/12/2021 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/12/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 27/12/2021 | 200.00 | 00004801340490 | RAIMUNDO NONATO DAVID | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/12/2021 | 100.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/12/2021 | 400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 27/12/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 27/12/2021 | 620.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/12/2021 | 365.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTASSKYDUR PU610 0,675L BRANCO; SKYLACK VERNIZ E ETC, DESTINADOS A RETOQUES DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/12/2021 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005643 | 27/12/2021 | 1650.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 01 BANNER 1,50X1,00CM / 02 LONAS C/ILHOIS 6,00X,90CM / 500 ADESIVOS 4,5 X3,5CM 3ª DOSE COVID, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D COVID-19,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005644 | 27/12/2021 | 1180.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 02 BANNER 1,20X80CM / 02 FAIXAS 3,00X60CM / 500 ADESIVOS BOTON 10X10CMD / 1000 PANFLETOS 15X21 PAPEL COUCHÊ 90G, DESTINADO A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADO P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005647 | 27/12/2021 | 1125.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE BANNER; 01 PAINEL; 160 CONVITES; 200 ADESIVOS P/CAIXA; 200 ADESIVOS BOTON E 200 ADESIVOS P/REFRI, DESTINADO A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIADE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005648 | 27/12/2021 | 500.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 500 ENVELOPES TIMBRADOS TAM. 24X34 1 COR, DESTINADO AOS CONVITES DE EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005649 | 27/12/2021 | 1740.00 | 11147190000190 | G & G COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO LEITE NINHO ZERO LACTOSE; APTAMIL PEPTI; APTAMIL SEM LACTOSE E PREGOMIN PEPTI , DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOSPELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005631 | 27/12/2021 | 306.18 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 1/4 R2; CAPA 1/4; CONEXÃO 1/2; TERMINAIS PRENSAVEIS; MANGUEIRA 1/4 E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005651 | 28/12/2021 | 4930.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PNEUS 175/70R14 88T TL GOODYEAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/12/2021 | 94.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO NO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR ACITONIO FERREIRA DE SOUSA ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSDESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005652 | 28/12/2021 | 27054.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75 R17,50; 02 PNEUS 215/75R17.5; 06 7.50 16CTT 116 114L 10 A.AT52 E 04 9.00 20TT 140 137J 14 A.AT65, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICROÔNIBUS DA FROTA DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/12/2021 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0005664 | 28/12/2021 | 871.50 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: COENTRO; CEBOLINHA E ALFACE E ACEROLA, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMP. ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005665 | 28/12/2021 | 35065.60 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME CONTRATO ADM Nº000149/2021 E PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMP. ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005666 | 28/12/2021 | 58469.68 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME CONTRATO ADM Nº000149/2021 E PLANILHA DE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. (REF A CORREÇÃO DO EMPENHO Nº0004281 ESTORNADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO) | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMP. ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005667 | 28/12/2021 | 48383.18 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.CONFORME CONTRATO ADM Nº000149/2021 E PLANILHA DE 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. (REF A CORREÇÃO DO EMPENHO Nº0004861 ESTORNADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO) | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8809-9 /IPVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/12/2021 | 52.08 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/12/2021 | 1250.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/12/2021 | 11.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/12/2021 | 3500.00 | 00001026596483 | SHARA SUELLEN DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS SENDO: 01 KIT DE 12 TIROS DE 03 POL; 01 GIRANDOLA DE 3.600 CORES E 01 GIRANDOLA DE CORES, DESTINADOS A CELEBRAÇÃO DO REVEILLÓN NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/12/2021 | 521.78 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (COMPL VAAF FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/12/2021 | 955.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% (COMPLEMENTO UNIÃO) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/12/2021 | 445.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB COMPL VAAF FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF COMPLEMENTAR DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/12/2021 | 1231.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL COMPL VAAF FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF COMPLEMENTAR DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/12/2021 | 844.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL COMPL VAAF FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF COMPLEMENTAR DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/12/2021 | 839.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPL VAAF / FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005676 | 29/12/2021 | 1740.00 | 11147190000190 | G & G COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO LEITE NINHO ZERO LACTOSE; APTAMIL PEPTI; APTAMIL SEM LACTOSE E PREGOMIN PEPTI , DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/12/2021 | 1.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2021 CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-5 / ICMS FED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/12/2021 | 8.91 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024